绩效考核指标及奖惩方案.docx

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绩效考核指标及奖惩方案

绩效考核指标及奖惩方

方案说明】

根据公司机构设置及岗位设置，公司各部门按职能性质划分为三大类：

一类为生产

业务类部门，即生产部、市场部、采购部；一类为技术类部门，即设计部、

品质部；

类为行政管理部门，即行政部、财务部、总经理办公室等。

公司经营业绩好坏及各项财务指标，主要由生产业务类部门（生产部、

市场部、采

购部）各项业务指标完成情况来决定，为使公司经营业绩得到提高，有必要对生产、业

务部门（生产部、市场部、采购部）各项业务指标加以细化、量化、指标化，并定期加

以考核。

公司技术类及行政管理类部门各岗位因需要细分，考核应偏重于较为详细的岗位职

责制。

加上这二类部门管理业务较多为支援服务性质，因此，在本方案中上述二类部门

的考核指标暂以间接考核方式进行。

即按公司在各时段的经营指标完成率为以上各部门

的完成指标进行考核，使上述部门主动以公司的工作重心为目标，同心协力主动配合工

作。

考核方法

1、

考核时间：

每月考核一次，时间为每月5日对上月各部门业务完成情况进行考核。

公司成立绩效考核工作组，由公司副总经理任组长、厂长任副组长、总经办主任、行政部、财务部、生产部、市场部、采购部、品质部部长为组员。

3、考核程序：

1：

生产部、市场部、采购部、品质部各自提供上月业务完成情况的考核指标奖罚方案稿，附各项记录和汇总报表，每月5日前提供报表（遇节假日顺延）。

2：

市场部、采购部由财务部对其考核指标对数签字；生产部、品质部由设计部对其考核指标对数签字。

每月10日后将考核指标方案交总经办主任。

3：

考核小组长按月依据上述材料，根据公司管理流程规定进行考核并作出考核结论，签字确认，报黄总裁决，财务部执行。

4、绩效考核方案中奖罚金额基数，以基本工资的30%计算。

即：

将基本工资的30%拿

出来作为奖励基金，按指标完成情况反馈。

一、生产部考核指标及奖惩方案

1、生产计划完成率95%以上

计算方法：

当月生产完成件数/销售订单计划完成件数X100%

计算依据：

生产日报表、生产计划单、标准产能

奖惩说明：

按基本工资待遇30%中的40%计算

如计划完成率95%以下/月，则取消该项奖

说明：

如因生产部业务流程以外的原因造成该指标未能按时完成，则依实际情况在考核时作适当之调整，但必须提供相关人员签字之依据以佐证。

2、制程不良率%以下

X100%

计算方法：

当月生产实际不良件数/当月生产完成件数

计算依据：

品质异常通知单、生产日报表

奖惩说明：

按基本工资30%中的30%计算

制程不良率低于2~%/月,则按该项奖80%发放；

制程不良率低于~%/月,则按该项奖90%发放；

制程不良率低于~1%/月,则按该项奖100%发放；

制程不良率低于%/月,则按该项奖110%发放；

制程不良率为%/月,则按该项奖120%发放

制程不良率高于%/月,则该项奖全部取消

3、公司经营业绩关联考核

X100%）

说明：

按实际完成率上不封顶下不保底

二、市场部考核指标及奖惩方案

全年营销总金额为4500万元以上，月销量指标按月下达。

1、销售计划完成率按实际完成率上不封顶下不保底。

月销量指标X

计算方法：

基本工资30%中的40%X（当月销售完成数/100%）

计算依据：

销售报表、销售计划指标；按月编报，报相关部门复核。

奖惩说明：

按基本工资30%中的40%计算

说明：

如因营销部业务流程以外的因素，造成该指标未能完成，则按实

际情况在考核时适当调整。

2、订单按交付率为96%以上

计算方法为：

交货套数/应交货订单总套数X100%

计算依据：

销售报表、业务下单统计月报表

奖惩说明：

按基本工资30%中的30%计算

如完成率为96%以下/月，则取消该项奖。

说明：

因市场部业务流程以外因素，造成该指标未能完成，上述指标在考核时则适当调整。

3、销售货款回笼率达96%以上。

计算方法为：

本期实收货款/本期应收货款X100%

计算依据：

销售报表、应收账

奖惩说明：

按基本工资30%中的30%计算

如完成率达100%/月，则按该项奖120%发放；

如完成率为96%以下/月，则取消该项奖。

说明：

因市场部业务流程以外因素，造成该项指标未能完成，上述指标在考核时则适当调整。

三、采购部考核指标及奖惩方案

1、原材料交货交期准确率为92%以上:

