船舶润滑油项目立项申请.docx

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船舶润滑油项目立项申请

船舶润滑油项目立项申请

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

船舶润滑油生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事船舶润滑油项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

工业化是现代化的核心，制造业做大做强是中国完成工业化进程的必由之路。

19世纪中叶以来，中华民族无数仁人志士满怀实业兴国梦想，探寻工业强国之路。

新中国成立60多年，中国制造起步于一穷二白，筚路蓝缕、从小到大，建立了门类齐全的现代工业体系，规模跃居世界第一，支撑我国实现了从贫穷落后的农业国到现代化工业国、再到具有全球影响力的经济大国的转变。

在新的历史时期，以总书记同志为总书记的中央领导集体以全球视野和战略眼光，立足治国理政全局，提出实施制造强国战略。

作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件，《中国制造2025》全面开启了中国制造由大变强之路。

党的十八大以来，以党中央敏锐把握我国经济社会发展的阶段特征和历史变化，生动描绘了全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的宏伟蓝图，发出了向实现“两个一百年”奋斗目标进军的时代号召，具有强大的战略统领和目标牵引作用。

实现中华民族的奋斗目标，需要保持经济持续发展和社会不断进步。

只有发展起来坚实的物质基础，才能让梦想成为现实。

10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。

回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标，展望未来5年，每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。

改革开发以来的中国发展历程告诉我们，个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力，获得成功的概率将大大提高，对于投资同样如此。

那么十九大的大政方针政策是什么，未来的投资机会在哪里，以下将进行探讨。

四、项目建设选址

“船舶润滑油投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积43333.55平方米（折合约65.00亩），净用地面积42773.55平方米（红线范围折合约64.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

全年生产总值2226.55亿元，按可比价格计算，比上年增长6.7%。

其中，第一产业增加值457.86亿元，增长4.4%；第二产业增加值863.41亿元，增长4.4%；第三产业增加值905.28亿元，增长10.6%。

三次产业结构为20.6：

38.8：

40.7，对GDP增长的贡献率依次为15.2%、26.6%、58.3%。

全年人均生产总值34528元，比上年增长6.4%。

全年工业增加值693.15亿元，比上年增长4.3%。

其中，规模以上工业企业增加值560.44亿元，增长4.5%。

全年规模以上工业企业增加值增长4.5%。

其中，国有企业增长9.4%，集体企业下降7.0%，股份合作企业增长9.6%，股份制企业增长4.1%，外商港澳台商企业增长10.1%；五大主导产业增长5.5%，高技术产业增长12.4%，传统支柱产业增长2.0%，高载能行业增长0.6%。

规模以上工业36个行业大类中，规模居前10位的行业增加值及增速依次为：

非金属矿物制品业增加值100.45亿元，增长0.1%；农副食品加工业增加值91.85亿元，增长5.2%；计算机、通信和其他电子设备制造业增加值27.77亿元，增长13.2%；医药制造业增加值24.19亿元，增长15.6%；纺织业增加值21.91亿元，增长25.8%；黑色金属冶炼和压延加工业增加值21.44亿元，下降2.9%；专用设备制造业增加值21.31亿元，增长9.5%；电力、热力生产和供应业增加值21.09亿元，增长7.2%；纺织服装、服饰业增加值20.82亿元，下降1.4%；酒、饮料和精制茶制造业增加值17.21亿元，下降1.0%。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积43333.55平方米（折合约65.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积42773.55平方米（红线范围折合约64.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积30501.83平方米；项目规划总建筑面积43676.08平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积43676.08平方米；绿化面积2934.27平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积8139.37平方米；土地综合利用面积42773.55平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照船舶润滑油行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合船舶润滑油制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

船舶润滑油行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3157.93万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展船舶润滑油的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

推进水资源循环利用和废水处理回用。

《规划》强调统筹工业节水与污染防治，落实节水即减污的理念，利用水资源循环利用、废水处理后回收利用等手段，强化过程循环和末端回用，推动工业节水减污协同治理。

鼓励企业积极采用高效、安全、可靠的水处理技术工艺装备，大力提高水循环利用率，降低单位产品取水量。

加强工业废水深度处理，废水水质达到需求标准后进行充分回用，减少生产过程和水循环系统的废水排放量。

加快培育节水和废水处理回用专业技术服务体系，鼓励专业节水服务公司联合设备供应商、融资方和用水企业，实施水资源循环利用和废水处理回用项目。

推动印染、造纸、石化、化工、食品发酵、电镀、制革等高耗水、重污染企业废水深度处理回用，鼓励有条件的企业努力实现废水“零”排放，树立一批行业“零”排放示范典型。

在造纸、钢铁等行业，逐步推广特许经营、委托营运等专业化模式，提高企业节水管理能力和废水资源化利用率。

鼓励各级工业园区、经济技术开发区、高新技术开发区采取统一供水、废水集中治理模式，实施专业化运营，实现水资源梯级优化利用和废水集中处理回用。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“船舶润滑油投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资21774.12万元，其中：

固定资产投资13507.52万元，占项目总投资的62.03%；流动资金8266.60万元，占项目总投资的37.97%。

2、在固定资产投资中，建设投资13461.23万元，占项目总投资的61.82%；建设期固定资产借款利息46.29万元，占项目总投资的0.21%。

3、本期工程项目建设投资13461.23万元，其中：

工程建设费用12149.07万元，占项目总投资的55.80%，包括：

建筑工程投资5017.45万元，占项目总投资的23.04%；设备购置费6925.06万元，占项目总投资的31.80%；安装工程费206.56万元，占项目总投资的0.95%。

工程建设其他费用1113.23万元，占项目总投资的5.11%（其中：

土地使用权费780.00万元，占项目总投资的3.58%）；预备费198.93万元，占项目总投资的0.91%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=13461.23+46.29+8266.60=21774.12（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资21774.12万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）16377.82万元，占项目总投资的75.22%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3505.24万元，占项目总投资的16.10%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款1505.24万元，占项目总投资的6.91%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的9.19%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金1891.06万元，占项目总投资的8.68%（其中：

申请国家专项资金1080.61万元，占项目总投资的4.96%；其他融资810.45万元，占项目总投资的3.72%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入45925.57万元，总成本费用37754.89万元，税金及附加240.02万元，年利税总额10314.26万元，其中：

年利润总额7930.66万元，税后净利润5947.99万元，纳税总额4366.27万元，其中：

增值税2143.58万元，税金及附加240.02万元，年缴纳企业所得税1982.67万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率36.42%，投资利税率47.37%，全部投资回报率27.32%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值14451.15万元，总投资收益率37.25%，资本金净利润率48.42%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.88年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.03年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点48.17%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量24.29吨标准煤/年，项目总节能率18.44%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入45925.57万元，占地产出收益率10736.96万元/公顷；达纲年纳税总额4366.27万元，占地税收产出率1020.79万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域船舶润滑油产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供459.26个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收4366.27万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县船舶润滑油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县船舶润滑油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“船舶润滑油投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国船舶润滑油的国产化进程，推动船舶润滑油制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的