劳动力及材料供应计划.docx
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劳动力及材料供应计划
第一章劳动力及材料供应计划
第一节劳动力计划
一、劳动力计划
工种
前期准备
基础工程
主体工程
装饰工程
竣工收尾
木工
50
150
150
20
0
钢筋工
30
120
120
10
0
混凝土工
20
40
40
5
0
架子工
0
0
30
30
20
瓦工
0
15
60
60
10
抹灰、油工、防水工等
0
0
0
240
30
水电队
5
15
40
40
20
合计
二、不拖欠农民工工资承诺
为更好贯彻有关劳动保障法律法规，落实工资支付相关规定，切实保障劳动者合法权益，特作如下郑重承诺并保证履行：
1．自觉遵守劳动保障和建筑市场管理的有关法律法规规定，自觉服从劳动保障、建设行政主管部门的监督和管理。
依法招用工，依法与劳动者签订劳动合同，严格执行工资卡制度。
在指定银行开立工资支付保障金账户并存入相应的工资支付保障金，或办理《工资支付保障金保函》。
2．本企业确保向所有参与工程施工的劳动者按时足额支付工资。
本企业及所承包工程若出现拖欠劳动者工资情况，经劳动保障监察机构查实并责令整改，期满后仍未支付的，同意市劳动保障部门书面通知银行直接从本企业工资支付保障金账户中划拨，用于支付拖欠的农民工工资。
3．工资支付保障金账户中保障金被划拨用于支付拖欠的农民工工资后，本企业保证在7日内向工资支付保障金账户追加等额保障金。
4．本企业在本市范围内所承包的最后一个工程项目竣工验收备案6个月后，办理工资支付保障金退还手续时若有涉及本企业的欠薪案件尚在处理未终结的，同意暂缓办理工资支付保障金退还手续。
5．同意工资支付保障金账户按银行有关规定管理并结算利息。
保函在担保期满前一个月内申请并办妥下一担保期手续。
工资支付保障金账户设立期间，司法机关有权对工资支付保障金账户进行查询、冻结、扣划。
如违反上述承诺，同意按照《市建筑业企业农民工工资支付保障管理办法》和有关规定处理。
三、项目劳动力管理
1）项目经理部根据施工进度计划和作业特点制定现场劳动力需求计划。
2）公司劳动科与劳务分包公司签订劳务分包合同。
3）劳务合同内容包括：
a）作业任务及应提供的劳动力人数；
b）进度要求及进、退场时间；双方的管理责任；
c）劳务费计取及结算方式；奖励与处罚条款。
4）项目经理部对劳动力进行动态管理，内容如下：
a）对施工现场的劳动力进行跟踪平衡，酌情进行劳动力补充与减员；
b）向进入施工现场的作业班组下达施工任务书；
c）考核并兑现费用支付和奖惩。
5）项目经理部加强对人力资源的教育培训和思想管理。
6）加强对劳务人员作业质量和效率的检查。
第二节材料投入计划
一、工程现场物资管理办法
（一）土建物资现场管理办法
一、总则
1、为明确项目部物资供应管理的控制要求和步骤,规范物资管理各项工作,加强物资成本管理意识,特制定本办法。
2、本办法适用于项目部对各类物资的控制管理。
3、物资管理控制的对象是本项目部的工程材料、施工材料、工机具、劳动防护用品、废旧物资和工程设备等。
物资控制管理的关键过程是物资计划、物资采购、物资消耗、物资仓储和物资核算等。
二、本项目部的机构、人员设置及职责
（一）项目部的机构和人员设置
1、本项目部配备专职物资管理人员五名，包括物资组长一名，材料员一名，仓库保管员一名，周转材料管理员一名，地材、钢筋加工车间与设备管理员一名。
物资管理工作的主管领导是项目部的生产副经理。
2、项目部的物资人员必须由责任心强、能廉洁自律、坚持原则，具有相应专业水平和管理经验的人员担任。