前提条件,付款不受影响的情况下。

计算方法：

当月正常履约交货原材料批次数/当月应履约原材料批次数X100%

计算依据：

货仓收货凭据，请购单、采购单。

奖惩说明：

按基本工资30%中的30%计算

说明：

因采购部业务流程以外因素，造成该项指标未能完成，上述指标在考核时则适当调整。

2、原材料交货品质合格率为92%以上:

前提条件,确定检验标准的情况下。

计算方法：

当月原材料交货品质合格总批次/原材料交货总批次X

100%

计算依据：

IQC验货报告、退货报告，采购/送货单。

奖惩说明：

按基本工资30%中的20%计算。

当月交货品质合格率在92%以下/月，则取消该奖项

说明：

因采购部业务流程以外因素，造成该项指标未能完成，上述指标

在考核时则适当调整。

3.物料价格降低率：

前提条件，品质必须持续稳定

计算方法：

比较法，本期与上期商品报价或与去年同期比较

计算依据：

市场调查员收集本期商品资料；去年同期、上期商品报价；

奖惩说明：

按基本工资30%中的30%计算。

责任。

说明：

因采购部业务流程以外因素，造成该项指标未能完成，上述指标

在考核时则适当调整。

经总经理事先批准的价格异动不作考核。

4、公司经营业绩关联考核

计算方法：

X100%）

说明：

按实际完成率上不封顶下不保底

四、品质部考核指标及奖惩方案

1、客户品质问题退货2%/月以下。

计算依据：

当月因品质问题退货的“退货修理单”和“退货单”

计算方法:

当月中因品质问题所退货的数量/当月出货数量X100%

奖惩说明:

按基本工资30%中的30%计算

如客户退货件数为

0/月,则按该奖项的120%发放;如客户退货件数在

2%以上/月,则取消该奖项。

说明：

如因品质以外的因素造成退货,则考核时视实际情况作适当调整。

2、客户品质问题投诉2%/月以下。

计算依据：

当月因品质问题投诉的记录，“客人书面投诉”和“客人投诉电话记录”。

计算方法:

当月中因品质问题的投诉数量/当月出货数量X100%

奖惩说明:

按基本工资30%中的20%计算

2%以上/月,则取消该奖项。

说明：

如因我方品质以外的因素造成投诉,则考核时视实际情况作适当

调整。

3、原材料品质检验漏判错判率2%。

计算方法：

当月原材料交货品质漏判错判批次/原材料交货总批次X

100%。

计算依据：

当月品质问题漏判错判宗数。

生产、供应商投诉单。

奖惩说明:

按基本工资30%中的20%计算

如漏判错判数在2%/月,则按该奖项的80%发放;

如漏判错判数在%/月,则按该奖项的90%发放;

如漏判错判数在1%/月,则按该奖项的100%发放;

如漏判错判数在%/月,则按该奖项的110%发放;

如漏判错判数为0/月,则按该奖项的120%发放;

如漏判错判数在2%/月以上,则取消该奖项

说明：

如因责任心或人为事故以外的因素造成漏判错判,则考核时视实

际情况作适当调整。

4、公司经营业绩关联考核

X100%）

说明：

按实际完成率上不封顶下不保底

五：

总经办、财会部、设计部、行政人事部等部门及奖惩方案

总经办、财会部、设计部、行政人事部等部门，在未有直接考核指标前，按市场部当月实际销售完成指标进行间接考核，以促进上述部门的工作。

公司经营业绩关联考核

计算方法：

基本工资的30%X（当月销售业绩/当月计划销售X100%

计算依据：

销售报表

奖惩说明：

按基本工资30%计算

说明：

按实际完成率上不封顶下不保底