安全策划电子版1.docx
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安全策划电子版1
二、安全策划
（一）项目安全管理计划审批表
（二）项目安全管理组织结构图
（三）项目安全生产管理体系职能分配表
（四）项目环境管理体系职能分配表
（五）危险源（危害）辨识与风险评价清单
（六）重大风险因素及其控制计划
（七）重大风险因素管理方案
（八）环境因素识别与评价清单
（九）重大环境因素及其控制计划
（十）环境控制管理方案
（十一）环境安全管理适用的法律法规、标准规范和其他要求清单
（十二）施工组织设计审批表
（十三）专项施工方案审批表
项目安全管理组织机构图
项目安全生产管理体系职能分配表
表2-3
标准条款号
职业健康安全管理体系规范
职能部门
项目经理
项目副经理
项目工程师
安全员
施工员
技术员
经营部门
材料员
机管员
资料员
岗位人员
4.1
总要求
★
●
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.2
职业健康安全方针
★
●
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.3
4.3.1
对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
▲
★
●
▲
●
▲
▲
4.3.2
法规和其他要求
▲
★
●
▲
●
▲
▲
▲
4.3.3
目标
★
●
●
▲
▲
●
▲
▲
▲
▲
4.3.4
职业健康安全管理方案
●
★
●
▲
▲
▲
▲
4.4
4.4.1
结构和职责
★
●
●
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.4.2
培训、意识和能力
★
▲
▲
●
▲
▲
▲
▲
4.4.3
协商和沟通
★
▲
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.4.4
文件
★
●
●
▲
▲
●
▲
4.4.5
文件和资料控制
★
▲
●
▲
▲
▲
▲
4.4.6
运行控制
★
▲
●
●
▲
▲
▲
▲
4.4.7
应急准备和响应
★
▲
▲
●
▲
▲
▲
▲
4.5
4.5.1
绩效测量和监视
★
●
▲
●
▲
▲
▲
4.5.2
事故、事件、不符合、纠正和预防措施
★
▲
●
▲
▲
▲
▲
▲
4.5.3
记录和记录管理
★
▲
●
●
▲
▲
▲
▲
4.5.4
审核
★
●
●
●
▲
▲
▲
4.6
管理评审
★
●
▲
▲
●
▲
▲
▲
▲
▲
注明：
★—主管领导●—主管部门▲—相关部门
本表中职能部门的设置仅供参考，项目部应按照施工现场的实际管理情况，进行安全体系要素分配，落实到部门或个人。
项目环境管理体系职能分配表
表2-4
标准条款号
环境管理体系要素及使用指南
职能部门
项目经理
项目副经理
项目工程师
安全员
施工员
技术员
经营部门
材料员
机管员
资料员
岗位人员
4.1
总要求
★
●
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.2
环境方针
★
●
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.3
4.3.1
环境因素
▲
★
●
▲
●
▲
▲
4.3.2
环境法规和其他要求
▲
★
●
▲
●
▲
▲
▲
4.3.3
目标、指标和管理方案
★
●
●
▲
▲
●
▲
▲
▲
▲
4.4
4.4.1
资源、作用、职责和权限
★
●
●
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.4.2
能力、培训和意识