3、项目部的物资管理机构和人员应保持相对稳定，以保持物资管理工作的连续有效性。
（二）项目部的物资管理职责
1）物资部长是项目物资供应管理工作的第一责任人，对项目材料供应管理的各项工作负责。
2）在二级公司物资管理文件指导下，结合施工合同和现场情况，制定项目物资供应管理办法。
3）认真执行两级公司物资部门下发的有关规章制度。
4）做好市场调查，认真组织物资招标采购，做好项目物资的前期准备并组织实施。
5）对工程形象及现场的材料盘点并形成记录，根据经营部门提供的工料分析表，做好材料消耗的对比统计分析，为材料计划控制和工程结算索赔收集相关资料。
6）以经营部提供的分包材料结算为依据，进行分包材料消耗统计，并对节超奖罚做好盘账分析记录，交财务部门复核后执行。
7）以材料计划或订货合同为依据，做好物资验收工作，进入搅拌站和钢筋加工车间的材料要实行“双向验收”。
8）对项目核算期材料成本的真实性负责，物资出库单据必须写明使用部位和成本归集单位，杜绝多出帐或少出帐的情况。
9）签订物资购买合同和周材租赁合同。
10）负责项目开工前物资供应管理方案的策划。
11）负责现场材料的文明施工管理。
12）归口上报业务主管部门要求的报表、台帐和其它相关资料。
13）负责项目完工后剩余物资的回收和处理。
三、物资工作主要管理过程
（一）物资计划管理
1）工程用材料的供应，应依据预算部门提供的施工图预算材料计划结合工程部门提供的施工用料计划进行对比分析后，提出材料需用计划，经预算部门签字认可，编制材料需用计划；材料部门结合月度产值计划安排要求及工程形象安排计划，平衡现有库存材料后，编制物资采购计划。
2）按照分公司的相关文件规定编制辅助材料、工具性材料及劳保用品的采购计划依据材料消耗定额及公司相关文件。
3）主要周转材料的采购计划以项目前期策划数量为依据并报分公司主管领导批准后编制。
4）对因设计变更或材料代用等变更材料需用计划的，应由同级工程、预算部门签字，办理变更手续后，相应调整物资采购计划。
5）物资需用计划应提前10天报物资部门，所有物资采购计划必须报同级主管负责人签字批准，才能构成有效的采购文件。
6）所有物资采购计划必须报同级财务及仓库各一份，财务据此筹资和监督，仓库据此对实物进行验收。
（二）物资采购过程管理
1、物资采购管理要求
a）规范物资招标采购程序，限额10万以上批量材料招标采购面达到100%，有效控制采购成本。
b）建立合格物资供方审核发布制度。
对工程质量有重要影响的物资供应商，物资管理部实行季度集中审核发布制度，对供货商实行优胜劣汰，力争从源头上控制选择合格供应商。
c）全面推行大宗材料招标采购制度。
凡拟购材料批量价值在30万元以上时，必须进行限价招标采购，并将定标记录上报公司物资设备部备案。
招标采购上体操作程序严格执行《招标管理办法（试行）》，严禁人为分割及串标，一旦发现按《公司经济赔偿办法》处理。
30万元及以上批量材料不能实施招标的各单位应当报公司批准；30万元以下、10万元以上的批量材料不能实施招标的，各单位可以自主决定，但应当报公司物资设备部备案。
物资设备部将不定期对各单位的备案情况进行抽查，一旦发现违规行为将对相关责任人按《公司经济赔偿办法》进行处理。
项目部每月逐级上报大宗材料招标采购报表、相关的定标记录和免于招标的批复。
d）招标前，物资人员应广泛收集市场价格信息来确定内部基准价格（标的）。
招标采购在选择大宗材料供应商时，应侧重选择一级代理商或生产厂家，尽可能避免选择市场末端销售商或零售商，使采购单价达到预期控制效果。
经招标确定的采购价格，应不得超过同时期的市场价格。
2、规避材料市场采购风险。
