特种设备现场安全检查基本要求.docx

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特种设备现场安全检查基本要求

特种设备现场平安检查根本要求

—、特种设备现场平安检查由地方各级质量技术监督部门的平安监察人员实施。

二现场平安检查的对象包括：

特种设备生产单位〔含设计、制造、安装、改造、维修，下同〕，气体充装单位，持种设备使用单位，特种设备检验检测机构以及鉴走评审机构。

三、现场平安检查的内容是，被检查又掾执行?

特种设备平安监察条例?

、有关特种设备地方性法规、规章和平安技术标准的情况。

四、现场平安检查分为日常检查和专项检查两类。

五、市级质臺技术监督部门负责对以下单位组织实施日常检查：

〔-〕未开展制造过程监督检验的特种设备制造单位；

〔二〕特种设备使用单位；

〔三丿特种设备安装改造维修单位；

〔四丿气体充装单位；

〔五〕上级交办检查、有关部门移送检查或者被举报投诉的单位。

县级质呈技术监賢部门的检查任勢由市级质臺技术监督部门下达。

县级质量技术监督部门接到举报投诉，应当及时将检查情况报告市级质星技术监督部门。

六、总局或者省级质臺技术监督部门负责对以下单位组织实施专项检查：

〔-〕已开展制造过程监督检验的特种设备制造单位；

〔二〕检验检漸几构；

〔三〕鉴走评审机构；

〔四〕事故高发设备生产、使用单位。

市级质呈技术监督部门的检查任务由省级质星技术监督部门下达。

七、日常检查应当符合以下时限要求：

〔-〕对列入监控的重点特种设备实施检查,一年不得少于一次。

〔二〕对举报投诉、上级交办和有关部门移送案件的检查,应当做八每件必查。

〔三〕对未开展制造过程监督检验的制造单位实施检查〞在一个许可周期内不得少于一次。

〔四丿对特种设备使用单位的检查，每年不得少于检查单位总数的80%o

八、专项平安监督检查应当符合以下时限要求：

〔-〕对检验检测机构和开展制造过程监督检验的制造单位实施检查，在一个许可周期内林少于一次。

〔二〕对鉴定评审机构和事故高发设备生产、使用单位的检查，根据总局或者省级质臺技术监督部门的安排进行。

九、在规走的时限内，对同一单位的检查应防止重复迸行，一般一年内不得超过2次〔举报投诉除外1

十、现场平安检查的工程和方法，由检查部门根据具体情况参照附件1—4?

大纲?

确走。

十一、对被检查单位提岀限期整改要求的，应当在期满后进行跟踪检查。

十二.发出平安监祭指令、苣封扣押违法设备以及对违法行为实施行政处分等，按照?

特种设备平安监

察条例?

和总局有关规走执行；填写现场平安检苣记录按照本要求附件5执行。

附件］

使用单位现场平安监督检查大纲

1使用管理

1.1管理责任

查阅有关文件，询问有关人员。

检查是否按照规定设立了特种设备平安管理机构。

1.2使用登记

查阅使用登记证。

检查是否按照规走办理了使用登记。

1.3删检验

查阅走期检验报告。

检查特种设备及其平安附件是否按期逬行检验，走期检验中发现的问题是否及时整改。

1.4相关制度

查阅相关制度和技术规程。

检查是否建立包括平安责任制度、岗位责任制度、交接班制度、巡回检查制度等各项制度，是否按照规走对重点监控设备制订了监控措施、事故预防措施W事故救援预案，是否建立包括操作规程、维护保养规程、运行i豈处理等在內的各项技术规程。