★
▲
▲
●
▲
▲
▲
▲
4.4.3
信息交流
★
▲
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.4.4
文件
★
●
●
▲
▲
●
▲
4.4.5
文件控制
★
▲
●
▲
▲
▲
▲
4.4.6
运行控制
★
▲
●
●
▲
▲
▲
▲
4.4.7
应急准备和响应
★
▲
▲
●
▲
▲
▲
▲
4.5
4.5.1
监测和测量
★
●
▲
●
▲
▲
▲
4.5.2
合规性评价
★
▲
●
▲
▲
▲
▲
▲
4.5.3
不符合、纠正措施和预防措施
★
▲
●
●
▲
▲
▲
▲
4.5.4
记录控制
★
●
●
●
▲
▲
▲
4.5.5
内部审核
★
●
▲
▲
●
▲
▲
▲
▲
▲
4.6
管理评审
★
●
▲
▲
●
▲
▲
▲
▲
▲
注明：
★—主管领导●—主管部门▲—相关部门
本表中职能部门的设置仅供参考，项目部应按照施工现场的实际管理情况，进行环境管理体系要素分配，落实到部门或个人。
危险源（危害）辨识与风险评价清单
工程名称：
填表人：
序
号
作业活动
危害因素
可能导致的事故
判别
依据
作业条件风险评价法
风险
级别
风险
程度
备注
L
E
C
D
1
施工作
业
安全技术措施方案未经审批，审核，就采用
高处坠落/物体打击/触电等
LEC法
3
1
7
21
2
一般
设备设施未经验收
起重伤害/机械伤害/倒塌等
LEC法
3
3
9
81
3
重大
无安全技术交底
高处坠落/物体打击/触电等
LEC法
3
1
7
21
2
一般
未按要求做安全检查
高处坠落/物体打击/触电等
LEC法
3
1
7
21
2
一般
允许无证人员操作
起重伤害/触电等
LEC法
3
1
7
21
2
一般
违反安全技术措施方案
起重伤害等
LEC法
3
1
7
21
2
一般
未使用个人防护用品（安全帽、安全带、防护罩、防护手套等）
高处坠落/机械伤害/触电等
LEC法
5
4
2
21
2
一般
施工人员无证上岗操作
高处坠落等
LEC法
3
1
7
21
2
一般
2
临建施工作业及临建内活动
施工用电不符合“三级配电两级”保护
触电
LEC法
2
2
8
32
2
一般
砌筑墙体无专用操作平台
高空坠落等
LEC法
2
2
10
40
2
一般
活动板房装配时操作不当
物体打击/碰伤
LEC法
3
3
3
27
2
一般
宿舍、食堂等乱接乱拉电线
触电
LEC法
2
2
4
16
1
一般
判断依据
不符合法律法规及其他要求：
Ⅱ.曾发生过事故，仍未采取有效控制措施：
Ⅲ.相关方有合理抱怨或要求的：
Ⅳ.直接观察并判断的重大风险：
Ⅴ.LEC法（定量评价）中D值大于70.（其中：
D—风险值，L—可能性大小，E—频次，C—后果或损失）。
审校人：
批准：
批准日期：
危险源（危害）辨识与风险评价清单
工程名称：
填表人：
序
号
作业活动
危害因素
可能导致的事故
判别
依据
作业条件风险评价法
风险
级别
风险
程度
备注
L
E
C
D
食堂内地坪未做防滑处理
跌倒
LEC法
1
1
2
2
1
一般
3
脚手架和安全网搭拆作业
无施工方案施工
坍塌
LEC法
3
6
6
108
3
重大
使用不合格的钢管扣件、错误使用
倒塌/高处坠落
LEC法
3
2
7
42
2
一般
脚手架基础未平整夯实，无排水
倒塌
LEC法
3
6
7
54
2
一般
脚手架底部未按规定垫木和加绑
倒塌
LEC法
1
6
7
42
2
一般
脚手架底部的垫木和加绑扫地杆不符合要求
倒塌
LEC法
3
6
3
54
3
重大
架体与建筑物未按规定拉结或拉结后不符合设计要求
倒塌/高处坠落
LEC法
3
6
7
126
2
一般
未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不符合设计要求