在选择大宗材料供应商时,应侧重选择一级代理商或生产厂家，尽可能避免选择市场末端销售商或零售商，使采购单价达到预期控制效果.实施招标采购前要做好充分的材料市场调查，采购单位物资主管领导和采购人员在采购批量物资前应到附近市场集散地或通过网络信息进行调查,确定标的,避免围标现象的发生;实施材料招标采购要适时关注国家宏观政策和市场材料价格变化趋势，注意市场风险,材料价格高位运行或市场价格有下跌趋势时,宜谨慎实行招标采购,避免价格风险;实施材料招标采购要做好二次谈价工作,确定中标单位后,还要重新谈价，进一步降低采购单价；签订合同时应明确单价要“遇涨时双方要重新核定单价、遇跌则跌”。
对风险大的材料争取业主供料或主材单价开口，把市场采购的价格风险降到最低点。
（三）物资消耗过程管理
1、材料消耗控制的管理要求
1）依据企业内部定额的要求，在本项目部积极推行标、价分离，为按施工预算控制发料提供依据；
2）项目部要及时组织编制主材施工图预算，材料部门要做到无预算不发料，超预算用料必须经工程和经营部门共同核定，有补充计划后才能供料；
3）重点抓好搅拌站、钢筋加工车间、钢结构制作车间及分包队材料控制管理；
4）项目部材料供应部门要建立单项工程主要材料消耗考核台帐，材料的实际消耗量与预算量进行比较，控制主要材料消耗成本。
2、材料消耗关键过程控制的管理规定和流程图
（1）砼搅拌站的材料控制管理规定
1）对搅拌站材料消耗的考核原则：
对项目部设置的砼搅拌站，对进入搅拌站场地的水泥、砂、碎石、粉煤灰、外加剂等材料，实行经济责任承包，按月考核。
2）对进场材料的控制管理:
项目部物资部门负责搅拌站所有材料的采购供应，并直接供应到材料堆场；原材料进场时按“双向验收”的原则办理，由搅拌站收料员、物资部门收料员及供应商三方共同确认数量，并在收料单上签字认可，三方各留一联，月底汇总核对进场数量，确认当月总购入量。
3）对搅拌站半成品的发放管理
砼、砂浆生产必须严格按工程部或实验室书面下达的配合比实施。
砼的生产与输送必须以用料单位书面下达的并经工程部审核的统一制式的委托单组织生产，委托单一式三份，分别交搅拌站、物资部、经营部各一份，且必须注明需用时间、领用单位、工程部位、强度等级、计划量、实际量，以及是否添加外加剂，是否泵送等要求方为有效。
每月25日，由物资部与财务部牵头，经营部、工程部及搅拌站参与，对搅拌站的原材料实际库存量进行盘点，并按以下计算方式确定搅拌站原材料的实际领用量：
本月实际领用量＝本月进场总量＋上月末实际盘点库存量－本月末实际盘点库存量
4）对搅拌站材料的核算管理
搅拌站每月25日，将所收到的委托单分类汇总交物资部门搅拌站员管理，由该管理员按委托单上的实际生产量分标号汇总，并以实验室提供的配合比（不另计损耗）制表计算出当月实际生产砼的各种原材料理论用量。
物资部计划员再根据搅拌站的原材料的实际用量和理论用量制对比分析表，反映搅拌站的原材料节、超情况，节超量按原材料实际采购价计取节超总金额，经物资部门审核，项目经理审批后，交财务按搅拌站承包协议实行奖罚兑现（一般超用按超用数量乘以砼单价对搅拌站承包组扣款，节约按40%对承包组实行奖励）。
5）对分包队领用砼的核算管理
每月底，由搅拌站承包负责人将当月发生的委托单进行收集汇总列表一式三份，经分包队核实签字后，分别交物资和经营部门，由经营部门办理相关材料结算，交财务按分包合同进行核算。
委托单的原件由搅拌站承包负责人汇总封存后交物资部门存档备查。
项目经营部每月根据各分包队工程结算量，统计出各种标号砼的理论用量，并与搅拌站提供的各分包队各种标号砼的实际调拨量做差量比较，当实际调拨量小于理论用量时，对分包队以实际调拨量为准办理工程量结算；当实际调拨量大于理论用量时，对分包队按理论用量办理工程量的结算，财务按实际领用量与理论用量差量乘砼调拨价向分包队办理扣款，以此对分包队砼浪费的进行处罚。
