上海浦东新区价格认证中心.docx
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上海浦东新区价格认证中心
上海市浦东新区价格认证中心
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
(一)围绕“服务司法、服务社会、服务政府、服务系统”的要求,通过价格鉴定和价格认证等手段调解价格矛盾,处理价格纠纷。
(二)对司法和行政执法领域价格不明或者价格有争议的事项进行价格鉴定。
涉及新区纪检、公安、检察院、工商、税务、技监等机关的扣押物、应税物、罚没物等各类财产物品的价格鉴定。
(三)为社会提供价格水平合理性、价格行为合法性公正性认定。
涉及如慈善基金会等非营利性机构捐赠财产物品的价格认定,企业放弃物的认证等。
(四)对行政机关公务活动中价格不明或者价格有争议的各类有形资产、无形产品、有偿服务收费进行价格认定。
涉及新区政府机关开展特定公务活动、处置国有资产、处理各类矛盾、纠纷时标的财产和物品的价格认定。
(五)承担新区价格行政主管部门管理权限内商品和服务定调价之前的成本监审等价格事务性工作。
(六)承办上级领导和价格主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区价格认证中心设2个内设机构,包括:
综合业务科、价格鉴证科。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
449.69
一、一般公共服务支出
400.75
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
30.11
九、医疗卫生与计划生育支出
10.06
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
8.77
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
449.69
本年支出合计
449.69
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
449.69
总计
449.69
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
449.69
449.69
201
一般公共服务支出
400.75
400.75
201
04
发展与改革事务
400.75
400.75
201
04
50
事业运行
198.73
198.73
201
04
99
其他发展与改革事务支出
202.02
202.02
208
社会保障和就业支出
30.11
30.11
208
05
行政事业单位离退休
30.11
30.11
208
05
02
事业单位离退休
0.58
0.58
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
21.09
21.09
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
8.44
8.44
210
医疗卫生与计划生育支出
10.06
10.06
210
11
医疗保障
10.06
10.06
210
11
02
事业单位医疗
10.06
10.06
221
住房保障支出
8.77
8.77
221
02
住房改革支出
8.77
8.77
221
02
01
住房公积金
8.77
8.77
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
449.69
247.67
202.02
201
一般公共服务支出
400.75
198.73
202.02
201
04
发展与改革事务
400.75
198.73
202.02
201
04
50
事业运行
198.73
198.73
201
04
99
其他发展与改革事务支出
202.02
202.02
208
社会保障和就业支出
30.11
30.11
208
05
行政事业单位离退休
30.11
30.11
208
05
02
事业单位离退休
0.58
0.58
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
21.09
21.09
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
8.44
8.44
210
医疗卫生与计划生育支出
10.06
10.06
210
11
医疗保障
10.06
10.06
210
11
02
事业单位医疗
10.06
10.06
221
住房保障支出
8.77
8.77
221
02
住房改革支出
8.77
8.77
221
02
01
住房公积金
8.77
8.77
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
449.69
一、一般公共服务支出
400.75
400.75
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
30.11
30.11
九、医疗卫生与计划生育支出
10.06
10.06
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
8.77
8.77
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
449.69
本年支出合计
449.69
449.69
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
449.69
总计
449.69
449.69
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
201
一般公共服务支出
400.75
198.73
202.02
201
04
发展与改革事务
400.75
198.73
202.02
201
04
50
事业运行
198.73
198.73
201
04
99
其他发展与改革事务支出
202.02
202.02
208
社会保障和就业支出
30.11
30.11
208
05
行政事业单位离退休
30.11
30.11
208
05
02
事业单位离退休
0.58
0.58
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
21.09
21.09
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
8.44
8.44
210
医疗卫生与计划生育支出
10.06
10.06
210
11
医疗保障
10.06
10.06
210
11
02
事业单位医疗
10.06
10.06
221
住房保障支出
8.77
8.77
221
02
住房改革支出
8.77
8.77
221
02
01
住房公积金
8.77
8.77
合计
449.69
247.67
202.02
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
199.12
199.12
301
01
基本工资
31.77
31.77
301
02
津贴补贴
8.05
8.05
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
13.42
13.42
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
109.06
109.06
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
21.09
21.09
301
09
职业年金缴费
8.44
8.44
301
99
其他工资福利支出
7.29
7.29
302
商品和服务支出
38.20
38.20
302
01
办公费
10.14
10.14
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.03
0.03
302
05
水费
0.18
0.18
302
06
电费
302
07
邮电费
0.05
0.05
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
4.85
4.85
302
11
差旅费
3.30
3.30
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.02
0.02
302
17
公务接待费
0.06
0.06
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
2.07
2.07
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
1.80
1.80
302
29
福利费
4.40
4.40
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
