双控机制制度模板.docx

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双控机制制度模板

XXXXXXX公司

“双控”机制工作领导小组

一、“双控”机制领导小组人员构成：

为了加强安全风险辨识分级管控和隐患排查治理的组织领导，成立“双控”机制领导小组：

组长：

XXX（公司法人代表）

组员：

XXX（职务）

XXX（职务）

……

“双控”机制工作小组下设办公室，办公室设在公司XXX，负责日常的“双控”机制工作事务XXX主任XXX为“双控”机制工作小组办公室主任。

二、职责

1.安全生产领导小组全面负责公司的“双控”机制工作，负责研究、部署、指导协调、督促检查各项安全生产工作。

2.“双控”机制工作小组办公室具体负责“双控”机制的全面工作，负责指挥、布置“双控”机制的具体工作任务。

3.各部门负责人对本部门的“双控”机制工作负责，执行上级各项安全决策。

4、公司办公室对“双控”机制工作的实施进行监督管理，对公司各部门的“双控”机制工作进行督促实施，并进行全面检查。

XXXXX公司

“双控”机制规范运行制度

为进一步做好本公司的“双控”机制工作，加强安全管理、遏制生产事故发生，特制定本制度。

一、领导小组每月召开一次“双控”机制的管理会议，分析工作中存在的问题，总结经验，不断提升“双控”机制管理水平；每季度组织一次厂级综合隐患排查，并填写综合安全检查表；风险辨识管理常规活动每年进行一次，非常规活动之前进行风险辨识。

二、各部门经理、车间主任负责组织本部门人员，进行风险辨识管控和隐患排查；各班组长负责组织本班组人员对控制和巡检过程进行风险辨识，并按照有关规定和操作规程进行日常巡检和隐患排查；安全员负责组织相关人员在季节变化市、节假日期间进行隐患排查，并做好记录、归档、监督整改工作。

三、各部门（车间）将风险辨识结果汇总后报公司办公室审批、留档。

安全员每月对全厂进行一次安全隐患排查，查出的隐患由公司办公室下达隐患整改通知书，并负责隐患治理结果的验收，建立隐患治理台账。

四、将企业安全风险辨识分级管控融入到企业隐患排查治理、安全生产标准化建设、职业危害防控、安全教育培训、事故应急救援和安全生产考核奖惩等工作之中，围绕风险辨识分级管控进行企业生产经营，企业各项活动的工作前提是做好安全风险辨识分级管控。

五、对在“双控”机制工作中积极排除事故隐患，避免了事故发生，对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的人员，公司给予表扬，作为年终评优评先的重要依据，并给予100-500元的奖励。

六、对事故隐患排查治理不力的部门、车间及人员给予批评教育，按情节严重程度并处以200-400元的罚款，并督促其继续整改；对重大隐患整改前和整改期间未采取适当有效的安全防范措施的，给予严肃批评，造成事故的追究其责任。

XXXXXX公司

风险辨识分级管控工作制度

为实现公司安全生产，实现管理关口前移，重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合企业实际，特制定本制度。

1、分级管控目的

定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险分级管控。

采用科学合理的分级管控方法进行分级管控。

与《隐患排查精细化管理》相结合，加强人的安全行为管理、设备防护、作业环境、个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。

2、分级管控范围

（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和非常规活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所人员的活动；

（5）原材料、产品的运输和使用过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）丢弃、废弃、拆除与处置；

（8）企业周围环境；

（9）气候、地震及其他自然灾害等。

3、分级管控频次

常规活动每年一次，非常规活动在开始前进行风险辨识。

4、风险管控准则

4.1风险分级管控应遵循以下准则:

（1）产业政策的符合性准则；

（2）安全生产法规的符合性准则；

（3）设计规范、技术标准的有效性准则；

（4）企业的安全管理标准、技术标准的可靠性准则；

（5）实现安全生产方针和目标的可能性准则；

（6）风险等级判定准则。

4.2具体风险分级管控参照《河北省轻工行业安全风险辨识分级管控指南》进行。

5、分级管控程序

依据风险分级管控准则，认真学习掌握《河北省轻工行业安全风险辨识分级管控指南》的分级管控方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险分级管控。