倒塌/高处坠落
LEC法
1
6
7
42
2
一般
未按规定设置安全网或安全网搭设不符合要求
高处坠落/物体打击
LEC法
1
6
7
42
2
一般
立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求
倒塌/高处坠落
LEC法
1
6
7
42
2
一般
各杆件之间搭结不符合规定
倒塌/高处坠落
LEC法
1
6
7
42
2
一般
不按规定安装集料平台
物体打击
LEC法
3
6
7
126
3
重大
判断依据
不符合法律法规及其他要求：
Ⅱ.曾发生过事故，仍未采取有效控制措施：
Ⅲ.相关方有合理抱怨或要求的：
Ⅳ.直接观察并判断的重大风险：
Ⅴ.LEC法（定量评价）中D值大于70.（其中：
D—风险值，L—可能性大小，E—频次，C—后果或损失）。
审校人：
批准：
批准日期：
危险源（危害）辨识与风险评价清单
工程名称：
填表人：
序
号
作业活动
危害因素
可能导致的事故
判别
依据
作业条件风险评价法
风险
级别
风险
程度
备注
L
E
C
D
3
脚手架和安全网搭拆作业
脚手板材质不符合要求
高空坠落
LEC法
3
4
4
48
2
一般
作业环境不良（如有杂物，冰雹、霜冻等）
高空坠落、跌伤
LEC法
3
2
7
42
2
一般
搭设前无交底
垮塌、物体打击、高空坠落
LEC法
3
6
3
54
2
一般
悬挑梁安装不符合要求（悬挑梁）
垮塌
LEC法
3
6
3
54
2
一般
未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭，网之间链接不牢固，未与架体固定
高处坠落
倒塌
LEC法
1
6
7
42
2
一般
操作面未满铺脚手板，下层未兜设水平安全网，漏洞大，有探头板，飞跳板
高处坠落
LEC法
3
6
7
126
3
重大
操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网
高处坠落
LEC法
3
6
3
54
2
一般
建筑物顶部的架子未按规定高于屋面，高出部分未设护栏和立挂安全网
高处坠落
LEC法
3
6
3
54
2
一般
判断依据
不符合法律法规及其他要求：
Ⅱ.曾发生过事故，仍未采取有效控制措施：
Ⅲ.相关方有合理抱怨或要求的：
Ⅳ.直接观察并判断的重大风险：
Ⅴ.LEC法（定量评价）中D值大于70.（其中：
D—风险值，L—可能性大小，E—频次，C—后果或损失）。
审校人：
批准：
批准日期：
危险源（危害）辨识与风险评价清单
工程名称：
填表人：
序
号
作业活动
危害因素
可能导致的事故
判别
依据
作业条件风险评价法
风险
级别
风险
程度
备注
L
E
C
D
架体未设上下通道或通道设置不符合要求
高处坠落
LEC法
1
6
7
42
2
一般
3
脚手架和安全网搭拆作业
集料平台无限定荷载标牌，护栏高度低于1.5米。
没用密目安全网封严
物体打击
LEC法
1
6
7
42
2
一般
不按规定拆除脚手架
高处坠落
LEC法
1
6
7
42
2
一般
拆除脚手架时，没设警戒线，无人看管
物体打击
LEC法
3
2
7
42
2
一般
非架子工操作
高处坠落
物体打击
LEC法
3
1
7
21
2
一般
疲劳作业
其他伤害
LEC法
3
2
10
60
2
一般
4
临边高处作业
楼层临边或25*25cm以上洞口不按规定防护
高处坠落
LEC法
3
5
20
300
4
重大
临边护栏高度低于1.2米，没用密目网遮挡
高处坠落
LEC法
3
2
7
42
2
一般
电梯井未按规定安装防护门，井道内未按标准设水平安全网
高处坠落
LEC法
3
6
7
126
3
重大
酒后高处作业
高处坠落
物体打击
LEC法
3
2
7
42
2
一般
电梯井内做垃圾通道和垂直运输通道
高处坠落
LEC法