7.21
7.21
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
4.09
4.09
303
对个人和家庭的补助
9.35
9.35
303
01
离休费
303
02
退休费
0.58
0.58
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
8.77
8.77
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
0.99
0.99
310
02
办公设备购置
0.99
0.99
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
247.66
208.47
39.19
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.48
0.06
0.48
0.06
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为449.69万元、支出总计为449.69万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加10.56万元。
主要原因:
人员工资、职业年金、社会保险费用调整及因工作实际变化调整项目资金等。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计449.69万元,其中:
财政拨款收入449.69万元,占100%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计449.69万元,其中:
基本支出247.67万元,占55.08%;项目支出202.02万元,占44.92%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算449.69万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加10.56万元,增长2.4%。
主要原因:
人员工资、职业年金、社会保险费用调整及因工作实际变化调整项目资金等。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出449.69万元,占本年支出合计的100%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加10.56万元,增长2.4%。
主要原因:
人员工资、职业年金、社会保险费用调整及因工作实际变化调整项目资金等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出449.69万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)400.75万元,占89.12%;社会保障和就业支出(类)30.11万元,占6.69%;医疗卫生与计划生育支出(类)10.06万元,占2.24%;住房保障支出(类)8.77万元,占1.95%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为367.23万元,支出决算为449.69万元,完成年初预算的122.45%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员工资、职业年金、社会保险费用调整及因工作实际变化调整项目资金等。
其中:
1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)198.73万元。
主要用于:
工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。
年初预算为161.74万元,支出决算为198.73万元,完成年初预算的122.87%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员工资、社保经费等调整。
2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)202.02万元。
主要用于:
商品和服务支出。
年初预算为153.00万元,支出决算为202.02万元,完成年初预算的132.04%。
决算数大于预算数的主要原因:
因工作实际变化调整项目资金等。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0.58万元。
主要用于:
退休职工各类福利支出。
年初预算为0.54万元,支出决算为0.58万元,完成年初预算的107.41%。
决算数大于预算数的主要原因:
事业单位离退休费标准2017年度有所上调。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.09万元。
主要用于:
单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为23.09万元,支出决算为21.09万元,完成年初预算的91.34%。
决算数小于预算数的主要原因:
单位社会保险支出减少。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.44万元。
主要用于:
单位职业年金缴费支出。
年初预算为9.24万元,支出决算为8.44万元,完成年初预算的91.34%。
决算数大于预算数的主要原因:
单位职业年金支出减少。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)10.06万元。
主要用于:
单位社保中的医疗保险支出。
年初预算为11.54万元,支出决算为10.06万元,完成年初预算的87.18%。
决算数小于预算数的主要原因:
单位医疗保险支出减少。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.77万元。
主要用于:
单位住房公积金支出。
年初预算为8.08万元,支出决算为8.77万元,完成年初预算的108.54%。
决算数大于预算数的主要原因:
公积金基数调整。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出247.66万元,包括人员经费208.47万元,公用经费39.19万元。
基本支出中:
1、工资福利支出199.12万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出38.20万元,主要用于:
办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出9.35万元,主要用于:
退休费、住房公积金支出。
4、其他资本性支出0.99万元,主要用于:
办公设备购置。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.48万元,支出决算为0.06万元,完成预算的12.5%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0万元,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,预算数为0万元;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的12.5%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
单位尽量减少对外接待的开支。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.06万元,其中:
因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算持平;公务接待费支出决算增加0.06万元。
公务接待费支出增加的主要原因是外省市同系统单位来我单位进行工作调研接待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.06万元,占100%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
购置公务用车0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
2017年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.06万元。
其中:
国内公务接待支出0.06万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于外省市同系统单位来我单位进行工作调研接待,公务接待1批次、6人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为0.99万元,其中:
货物采购金额0.99万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一