（1）建立作业活动清单和设备、设施清单；

（2）根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险分级管控；

（3）从影响人、物、环、管等几个方面的可能性和严重性进行分级管控。

6、分级管控组织

6.1公司成立风险分级管控领导小组

企业负责人任组长，成员为公司分管安全、环保、设备、生产、工艺、质量的负责人以及各类技术人员。

6.2各车间成立风险分级管控工作小组

以各车间主任为组长，成员为分管安全、环保、设备、生产、工艺、质量的负责人以及各类技术人员、班组长、岗位职工代表。

6.3公司的各级管理人员应参与风险分级管控工作，厂级分级管控组织应有企业负责人参加；车间级分级管控组织应有车间负责人参加；所有从业人员应积极参与风险分级管控和风险控制工作。

7、风险控制的实施

7.1根据风险分级管控结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。

企业在选择风险控制措施时：

（1）应考虑：

可行性、安全性、可靠性。

（2）应包括：

工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。

7.2将风险分级管控的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

7.3对风险分级管控出的隐患项目，要与公司的隐患排查精细化管理相结合，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。

企业应建立隐患治理台账。

8、风险信息的更新

应不间断识别与生产经营活动有关的风险和隐患，以便于及时组织进行风险分级管控。

风险信息更新主要包括以下方面：

（1）新的或变更的法律法规或其他要求；

（2）操作变化或工艺改变；

（3）新建、改建、扩建、技改项目；

（4）有对事故、事件或其他信息的新认识；

（5）组织机构发生大的调整。

9、附则

9.1本制度从发布之日起实施。

XXXXXXX公司

隐患排查治理管理制度

1.目的

为了贯彻落实安全检查要求，规范检查流程管理，充分发挥安全检查对预防事故、保障安全的促进作用，及时发现和查明生产系统中的各种事故隐患，建立安全生产事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障公司职工身体健康和生命财产安全，根据安全生产法的法律、行政法规，特制订本制度。

2.范围

本制度适用于公司的安全检查、隐患排查治理工作的管理。

3.职责

3.1安全员及相关专业技术人员组成安全检查领导小组。

（1）负责组织对公司的各专项检查、季节检查、节假日检查等；

（2）负责指导隐患排查清单的建立工作。

3.2生产部负责对辖管范围安全隐患的日常检查并组织安全自查活动。

4.隐患排查方式、内容

4.1隐患排查方式

4.1.1隐患排查工作可与公司各专业检查工作相结合：

（1）日常隐患排查；

（2）综合性隐患排查；（3）专业性隐患排查；（4）季节性隐患排查；（5）重大活动及节假日前隐患排查。

4.1.2日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和技术人员的日常性检查。

日常隐患排查要加强对关键装置、重点部位检查和巡查。

4.1.3综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制和安全生产管理制度落实情况为重点，各部门共同参与的全面检查。

4.1.4专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。

4.1.5季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：

（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄露为重点；

（2）夏季以防雷、防火防爆、防洪、防暑降温为重点；

（3）秋季以防雷、防火、防静电、为重点；

（4）冬季以防火防爆、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

4.1.6重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对生产装置是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、生产及应急物资储备、保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节假日期间干部带班值班、机电仪表运行及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

具体检查内容详见厂级及车间级《隐患排查清单》

5.隐患治理

5.1检查中发现安全隐患，公司办公室向隐患单位下达隐患整改通知书：

一份给隐患车间或部门，一份留公司办公室存档备查。

5.2部门接到隐患整改通知书后，应立即按照分工组织本单位专业人员对隐患进行核实整改。

公司对排查出的各级隐患，做到“五定”，实行动态管理监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工各方面问题，直到事故隐患消除。