3
2
1
6
1
一般
出入口未塔社防护棚或塔社不符合规范要求
物体打击
LEC法
1
6
7
2
2
一般
判断依据
不符合法律法规及其他要求：
Ⅱ.曾发生过事故，仍未采取有效控制措施：
Ⅲ.相关方有合理抱怨或要求的：
Ⅳ.直接观察并判断的重大风险：
Ⅴ.LEC法（定量评价）中D值大于70.（其中：
D—风险值，L—可能性大小，E—频次，C—后果或损失）。
审校人：
批准：
批准日期：
危险源（危害）辨识与风险评价清单
工程名称：
填表人：
序
号
作业活动
危害因素
可能导致的事故
判别
依据
作业条件风险评价法
风险
级别
风险
程度
备注
L
E
C
D
4
临边高处作业
周边防护高处低于作业面（点）
高处坠落
LEC法
3
2
7
42
2
一般
拆改防护设施
高处坠落
LEC法
3
3
7
63
2
一般
抛、仍等违反安全操作规程
物体打击
LEC法
3
2
7
42
2
一般
吊运零散物散件未使用吊笼
物体打击
LEC法
1
2
7
14
1
一般
外挑平台堆料超高、超重
物体打击
LEC法
3
2
7
42
2
一般
未按规定设置安全标志
高处坠落
LEC法
4
6
1
24
2
一般
不系安全带或安全带固定不牢
高空坠落
LEC法
1
6
7
42
2
一般
安全网拉设不规范、破损、超期
高空坠落
物体打击
LEC法
1
6
7
42
2
一般
作业照明不足
高处坠落
LEC法
1
6
7
42
2
一般
高压电旁无隔离
触电
LEC法
2
5
6
60
2
一般
作业环境不良（如有杂物、油污）
跌打
LEC法
1
6
6
36
2
一般
施工方案、组织设计不合理
高处坠落
LEC法
3
3
7
63
2
一般
判断依据
不符合法律法规及其他要求：
Ⅱ.曾发生过事故，仍未采取有效控制措施：
Ⅲ.相关方有合理抱怨或要求的：
Ⅳ.直接观察并判断的重大风险：
Ⅴ.LEC法（定量评价）中D值大于70.（其中：
D—风险值，L—可能性大小，E—频次，C—后果或损失）。
审校人：
批准：
批准日期：
危险源（危害）辨识与风险评价清单
工程名称：
填表人：
序
号
作业活动
危害因素
可能导致的事故
判别
依据
作业条件风险评价法
风险
级别
风险
程度
备注
L
E
C
D
5
临边高处作业
传递超长物件
高处坠落
物体打击
LEC法
1
5
5
25
2
一般
无监护或监护失误
高处坠落
LEC法
1
5
5
25
2
一般
衣着不灵便
高处坠落
物体打击
LEC法
1
5
5
25
2
一般
脚手架（板）搭设不规范材质有问题
高处坠落
物体打击
LEC法
1
6
7
42
2
一般
附近有电线
触电
LEC法
1
6
7
42
2
一般
操作平台四周无防护措施
高处坠落
LEC法
3
2
7
42
2
一般
6
钢结构制作与安装
违章操作
高处坠落
LEC法
3
3
7
63
2
一般
设备设施缺陷
机械伤害
LEC法
3
6
7
126
3
重大
作业面防护措施不到位
高处坠落
LEC法
3
3
7
63
2
一般
电磁辐射
灼伤
LEC法
1
1
3
3
1
一般
防护缺陷
机械伤害
LEC法
3
3
7
63
2
一般
材料、构件堆放不平整、不稳固
坍塌
LEC法
3
6
3
54
2
一般
判断依据
不符合法律法规及其他要求：
Ⅱ.曾发生过事故，仍未采取有效控制措施：
Ⅲ.相关方有合理抱怨或要求的：
Ⅳ.直接观察并判断的重大风险：
Ⅴ.LEC法（定量评价）中D值大于70.（其中：
D—风险值，L—可能性大小，E—频次，C—后果或损失）。
坍塌
审校人：
批准：
批准日期：
危险源（危害）辨识与风险评价清单
工程名称：
填表人：
序
号
作业活动
危害因素
可能导致的事故
判别
依据
作业条件风险评价法
风险
级别
风险
程度
备注
L
E
C
D
6
钢结构制作与安装
边角余料未及时清理
扎脚