1.5平安技术档案

抽查设备的平安技术档案。

检查档案的内容是否符合要求，各项记录是否齐全，是否能够反映设备得到及时的维护保养，维护保养的时间是否符合规走，是否存在未经许可自行安装、修理或改造特种设备情况。

1.6人员资格

查阅管理和作业人员证件。

检查是否按照规定配备了管理人员，管理人员和作业人员是否按照规走取得质检部门发放的特种设备作业人员证书，作业人员实际操作设备是否与持证的工程和类别相符合。

2设备使用状况抽查相关设备及其场所。

检查设备的使用情况。

2.1使用登记证

查看使用登记证。

检查登1己标志是否按照要求置于或者附着该持种设备的显著位置。

2.2标志

查看电梯、游乐设施、客运索道等特种设备。

检查是否按照规定将平安考前须知和警示标志置于易为乘客注意的显普位置。

2.3作业人员资格

查看现场作业人员的资格证件。

检查是否符合规定，是否与所操作的设备相适应。

2.4运行操作廣

查阅现场的设备运行1己录、交接班记录、巡回检查记录等现场使用的相关记录。

检是否及时进行记载，内容是否符合要求。

2.5设备运行

观察设备的运行参数、运行状况。

检查是否存在超参数运行，是否存在异卑现象。

2.6樹爰措施

2.6.1应急救援

查看客运索道、游乐设颐场。

检查是否配备相应数星的营救装备和急救物资。

2.6.2应急报警装置

试验电梯内的应急报警装置，检查电梯的应急报警装置是否能起到作用。

2.6.3维保措施

模拟电梯发生故障，呼叫负责的维护保养单位。

检查其接到故瞳通知后，是否能够立即到达现场，并且能够采取必要的措施。

附件2

生产〔设计、制造、安装、改造、维修〕

单位监督检查大纲

1许可管理

1.1法人资格

查阅营业执照、组织机构代码证、税务登记证、注册资金等。

检查是否符合要求,是否与生产单位一致。

1.2许可证

查阅特种设备许可证件。

检查许可证是否在有效期内，发生变更是否及时办理手续。

1.3施工告知

查阅安装、改造、维修告知书。

检查是否按照规走在施工前向当地平安监察机构书面告知。

2资源条件

2.1人员

查阅相关人员资科、证件。

检查技术人员、专业人员等的数呈、学历、资格是否符合要求。

2.2场地

查看生产的场地、库房、试验室、生产车间等。

检查是否符合规走。

2.3设备条件

查阅设备清单，查看设备存放、使用现场。

检查设备的保管、使用等是否符合规定。

2.4法律、法规、规章、平安技术标准

查阅资料目录，查看相应的资料。

检查法律、法规、规章、平安技术标准是否与生产相适应,是否是有效版本。

2.4生产数呈

对有数呈要求的许可，查阅有关记录。

检查上一年度的生产数星是否符合规走。

3质星管理体系

3.1纟敢机构

对照现行的质圜呆证手册，了解机构设置。

检查现行组织机构是否符合质保手册的规走。

3.2管理制度

查阅质呈手册、程序文件、管理制度，相关文件的修订记录。

检查质呈管理制度是否健全，质呈管理体系文件是否及时修订。

3.3管理人员

查阅责任人员任命文件，抽查相关工序的记录表单及其相关资料。

检查质量管理体系责任人员变化时,是否及时重新任命，责任人员的职责、权限的是否明确，是否上岗履行了相应职责,相关文件上是否履行了签字手续。

3.4换标准、标准

抽查技术、质检、生产部门等使用法规、标准、标准。

检查是否是最新有效版本。

3.5文件控制

抽查生产的相关文件及其文件的编制、会签、发放、修改、回收、保管手续。

检查是否符合制造工序的时间程序，文件和资料是否得到有效控制。

3.6外协控制

查阅相关分包、夕卜协合同及其相关的验收手续。

检查分包、夕卜协方资格和能力是否符合规定，对分包、夕卜协工作质量是否能够有效地进行控制。

3.7材料控制

抽查特种设备使用的材料质呈证明和复验报告、记录。

检查材料质星是否得到有效控制，材料的标识是否能够追溯，材料代用手续是否符合要求，各项签字手续是否齐全。

3.8焊接控制

查阅焊接工艺评走报告、焊接工艺、施焊记录、焊接返修记录、产品编号钢印标记等。

检查焊接质臺是否得到有效控制，焊接工艺评定是否覆盖,有否越项施焊W无证施焊工程情况。

3.9无损检测鋼

查阅设计文件、工艺文件、产品档案,核查无损检测记录、报告。

检查无损检测比例、方法是否符合要求，无扌员检测质呈是否得到有效控制。

3.10热处理控制

查阅设计文件、工艺文件、产品档案，核查热处理记录、报告。

检查热处理质星是否得到眾控制。

3.11检验质呈控制

查阅设计文件、工艺文件、产品档案，核查检验记录、检验报告。

检查检验质星是否得到有效控制。

3.12不合格品控制

查看生产现场的成品、半成品、不合格品的隔离的情况，抽查不合格品处理记录。

检查不合格品是否得到有效控制〔含材料、半成品、外购、外协件X

3.13质臺反应投诉处理

查看用户信息记录，向监检机构了解情况。

检查是否发生过重大质星问题，对质量问题是

否进行了有效处理。

3.14急救应急救援措施

对电梯维保单位，查阅有关故嚏处理和应急樹爰制度，查阅维保单位的报修记录，向使用单位了解情况。

检查是否能够执行有关于故隐处理和应急救援的管理程序，接到故障通知后，能否立即赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。