6）其他相关要求
每月25日搅拌站材料盘点、砼委托单的汇总、分包队材料结算三者的截止时间必须同步，以保证考核的准确性。
（2）钢筋加工车间的材料控制管理规定
a）对钢筋加工车间材料控制的考核原则:
对项目部设置的钢筋加工车间，要求实行承包管理，专业分包队的负责人担任，项目部对其进行独立核算;对进入钢筋加工车间的钢材，实行经济责任承包，按月考核。
b）材料进场的控制管理:
钢材进场时必须按“双向验收”的原则办理，由钢筋加工车间收料员、物资部门收料员及供应商三方共同确认数量，并在收料单上签字认可，三方各留一联，保管员据此办理验收或预验收入帐及对钢筋加工车间的领用手续;但不得跨月办理入帐和统计;钢筋加工车间承包人对车间内的所有钢材负责，如有丢失由其负责赔偿。
c）对钢筋加工车间半成品的发放管理
半成品钢筋加工必须以工程部门审核签字的统一制式的钢筋下料委托单为依据进行；委托单一式三份，分别交钢筋加工车间、物资部、经营部各一份，且必须注明需用时间、领用单位、工程部位、计划量、领用量等主要参数；各分包队（或施工队）一律凭下料委托单派专人从钢筋车间领用半成品，并按实际领用数量在下料委托单上签字。
各分包队（或施工队）现场需要的短钢筋，由其提出书面申请报工长签字审核后，钢筋加工车间收单发料。
项目部切实加强钢筋加工下料委托单管理，内部职能人员一律不得在委托人栏及实际领用量确认栏签字，物资部门要做好台帐登记工作。
每月25日，由物资部与财务部牵头，经营部、工程部及钢筋加工车间参与，对钢筋加工车间的原材料实际库存量及已加工未出库的半成品进行实物盘点，并按以下计算方式确定钢筋加工车间原材料的实际出库量：
本月实际出库量＝本月进场总量＋上月末实际盘点库存量－本月调出量－本月末实际盘点库存量
d）对钢筋加工车间材料的核算管理
钢筋加工车间的承包应以每吨加工费包干为宜，钢筋加工车间除钢材外的成本（工机具费、设备租金及维修费用、辅材费、水、电、所有人工费）均纳入钢筋加工车间承包范围。
钢筋加工车间每月25日，将所收到的下料委托单分类汇总交物资部门钢筋加工车间管理员，由管理员按委托单上的实际领用量分不同的品种规格进行汇总，并另加3％的加工损耗后制表计算出当月实际领用各种钢材的理论领用量。
物资部计划员再根据钢筋加工车间本月钢材的实际出库量和理论领用量制对比分析表，反映钢筋加工车间的钢材节超（±=理论领用量-实际出库量）情况，节超量按钢材实际采购价计取节超总金额，经物资部门审核，主管经理审批后，交财务按钢筋加工车间承包协议在当月分包结算中实行奖罚兑现（一般超用按购买单价的105％从钢筋加工车间的工程结算款扣除，节约按30%对承包组实行奖励）。
e）对分包队材料的核算管理
半成品钢筋单价的确认。
项目部对单包队制定测算超计划用料或双包队全部用料的半成品钢筋调拨单价时，应结合考虑原材料单价、钢筋加工车间的设备租金、维修费、进出场费、大临设施费、水、电、人工等费用的分摊，此测算由项目经营部门牵头，工程、物资、财务部门参与；必要时也可考虑按定额费用水平做比较，最终单价应报公司经营部审批备案后，在分包合同中明确。
每月底，由钢筋加工车间承包负责人将当月发生的委托单进行收集汇总列表一式三份，经分包队核实签字后，分别交物资和经营部门，由经营部办理相关材料结算，交财务按分包合同进行核算。
委托单的原件由钢筋加工车间承包负责人汇总封存后交物资部存档备查。
