扩建波尔山羊纯种繁基地项目可行性研究报告.docx
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扩建波尔山羊纯种繁基地项目可行性研究报告
扩建波尔山羊纯种繁基地项目
可行性研究报告
一、附表：
附表1:
固定资产投资估算表
附表1-1：
土建工程投资明细表
附表1-2：
设备投资明细表
附表1-3：
科技投资明细表
附表2：
流动资金估算表
附表3：
投资计划与资金筹措表
附表4：
总成本费用估算表
附表4-1：
单位产品成本估算表
附表5：
固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表
附表6：
利润及利润分配表
附表7：
财务现金流量表（增量全部投资）
二、附件：
1、营业执照
2、上年度资产负债表、损益表
3、科技部门和行业主管部门的技术鉴定与推广意见
4、各类证书
5、土地使用证
6、环保部门出具的环境影响评估意见
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称
波尔山羊纯繁基地扩建项目
1.1.2建设性质
扩建
1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式
建设单位：
XX正东农牧集团有限责任公司
法人代表：
XXX
所有制形式：
有限责任公司
1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容
建设地点：
XX市XX镇
建设规模：
通过“公司＋示范基地＋农户”产业化经营模式，依托公司现有资源，计划新增寄养户120户，每户发放波尔山羊纯种母羊5只，年产波尔山羊种羊1080只，淘汰育肥羊120只。
建设期限：
2004年6月～2005年5月
建设内容：
1、在现有租用土地400亩基础上，建羊舍2000㎡，山羊活动场8000㎡。
购置必要生产、检测、科技推广设备设施，加强科技推广工作。
2、购置波尔山羊种公羊30只，种母羊600只。
新增寄养户120户，每户发放波尔山羊种母羊5只。
1.1.5项目申报单位
项目申报单位：
XX省XX市XX市农发办。
XX市农业综合开发办公室负责项目全过程的组织和协调；负责项目工程质量、进度和示范效果的监督；负责财政资金管理及监督；确保安全运行；协助项目执行单位抓好自筹资金的落实和使用；负责提供其它示范区的信息和经验。
1.1.6投资规模及资金构成
投资规模：
建设期总投资588.44万元。
资金构成：
固定资产总投资505.28万元，占总投资的85.87%；流动资金投资83.16万元，占总投资的14.13%。
固定资产投资中建筑工程178.20万元、设备购置38.97万元、安装工程费1.95万元，科技投入262万元（其中：
种羊购置费222万元，开办费用13万元，预备费用11.16万元。
1.1.7资金筹措
财政投资资金200万元，企业自筹资金205.28万元，银行流动资金贷款183.16万元。
1.1.8主要技术经济指标
主要经济数据及评价指标汇总表
序号
名称
单位
数据
备注
Ⅰ
设计规模
1200.00
1
波尔山羊种羊
头
1080.00
2
淘汰育肥羊
头
120.00
Ⅱ
经济数据
1
项目总投资
万元
588.44
1.1
固定、无形及递延资产投资
万元
505.28
1.2
流动资金
万元
83.16
2
其中：
申请财政资金
万元
200.00
2.1
银行借款
万元
183.16
2.2
自有资金
万元
205.28
3
销售收入
万元
409.80
4
总成本费用
万元
235.85
达产年
5
利润总额
万元
173.95
达产年
6
所得税
万元
57.40
达产年
7
税后利润
万元
116.55
达产年
Ⅲ
财务评价指标
一
所得税前
1
平均投资利润率
%
28.28
2
财务净现值（10%）
万元
736
3
财务内部收益率
%