4事故情况

向有关单位了解和平安监督机构和监督检验机构了解情况。

了解产品质呈是否有重大平安质星缺陷或者因质臺问题造成事故的情况

5产品〔设计、施工〕质量情况

5.1勰廿质呈

查看生产现场，抽查生产产品，查阅设计文件、工艺文件、证明文件、记录。

检查遵循的安全技术标准是否符合规走、文彳牛是否齐全，按照规走需要鉴走的设计文件是否经过鉴走，产品所使用的材料是否符合要求，焊接试板、无损检测报告是否要求，需要试验、调试的工程是否按照规走进行。

5.2出厂〔竣工〕资料

抽查出厂〔竣工〕资料。

检查是否齐全，是否符合要求，是否能够按照规走提供使用单位。

6鉴走评审工作

6.1鉴走评审工作质星

根据核对的资源条件情况，对照许可规走，查阅鉴定评审意见。

检查鉴走评审的结论意见是否与实际情况相符，是否存错评、漏评现象。

6.2鉴走评审问题的整改

查阅鉴走评审意见；按照鉴走评审意见。

检查问题的整改是否落实。

6.3鉴走评审工作作风

同生产单位有关人员进行交流，征询对鉴定评审工作的意见。

检查鉴走评审工作中是否公正、公平和实事求是，是否存在不良作厮口违法行为。

7监检工作质星

7.1监检人员

查阅监检机构向生产单位发出的监检人员名单，向生产单位了解。

检查监督检验机构驻厂人员是否持证上岗，人员数臺是否满足要求，是否能够适应生产需要。

7.2监检工程

对照监检工程表，抽苣生产单位的产品工作见证。

检查A类监督检验工程是否及时到位监检。

7.3监检质量控制

查阅监检工作记录、监检工作联络单、监检工作意见书。

检查是否能够对制造过程中的违反法规、规章、平安技术标准的行为及时发出监检联络单或者监检意见书。

7.4陶佥工作质呈

查阅生产单位的产品档案及其相关工作见证。

检查监检人员的监检工作质星是否符合要求，是否能够及时的出具监检证书。

附件3

气体充装单位现场监督检查大纲

1•许可管理

1.1法人资格

查阅营业执照、组织机构代码证、税务登记证、注册资金等。

检查是否符合要求，是否与实际一致。

1.2许可证

查阅特种设备许可证件。

检查许可证是否在有效期内，发生变更是否能够及时办理手续。

2资源条件

2.1人员

查阅相关人员资料、证件。

检查相关人员的数呈、学历、资格是否符合要求。

2.2场地条件

查看充装场地。

检查是否符合规走。

2.3设备

查阅设备档案，查看气体储存现场和充装现场。

检查是否具有一走的气体储存能力和足够数呈的自有产权气瓶，充装设备是否符合规定，压力容器、压力管道等设备是否逬行了走期检验。

3质星管理体系

查阅质呈体系文件、管理制度、各级责任人员任命文件。

检查是否建立健全了质呈管理体系和平安管理制度，质呈体系文件是否及时修订。

4气瓶節里

4.1气瓶碗

查看气瓶充装单位的充装记录台账，抽查核对气瓶技术档案，查看充装现场气瓶。

检查是否对自有产权气瓶已经进行了建档登记，气瓶上已经标注了充装站标志、气瓶编号。

4.2删检验

查阅充装单位的气瓶设备技术档案。

检查是否能够按规走将气瓶送气瓶检验机构进行走期检验。

4.3统计报告

查阅充装单位报送的见证材料。

检查是否按要求每年向质检部门报送自有产权气瓶数臺、钢印标志和建档、气瓶充装和走期检验、人员持证等情况。

4.4扌簸气瓶訓

查阅充装单位的技术档案。

检查判废的气瓶是否进行了可靠的处理。

5充装亀里

5.1充装人员

查阅充装记录，查看现场充装作业人员证件。

检查是否持证操作。

5.2充装气瓶、罐车

查看充装现场的气瓶、罐车。

检查是否符合以下要求：

（1）不存在充装无许可单位制造的气瓶、罐车的现象；

（2）不存在充装充装超期未检气瓶、罐车情况；

（3）未充装技术档案不在本充装单位的气瓶（非自有产权气瓶）的现象（车用气瓶、呼吸用气瓶、灭火用气瓶除外）；