项目经营部门每月底对各分包队办理工程结算时，统计出各种品种规格钢筋的理论净量，并与钢筋加工车间提供的各分包队各种规格的实际调拨量（草图净量）做差量比较，扣除未完施工半成品量后，当实际调拨量小于理论净量时，对分包队以实际调拨量为准办理工程量结算；反之则以理论用量为准办理工程量的结算，财务按实际领用量与理论净量差量乘钢筋调拨单价向分包队办理扣款，以此对分包队的钢筋浪费进行处罚。
非设计变更原因造成的下料表规格错误，由钢筋加工车间承担相关材料与加工费损失。
f）其他相关要求
每月25日钢筋加工车间材料盘点、钢筋加工委托单的汇总、分包队材料结算三者的截止时间必须同步，以保证考核的准确性。
在分包合同中，应明确钢筋加工供应条款中各自的相关责任与义务，使得这些条款与分包合同具有同等的法律效应。
四、物资贮存过程管理
1、控制材料库存总额
a）按照公司文件规定全公司年平均实际库存材料的总额控制在施工产值的2％以内。
并做到工完料清，无材料积压。
2、做好材料验收控制
a）仓库保管员验收材料，一要采购计划，二要随货同行的发票或清单（清单上要明确价格），三要产品合格证，四要见货；
b）对采购回的货物验收必须及时，因赊购物资发票未到的，保管员应在三日内办理实物预验收手续，待票据齐全后再办理正式验收手续；
c）对直接供给搅拌站的地材、水泥，供给钢筋加工车间的钢材要实行“双控验收”，即供应商、搅拌站、钢筋车间与供应部门材料人员共同验收确认。
3、坚持定期盘存制度
本项目经理部每月25日对库存和现场材料进行全面盘点；并根据工程接点，增加阶段性材料盘点核算；周转材料在每年的6月和12月末进行盘点，库存材料必须严格做到帐物、帐帐相符；并逐级报送工程用材料和周材盘点报表（见附录5、6）。
年度物资盘点将结合公司管理要求每年末另行发文件规定。
五、周材、工机具和劳动防护用品管理
1、周转材料管理
a）严格执行周转材料审批制度，各单位新购置钢管、钢模板、扣件、木（竹）模板等主要周转材料必须依据项目前期策划，事先报公司批准，其中，木（竹）模板申请购置数量要附该项目的建筑面积，其配置策划要有分解到分项工程的论证分析资料；钢管、钢模板、扣件的购置报公司批准。
b）主要钢制周转材料的产权集中在公司，项目部加强对周转材料租赁、维修、管理的力度，满足工程质量需要；
c）要抓好周转材料的损耗控制，周转材料的租赁对内要落实到承包班组，对超正常损耗率以外的损耗由班组按市场价赔偿；
d）加强对木（竹）模板的投入总量要合理控制，要重视配模设计，加大现场管理力度，提高木（竹）模板周转次数；
e）建立周转材料内部数据库，及时掌握其分布状况；统一制订主要周转材料内部租赁单价，做好周转材料的内部租赁调剂，充分有效利用内部现有资源;
f）因项目生产需要但又不必购置的周转材料，若在公司范围内无法平衡调剂时，项目部从外部租赁，并实行招标或比价的方式确定租赁价格。
2、工机具管理
严格执行公司的“小型工机具配置及管理办法。
3、劳动防护用品管理
（1）工作服、安全帽的配置
A）工作服、安全帽的严格执行“劳动保护用品管理办法。
B）如果有工作服、安全帽的需求计划。
项目部物资部对安全帽提前15天、工作服应提前30天上报公司物资部的需求计划。
（2）职工工作服、安全帽的建帐管理
A）项目部严格登记劳保防护用品卡，建帐管理。
B）台帐与卡记录内容应一致，并有发料人和领料人签字。
（3）外联队工作服、安全帽的管理
A）外联队工作服、安全帽的采购计划由分公司物资部门汇总需求计划后，报物资设备部统一实施采购。
B）外联队工作服、安全帽的费用由分包队自行承担。
七、物资信息管理
1、建立物资供应管理数据库，及时向公司反馈。
2、物资监控数据库的资料收集包括物资供应管理人员的配置、材料计划及材料采购单价、材料消耗核算控制、库存材料数量及质量状况、周材购置数据及分布状况等关键数据资料。