37.17
4
投资回收期
年
3.73
二
所得税后
1
平均投资利润率
%
18.95
2
财务净现值（10%）
万元
431
3
财务内部收益率
%
27.11
4
投资回收期
年
4.43
5
盈亏平衡点
%
46.47
1.1.9项目辐射范围及带动能力
项目建成后，每年提供波尔山羊种羊1080只，新增年产值400余万元，利税57余万元。
本项目实施后直接带动养羊农户120户，按每户养5只种母羊计算，年产羔羊1200只，羔羊收入约4000元；农户养殖种母羊，在寄养期内增重补贴收入平均1年625元；同时公司对农户饲养羊产生的粪便进行回收，户均收入360元。
在农户处寄养5只种母羊，户均年新增收入为4985元，户均年纯收入至少在3000元以上，人均纯收入700元以上。
该项目不仅在促进企业发展、增加农民收入、增加财税收入等方面产生极大的经济效益，还可为巩固发展退耕还林还草成果，建设长江上游生态屏障，打造“绿色XX”品牌产生巨大的社会效益。
通过向项目区农户提供优质种羊，有利于促进当地养羊业的快速、优质生产，从而提高项目区养羊户的经济效益，加快“XX市千万山羊生猪外向型互动工程”的建设。
本项目可间接解决社会就业人员200人以上，而且还将对周边临近的地区养羊产生积极的影响，生产出更多符合国际标准的无公害羊肉产品，提高国际竞争能力，是XX市全面建设小康社会的重大工程，项目的成功建设，其示范效应将辐射XX市全市及其周边地区，为当地农村经济做出重大贡献，将为西部丘陵地区探索出一条现代畜牧业的经营模式和现代农业的发展方向。
1.2可行性研究报告编制依据
1、中共中央、国务院有关农业和农村经济发展的方针政策；
2、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》（财发字【1999】1号）；
3、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》若干条文的解释（财发字【1999】57号）；
4、国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知（国农办字【2002】175号）；
5、财政部关于印发《农业综合开发财政有偿资金管理暂行规定》的通知（财发字【1998】54号）；
6、《国家农业综合开发项目建设试行标准》【（94）国农综字第28号】；
7、中共XX省委《关于加快我省农业产业化若干政策的意见》；
8、XX省人民政府川府发（1996）128号《XX省人民政府关于印发XX省农业产业化实施大纲的通知》；
9、XX省财政厅：
XX省农业综合开发“十五”规划纲要（讨论稿）；
10、国家农业综合开发办公室《2004年国家农业综合开发扶持产业化项目申报指南》；
11、XX省农业综合开发领导小组办公室《XX省2004年度国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；
12、XX正东农牧集团提供的相关资料。
13、其它相关资料。
1.3综合评价和论证结论
1.3.1综合评价
一、项目建设必要性
随着“XX市千万山羊生猪外向型互动工程”建设加快，澳仕达公司外向型羊肉加工项目的正式实施，XX市山羊养殖瓶颈已经出现，山羊发展速度十分迅速，但优质山羊出现严重的供不应求状况。
波尔种种羊的需求越来越大，市场价格居高不下，炒种热潮一浪高过一浪，在经济利益的驱动下，劣质、杂种波尔羊充斥市场，严重影响山羊杂交改良的顺利开展。
针对纯种波尔羊种羊数量严重不足的情况，实施本项目是很有必要的。
二、项目建设可行性
XX市不仅是全省山羊生产大市，而且是羊肉消费大市（县），全市年出栏山羊85万只，全被1000多家羊肉汤馆消耗。
XX澳士达牧业发展公司为打造“中国羊肉第一品牌”，现已在XX市建成100万只山羊加工厂，但却一直缺乏优质山羊宰杀。
澳仕达项目的建设结束了XX市无羊肉出口外销的历史，这必将对本项目起到积极的推动作用。