（4）不存在对使用过的非重复充装气瓶再次进行充装的现象；

5.3充装超

查阅充装记录，查看充装的气瓶、罐车，必要时对充装的气瓶迸行复检。

检查是否按照规定对充装重呈进行了严格的检查，不存在过星充装现象。

5.4

查看充装的气瓶。

检查是否按照规走粘贴警示标签和充装标签。

6平安管理

6.1平安知识标志

查看充装现场。

检查是否有向所有者、充装者宣传平安知识的材料，并且粘贴在明显处。

6.2应急期爰措施

查阅相关制度、措施和预案，查看充装现场。

检查是否制走事故应急措施和救援预案，是否进行了演练，现场的应急救援设备是否防火要求。

附件4

鉴定评审机构现场监督检查大纲

1资源条件

11人员

结合确走的鉴走评审工程，查阅人员相关文件、聘用合同等证明文件，查看鉴走评审记录、报告。

检查鉴走评审人员的数星、学历、资格是否符合要求，是否有在其他鉴走评审机构聘任的人员。

1.2工作条件

查看工作场地、工作设施、文件资料保管设施等检查是否满足要求。

1.3法律、法规、规章、平安技术标准

查阅资料清单，查看相关资料。

检查法律、法规、规章、平安技术标准是否与任务相适应，是否是有效版本。

2质星管理体系

查阅质呈手册，程序文件、管理制度。

检查是否建立与任务相适应的质星管理体系。

3鉴走评审工作

3.1时间安排

查阅约请函、鉴走评审通知函、鉴走评审工作台账。

检查任务的安曲匝1完成时间是否符合要求，是否存在拒绝报检和未完成任务的情况，是否及时通知申请单位和许可实施机关和下一级质呈技术监督部门。

3.2工作质臺

查阅鉴走评审记录、鉴走评审报告等资料，有条件时可以在现场监督评审工作过程。

检查是否符合以下要求：

（1）评审工作质星能够按照所建立的评审工作质呈管理体系进行，运转正常,评审人员能够严格执行有关法规、技术标准、标准，能够自觉接受申请单位和当地质检部门的监督；

（2）能在规定时限内出具评审意见和评审报告，并及时报送受理机构；

（3）对评审过程中提出的问题，申请单位进行整改并提出整改报告后，能够及时派出评审人员对整改情况进行检查核实或进行复评。

4工作纪律

查阅评审人员业绩档案，向申请单位了解情况。

检查鉴走评审机构、鉴定评审人员是否存在违反?

特种设备行政许可鉴走评审管理与监督规那么?

第二十八条、第二十九条情况。

5接受监督

5.1工作总结

查阅年度总结和上报的见证材料。

检查是否对每年开展评审的工作情况进行及时总结,并上报质检总局和当地质检部门。

5.2备案要求

查阅申报表，对照现时情况。

检查鉴走评审机构及其人员发生变化，是否及时向行政许可实施机关备案。

5.3鉴走评审报告问题处理

向行政许可实施机关了解情况,查阅鉴定评审报告。

检查鉴定评审报告是否存在被退回情况,如果有是否能够及时进行处理。

5.4违纪、违法处理

向行政许可实施机关、申请单位了解情况，查看相关文件。

检查鉴走评审机构向对玩忽职守、丧失公正、以权谋私的评审人员，是否进行了相应处理，其处理结果是否及时上报总局特种设备平安监督管理部门。

附件5

特种设备现场平安监督检查记录

检杳类别

□日常〔□上级父办□举报□其他〕；□专项

检杳日期

年月日时分至时分

被检查单位情

况

名称：

地址：

法走代表人：

：

类别：

□设计二2制造□安装□改造二3维修匚使用□检验检测□鉴定评审

监賢检杳情况

检查项且

检杏丰要内容

发现问题

处理措施：

被检吉单位〔人〕对检杳情况的意见：

签名：

日期：

年月日

特种设备平安监察员〔签名〕：

记录员：

注：

检查内容，包括设备使用现场检查的地点、相关场所。

检查无论是否发现问题，在发现问题一栏屮都应当填写被检查的工作见证，必要时，附相关见证材料〔包括影像资料〕0举报的调查还应当按照有关规走附有关笔录和相关见证材料。