出口整改报告.docx

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出口整改报告

篇一：

整改报告

天津_______电动车股份有限公司

出口产品质量许可证书

现场审核不符合整改报告

整改日期：

20__-3-21

天津出入境检验检疫局武清办事处：

公司于20__年03月13日接受贵局（处）专项现场检查审核小组对公司电动自行车的企业出口质量保证能力进行现场审核考核结果共发生7条不符合项公司领导十分重视立即责成相关部门进行分析整改于20__年03月15日召开全体中层领导会议总经理亲自主持会议全体中层管理干部及员工参加并认真学习了相关内容结合整改要求我们讨论了本次检查的不符合事实逐条分析了不符合事实的来龙去脉找出了发生的原因落实到各部门中的相关责任人由各部门负责人具体进行深刻分析详细进行整改并保存了相关记录。

一、不符合事实问题点描述

1、内审不合格项在整改后并没有提供相应的整改证据；内审会议签到表都是机打非参会人员手签。

2、公司对质检员没有进行专门的资质培训无对质检员的授权书。

3、生产设备无合格状态标识也无日常点检记录表格不能体现对设备的日常管理。

4、现场发现质检部在使用未经校验的游标卡尺。

5、在现场发现质检部未对电动自行车进行整车及最高时速的检查。

6、生产现场检查时未能提供对首件的确认记录。

7、零部件库的产品标识不清现场堆放了许多产品没有标识。

二、原因分析及纠正/预防措施计划：

1、公司体系管理员在进行内审的组织及实施中内审的会议签到表没有让与会人员进行签到而是在事后内审人员自己打印了一份签到表未严格按照《记录控制程序》要求对记录表格的填写进行严格管理；另外对内审不合格项在内审员进行验证时相关部门也未提供相关整改证据造成了本项不符合。

公司总经办于20__年03月15日组织中层负责人及相关人员召开专项会议认真学习了公司制度和相关程序文件对内审的审核员又专门进行了培训强调了对不合格整改的具体要求对涉及到的具体问题也一并进行了整改。

公司在下次组织内审时将对各环节将进行认真操作对内审管理程序的要求将严格遵守和实施。

2、公司人力资源部制订了20__年培训计划忽视了对质检员进行的专项培训计划在公司内对质检员的重要培训一般为外部培训由质检院、质量认证机构等进行实施因此培训计划中未涉及到；另外公司对质检员的资质没有进行严格管理对质检员没有进行充分授权存在管理漏洞导致本次不符合。

公司质检部认真分析了存在的问题人力资源部和质检部一起制定了20__年的质检员专项培训计划并拟定了授权书对质检员的职责和权限又进行了明确便于质检员行使质量检查和质量监督责任。

3、生产部使用的生产设备主要是空压机、组装流水线、线束剥皮机及压线机相对来说设备简单在设备上未挂合格设备的状态标识对设备的检查由每条生产线的线长完成但没有填写设备日常点检记录在质量体系文件中对设备的点检也没有明确的规定造成本不符合。

公司生产部于20__年3月17日召开了部门内部协调和学习会对线长进行了培训并根据设备的实际情况拟定了设备日常点检记录表并严格按照记录表格做好巡检记录保存好相应的记录。

4、现场发现质检部内部有未经校验的游标卡尺没有及时办理报废手续还在使用造成了本次不符合。

质检部对现场使用的检验、检测设备进行重新的梳理和检查并与《检验、检测设备台账》进行了核对对校定日期、下次送检日期进行了确认对精度有误差不能满足要求的卡尺进行了报废处理对需要送检的量具进行及时校定。

5、现场审核组在对现场审核询问时发现质检员对重量和最高速度没有进行检查造成了本项不符合根据《助力车产品生产许可证实施细则》最高车速为否决项目整车重量为重要项目上述项目未列入出厂检验项目为型式检验项目（整车调试检验项目）因此质检员在回答时诉称上述项目没有检测。