LEC法
3
6
3
54
2
一般
机械和工作平台等设备的布置不便操作
物体打击
LEC法
3
6
3
54
2
一般
通道宽度过窄
高空坠落
LEC法
1
1
15
15
1
一般
机械、砂轮、电动工具、电焊机等设备无防护装置
触电
机械伤害
LEC法
1
6
7
42
2
一般
电气设备和电动工具绝缘差
触电
高处坠落
LEC法
3
6
7
126
3
重大
受力构件点固焊后，焊接时在点焊处起孤
物体打击
LEC法
6
1
15
90
2
一般
焊接、切割锰钢、合金钢、有色金属部件时，无防护措施
中毒
LEC法
1
2
7
14
1
一般
制作时有易燃易爆物品
火灾爆炸
LEC法
1
2
15
30
2
一般
射线探伤时、周围未设置警戒区
辐射
LEC法
1
1
7
7
1
一般
构件就位时用手板或站在不稳固的构件上操作
高空坠落
LEC法
1
1
15
15
1
一般
判断依据
不符合法律法规及其他要求：
Ⅱ.曾发生过事故，仍未采取有效控制措施：
Ⅲ.相关方有合理抱怨或要求的：
Ⅳ.直接观察并判断的重大风险：
Ⅴ.LEC法（定量评价）中D值大于70.（其中：
D—风险值，L—可能性大小，E—频次，C—后果或损失）。
审校人：
批准：
批准日期：
危险源（危害）辨识与风险评价清单
工程名称：
填表人：
序
号
作业活动
危害因素
可能导致的事故
判别
依据
作业条件风险评价法
风险
级别
风险
程度
备注
L
E
C
D
6
钢结构操作与安装
在高空使用撬杠向下使劲过猛
高空坠落
LEC法
1
2
15
30
2
一般
手指塞入检查配合螺栓孔是否可以穿螺栓
伤手
LEC法
1
1
7
7
1
一般
用撬杠拨正物件时骑在撬杠上或将撬杠放在肋下
高空坠落
物体打击
LEC法
1
1
15
15
1
一般
联合冲剪机使用前未试运行
机械伤害
LEC法
3
6
3
54
2
一般
联合冲剪机交换冲头和漏盘时未停车
机械伤害
LEC法
1
1
15
15
1
一般
联合冲剪机剪切大料时无专人指挥，不掉不一致
机械伤害
LEC法
1
1
15
15
1
一般
使用电气设备时操作人员未能穿胶底鞋和戴胶皮手套
触电
LEC法
1
1
15
15
1
一般
吊装无安全技术措施
物体打击高空坠落
LEC法
3
6
15
270
3
重大
安全技术交底或培训部到位
物体打击高空坠落
LEC法
1
6
7
42
2
一般
吊装机具在吊装进行中未定期检查
物体打击高空坠落
LEC法
1
1
40
40
2
一般
对桅杆等土法吊装机具，地面情况不了解
倒塌
LEC法
3
3
7
63
2
一般
对桅杆等吊装桅杆底部未垫木板或底板
倒塌
LEC法
3
3
7
63
2
一般
操作各种机械及电动工具人员未经考试合格上岗
机械伤害
触电
LEC法
1
1
15
15
1
一般
使用已磨损或有隐患的吊具
物体打击
LEC法
3
6
7
126
3
重大
起重臂杆或吊构件下有人
物体打击
LEC法
1
1
15
15
1
一般
判断依据
不符合法律法规及其他要求：
Ⅱ.曾发生过事故，仍未采取有效控制措施：
Ⅲ.相关方有合理抱怨或要求的：
Ⅳ.直接观察并判断的重大风险：
Ⅴ.LEC法（定量评价）中D值大于70.（其中：
D—风险值，L—可能性大小，E—频次，C—后果或损失）。
审校人：
批准：
批准日期：
危险源（危害）辨识与风险评价清单
工程名称：
填表人：
序
号
作业活动
危害因素
可能导致的事故
判别
依据
作业条件风险评价法
风险
级别
风险
程度
备注
L
E
C
D
6
钢结构制作与安装
在屋架上弦，支撑擦条，挑梁未固定的构件上行走或作业
高空坠落
LEC法
1
1
15
15
1
一般
在构件就位前解开吊装索具或拆除临时固定工具
物体
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