XX的山羊品种质量好，杂交配合力高。
早在四十年代，XX市就引进了美国努比亚山羊，通过长期的杂交选育，形成了新品种类群。
1982年给全国著名养羊专家刘相模教授命名为“XX大耳羊”。
为加快品种改良速度，进一步提高品种质量，1985年、1986年从英国、美国引进努比亚山羊90只，经杂交改良本地羊，初步形成体形高大、生产性能好、杂交配力高的优良品种类群，全国有十多个省市自治区到XX引种，形成优质肉羊供应基地。
为本项目提供了可靠的载体。
同时XX市是全省山羊生产大市（县），有存栏山羊32万只，其中能繁母羊20万只；有20只以上的规模养羊户1000多户，其中300只以上的养羊户24户，是本项目良好的需求市场。
三、技术保证
本项目依托XX农业大学、XX省草原研究所、XX省畜牧改良站、XX省农科院、中国农业科学院等科研单位，聘请全国著名养羊专家，XX农业大学教授徐刚毅、XX省草原研究所张新跃、西南民族大学的养羊专家王永、中国农业科学院草业研究所草业加工专家熊同全、营养专家罗旭刚、XX市畜牧局高级畜牧师蒋增木、冯炳志、郑水明组成正东公司的专家技术团体。
公司具有较强的养殖技术基础，现已建立的养殖、繁殖体系，完全能够满足项目建设对公司的技术需求。
四、经济合理性
项目建设在核算期内所得税前平均投资利润率28.28%，财务净现值736万元，内部收益率37.17%，投资回收期3.73年；所得税后平均投资利润率18.95%，财务净现值431万元，内部收益率27.11%，投资回收期4.43年。
项目经济效益较明显，投资回收期较合理。
五、环境评价
本项目通过对生产过程中产生的废水、废料进行处理和充分回收利用，有利于生态环境保护，促进畜牧业的可持续发展。
1.3.2论证结论
1、本项目符合国家农村产业政策和投资方向，并充分结合了产区的实际情况，有利于当地羊业发展。
2、本项目以XX正东农牧集团为龙头企业，采用“公司＋示范基地＋农户”的经营运作模式，进行优质种羊繁殖工作，不仅能为企业带来较好的经济效益，同时能带动农民致富，促进地方经济的发展，产生良好的社会效益。
3、本项目具有较强的财务盈利能力和一定的抗风险能力。
4、本项目对当地环境不会造成影响，符合国家有关环保要求。
综上所述，本项目的建设既符合国家西部大开发农业产业化道路的宗旨，又能带来较显著的经济效益，创造良好的社会效益，同时还有利于生态农业等相关产业的发展，带动了XX及周边地区养殖业、加工业的发展，本项目建设十分必要，经济效益和财务效益较好，且社会效益显著。
1.4存在的问题与建议
1.4.1市场风险
由于波尔山羊进入我国时间不长，一些见利忘义的“炒”种者，在报纸、杂志上大作广告、宣传，向养殖户出售纯种波尔山羊。
他们将本地羊或杂交羊冒充纯种羊，欺骗养殖户，因此，在一定程度上搅乱了市场秩序。
另外，目前也有不少地方看到波尔山羊的发展潜力，从而大力发展波尔山羊的引种配种的工作，存在一定的市场竞争压力。
建议正东公司应在信誉保证、良好售后服务、提高品种质量上多下功夫。
1.4.2财务风险
项目对产品销售价格的变化较敏感，产品销售价格的下降将会引起一定的经营风险。
建议企业应高度重视市场情况的调查分析，加强销售，提高产品的市场占有率，尽快建立市场完善的销售渠道。
1.4.3牲畜疫情风险
疫情是畜牧业面临的较大风险，但农户若能配合公司及畜牧兽医部门加大检验检疫力度则可较好的降低或回避疫情风险。
1.4.4融资风险
本项目除财政资金外，还需企业自筹一定数额的资金，因此存在一定的融资风险。
针对融资风险，建议公司通过寻求合作、申请商业贷款解决流动资金等途径解决。
同时，公司还应改善自身资产状况、提高信用等级、寻求适当担保方的方式提高自身融资能力，规避风险。
建议国家、省、市和有关区（县）、镇（乡）党政领导给予本项目的建设更多协调和指导，落实关于扶持农业产业化项目建设的优惠政策，使项
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