5.3掌握公司隐患分布情况，对一般事故隐患，由车间、班组负责人或者公司办公室立即组织整改。

对重大事故隐患，公司要结合自身的生产经营实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。

公司主要负责人组织制度并实施事故隐患治理方案。

重大事故隐患治理方案应包括：

（1）治理的目标和任务;

（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理的时限和要求；（6）防止整改期间发生事故的安全措施。

5.4隐患整改完成后，责任单位应及时填写隐患更改反馈单，连同隐患整改通知单一并交公司办公室备案，公司办公室应对隐患整改情况复查验收，并签署复查意见，留档备查。

5.5事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案。

隐患档案应包括以下信息：

隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。

事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。

6.本制度自发布之日起施行。

XXXXX公司

隐患排查治理奖惩制度

为了更好地做好本公司的隐患排查治理工作，避免安全事故的发生，并结合自身情况制定以经济手段为主的安全生产隐患排查治理奖惩制度，对严格按照《隐患排查清单》进行安全检查、上报隐患并及时整改消除隐患的部门、员工给予一定额度的经济奖励。

对不按照《隐患排查清单》要求排查、上报隐患，或隐患整改不到位的，给予经济处罚。

一、奖励

（1）在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生；对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的，给予50—200元的奖励。

（2）在隐患排查期间和表现突出的人员，给予200—500元的奖励。

（3）按时上报事故隐患的，一次奖励20元，否则一次罚款20元。

（4）隐患排查的数量、及工作质量将作为年终评优评先的重要依据。

二、惩处 

（1）违反《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》和未履行安全生产责任制、隐患排查责任制的，罚款50－200元。

（2）对事故隐患排查、治理不力（对员工上报的事故隐患，不整改或不上报；对通知整改的隐患未及时整改）的部门、车间及人员给予批评教育，按情节严重程度并处200-400元的罚款，并督促其继续整改，否则加倍罚款。

（3）安全管理人员连续两周未登陆“安全隐患排查治理信息管理系统”如期进行事故隐患申报的，给予其部门负责人500元的罚款处罚。

（4）对重大事故隐患瞒报的部门、车间或个人，一经查出，除给予批评教育外，并处相应罚款；造成严重后果的，追究其责任，给予严肃处理。

（5）重大隐患整改前和整改期间未采取适当有效的安全防范措施的，给予严肃批评，造成事故的追究其事故责任。

三、本制度自发布之日起施行。

XXXXX公司

教育培训制度

根据《衡水市标本兼治防范遏制重特大事故工作方案》精神和要求，结合公司实际情况，特制定“双控”体系教育培训制度。

1、指导思想：

为落实公司“安全第一，预防为主，全员参与，综合治理”的方针，通过对每个作业活动进行风险评价，制定防范措施，以风险防范措施为基础，进行隐患排查与冶理，达到预防和减少各类事故的目的。

2、培训目的：

通过“双控”体系培训，进一步促使全体人员切实提高安全意识，牢固树立“安全第一”的安全理念，熟悉、了解风险评价方法和危险辨识知识。

使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

杜绝各类安全生产事故的发生。

3、安全教育培训对象

全体员工

4、安全培训的重点内容

（1）《岗位应知应会手册》；

（2）《应急处置手册》；

（3）风险评价方法：

1　作业风险分析方法（风险矩阵）R=LS；

2　作业条件风险程度评价—MES法；

3　工作危害分析法—JHA；

4　安全检查表法---SCL；

5　危险与可操作法--HAZOP。

（4）风险分级管控管理制度；

（5）隐患排查方法及清单；

5、培训教育的方法

集中或分批授课

6、授课人员

公司或车间安全、技术人员。

7、培训时间

（1）每年一月份进行一次日常作业活动风险培训，有特殊作业活动时，在活动开始前进行专项培训；

（2）每年二月份进行一次隐患排查方法及清单培训，有特殊作业活动时，在活动开始前进行专项培训；

8、本制度自发布之日起施行。