公司对整车调试检验项目一般会按照国家规定定期（半年/次或1年/次）对上述项目进行检验检验报告的综合评价结果全部为合格。

对于上述重要项目和否决项目公司已经制定了规划在搬迁新厂房后将组建专门检验检测中心增加设备检测能力对上述项目进行按照批次进行鉴定检查确保全部项目符合要求。

对于国家新标准（未出台）公司已经通过行业协会利用正规渠道反映了公司的诉求希望国家能考虑实际情况和消费者的实际使用情况合理确定相关国家标准。

6、对现场生产部未能提供首件检查记录原因在于公司的首件检查主要是在研究开发该项车型时在前期进行检查确认保证组装质量和零部件质量确保相关检验项目合格。

当时现场审核时由于工程技术部的资料管理员不在未能提供相关资料造成本项不合格。

公司已经责成工程技术部完善并严格实施新车型开发的检测检验程序包括组装质量和零部件结构尺寸、检测项目必须全部合格。

另外公司正在制定关于《首件检查的管理办法》明确重要零部件变更、组装尺寸变更、配置单变更时都需要进行首件检查和确认对公司实际操作的流程进行书面梳理和规范确保产品质量。

7、对于零部件的管理中因为库容有限在存放零部件时存在混放的情况产品标识也比较混乱造成本项不符合。

公司已经责成零部件库进行整改对临时存放的产品也必须有产品标识不能仅保留进出库账物卡、还需要对产品分类制定产品标识方便库房管理。

另外公司根据零部件库的实际情况在新厂房将和公司的erp系统一并改善做到库存数据准确、进出库记录完善、产品存放货架与产品标识对应、进出库日期做到先进先出。

篇二：

整改报告

宁波璐璐电器有限公司

企业出口能力核查不合格项

整改报告

工厂代表：

整改日期：

不符合项报告

慈溪出入境检验检疫局：

公司于20__年06月10日接受贵局专项检查整治小组对公司进行食品加工机、温奶器产品的企业出口能力考核表进行考核结果共产生6条不符合项公司领导十分重视立即停业整改于20__年6月13日招开全体中层领导会议总经理亲自主持全体中层员工认真学习企业出口能力考核表中的11条内容结合要求讨论了本次检查的不符合事实逐条分析不符合事实找出原因落实到部门中的相关责任人由各部门负责人协同责任人进行深刻分析详细进行整改并保存相存记录。

（附：

附件一会议培训记录）

以下为不符合整改详细内容：

一、不符合事实描述

1、未能按程序文件规定对合格供应商进行评定记录不齐全（不符合考核表第1条要求）。

缺少关键元器件发生变更后对产品重新进行确认的程序（不符合考核表第1条要求）。

2、出口产品追溯体系不健全（不符合考核表第3条要求）。

3、缺少关键工序点及检验要求和记录（不符合考核表第4条要求）。

4、未能提供有效的进口国标准（不符合考核表第6条要求）。

5、缺变频电源和接地电阻仪（不符合考核表第5条要求）。

6、未能提供客户来样和新产品在投入生产前进行产品验证审查的程序和记录（不符合考核表第10条要求）。

二、原因分析及纠正措施计划：

1、由于公司采购部员工未严格按照《采购控制程序》要求对供应商进行评定也未保存相关记录也不能提供元器件发生变更后对产品重新进行确认的程序造成不符合考核能力表第1条要求。

公司办公室将于20__年6月15日组织质量负责人与采购部相关责任人认真学习企业出口能力核查要求和公司的《采购控制程序》。

采购部严格按照程序要求对公司所有供应商进行评定合格的列入合格供方名录。

质量负责人负责《产品的一致性控制程序》的建立与贯彻实施。

2、由于对出口产品追溯体系认识不够全面且各相关部门未对产品追溯要求进行重视造成出口产品追溯体系不健全不符合考核能力表第3条要求。

公司办公室将于20__年6月15日组织相关部门认真学习企业出口能力核查要求质量负责人负责组织立即编制《标识和可追溯性程序》。

办公室负责印制相关标识标贴各相关部门严格依据标识和可追溯性程序进行标识与标贴。

3、公司主要以装配为主工序的检验方式主要以首检、自检和巡检为主因公司生产以流水线作业因此工序检验记录主要是巡检记录表。

由于品质部检验员对工作不够认真负责未及时填写生产巡检记录造成关键工序点现场缺少相应的检验记录同时品质部也未对关键工序点qc检验作质控点标识不符合考核表第4条要求。

公司办公室将于20__年6月20日协同品质部组织巡检员进行培训认真学习公司《生产过程控制和过程检验控制程序》并严格按照记录表格式做好巡检记录对关键工序点qc检验点作质控点标识并保存相应记录。

4、由于研发部未能及时搜集食品加工机和温奶器产品的所有进口国标准造成不符合考核表第6条要求。

公司办公室将于20__年6月20日组织研发部人员搜集食品加工机和温奶器产品的所有进口国标准并认真学习所有标准确保公司的检验文件符合相关国家标准要求并保存相应记录。

5、由于公司目前未生产ⅰ类电器产品因此公司品质部不够重视造成检测设备不能满足检测要求不符合考核表第5条要求。

因公司目前所出产品均为ⅱ类电器产品因此公司决定暂不购买接地电阻仪将向商检局提交书面保证书以保证不生产ⅰ类电器产品。

6、由于研发部对企业出口能力核查要求不够熟悉造成未能提供客户来样和新产品在投入生产前进行产品验证审查的程序也不能提供产品生产前对产品进行验证的记录不符合考核表第10条要求。

公司办公室将于20__年6月21日组织研发部认真学习企业出口能力核查要求立即编制《设计和开发控制程序》并按要求做好相关记录保存相关记录。

三、纠正或预防措施完成情况

1、公司办公室于20__年6月15日组织质量负责人与采购部相关责任人认真学习企业出口能力核查要求和公司的《采购控制程序》。

采购部严格按照程序要求对公司所有供应商进行评定评定合格的列入合格供方名录。

质量负责人负责《产品的一致性控制程序》的建立与贯彻实施。

附：

培训记录、合格供方评价表、合格供方名录、

《产品的一致性控制程序》篇三：

不符合项整改报告

20__年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告

20__年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请20____年1月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审在评审过程中发现了8项不符合项针对评审组指出的不符合项我厂高度重视立即组织实施整改现整改完毕就整改情况报告如下：

不符合项一：

更衣室私人物品与工作服混放

原因分析：

对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；

整改措施：

里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服在外间单独放置；整改完成（自检验收情况）情况：

个人物品和衣服放在外间里间更衣室放置和更换工作服达到卫生要求；

相关证明附件：

见照片一。

不符合项二：

洗手消毒处为手动龙头

原因分析：

对食品生产企业卫生要求理解不够清楚忽视硬件设施要求；整改措施：

已更换为脚踏式水龙头

整改完成情况（包括自己检查验收情况）：

可以做到手不接触龙头达到卫生要求；

相关证明附件：

见照片二。

不符合项三、八：

内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分；原因分析：

对食品生产企业卫生要求理解不够清楚忽视不同卫生区域应分开控制卫生；

整改措施：

隔断车间分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理整改（自检验收情况）情况：

整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通符合卫生要求；

相关证明附件：

见照片三。

不符合项四：

加工车间灯无防爆设置；

原因分析：

对食品生产企业卫生要求重视不足硬件更新不及时；

整改措施：

更换有防爆罩的日光灯；

整改（自检验收情况）情况：

光照充足如灯管爆裂不会散落到车间或产品上符合卫生要求；

相关证明附件：

见照片四。

不符合项五：

成品库存放产品无信息标识；

原因分析：

仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚内部监管不严格；

整改措施：

印刷标识卡成品库所有产品明确标识；

整改（自检验收情况）情况：

已标识清楚；

相关证明附件：

见照片五。

不符合项六：

内包装库存有礼品袋等物品；

原因分析：

对内包装管理重视不够；

整改措施：

将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；

整改（自检验收情况）情况：

已将其它物品转移经检查整改措施有效；

不符合项七：

厂区平面图局部与实际不符。

原因分析：

沿用了老的建筑平面图忽视所致；

整改措施：

已重新绘制；

相关证明附件：

见附件（平面图2）。

通过此次评审和整改我厂提高了对出口食品生产企业卫生要求的理解和认识在今后的工作中加强过程管理和硬件投入保证生产过程中的软件、硬件都达到出口食品生产企业卫生要求。

整改单位：

_______

整改完成时间：

20____年1月16日

纠正措施包括的是纠正和以后的预防措施整改只是针对当前状况没有如何以后不发生的措施。

另外原因分析也有些说不过去基本都是对规定重视不够理解不够那当初的审核能过关就说明是附后条件的建议把原因写成人为因素会好一些如第一条更衣室私人物品与工作服混放可以分析为已有明确文件规定对相关人员已进行过培训但个别新员工未严格执行。

整改措施：

按规定在指点区域挂放工衣和便服对员工进行卫生知识培训进一步重申相关卫生要求。