3、及时学习分析公司在内部网上实时更新的主要物资市场价格信息系统，作为项目部物资招标采购及经营部门工程投标工作提供参考依据。
4、畅通物资供应管理信息的收集，提高处置效率；信息的传递要真实，对有效信息要认真分析，。
5、物资报表是项目部物资部门传递关键数据的途径之一，积极提高物资报表的真实性、完整性、及时性。
需要填报的报表有：
a）大宗材料招标采购月报表（每月二十日）；
b）主要材料采购单价统计月报表（次月十号前）；
c）主要材料消耗核算月报表（每季末25日前）；
d）主要周转材料购置、库存及使用情况月报表（每季末25日前）；
e）企业原材料、能源消费与库存报表（每季初5日前）；
f）库存及周转材料盘点半年报表（7月5日及次年1月5日前上报）；
g）物资合格供方增减目录季报表（每季末三十号前）；
八、废旧物资管理
1、废旧物资处理的原则
A）凡是废旧物资的对外处理，必须经分公司物资主管领导批准，其中，报废设备的处理须报公司物资主管领导批准;
B）处理报废物资必须遵守相关法律法规，不得损害本公司的利益和名誉。
2、废旧物资的处理程序
1）废旧材料处理前，由相关单位提出申请报告，报告中需写明要处理材料的名称、数量及单价，报分公司材料主管领导批准;
2）废旧设备及工机具优先按使用价值作价处理，其次考虑按废钢处理;
3）废旧物资处理时，由项目部的保卫、物资、财务部门共同参加，商定处理方案取得一致意见后，由物资部门牵头实施;
4）废旧物资处理时，由物资部门制单，零星废旧物资的处理在本单位过磅，批量废料的处理需在外过磅的，按每车不低于柒仟元的预收款交财务作押金，保卫（或综合）部门组织监督装车；过磅时，保卫（或综合）及物资部门各派1人监督;
5）凡列入国家发布的淘汰目录清单中的设备和明令禁止流入社会的报废设备，必须送交规定的回收部门，不得以任何变相方式转让；化学危险品包装物的处理执行公司安环部门相关文件要求。
6）废旧物资处理完后，由物资部门收集处理报告、调拨单、过磅单并完善签字手续后，原件交财务做账，本部门保存复印件并报上级物资部门备案。
7）调拨单上应由保卫、物资、财务等相关部门参加人员共同签字，方可做账。
九、设备管理
本项目部设备组依据公司有关规定职责：
第一，认真落实公司颁发的有关机械设备管理的各种规章制度。
第二，做好现场设备的“定人定机”工作。
第三，负责机械设备的合理使用,遵守安全技术操作规程,做到安全生产,参与机械设备事故的分析处理工作。
第四，按照规定,认真做好现场机械设备的维修保养工作,建立单机核算台帐以及机械设备维修台帐,并做好机械设备维修保养资料。
第五，建立机械设备台帐,做好资料的收集、整理工作，认真填写各种报表并及时上报。
施工设备操作人员持证上岗。
凡在项目部内从事施工生产作业的操作人员必须具备相应的国家或有关部门认可的从业资格，禁止无证上岗。
公司的重要设备严格实行“定人定机”制度，采取切实可行的措施，确保“定人定机”率达到100%。
对操作人员制订奖惩办法，实行竞争上岗。
同时项目部尽可能为操作人员提供舒适的工作及休息环境以利于保护身体健康并能有效的工作。
加强对施工机械设备的管理，不断提高完好率、利用率，充分发挥其功效。
动态掌握公司重要设备的完好、使用情况。
使用时认真填写设备使用台班统计记录。
本项目部每月22日前向分公司上报月度重要设备动态表、月度设备完好率、利用率统计报表和月度设备技术状况及使用情况。
加强设备保养与维修。
充分认识到设备保养与维修的重要性。
施工设备实行定期维修保养制度，其主要目的在于保证正常运转，延长使用寿命，防止不应有的损坏；使机械设备经常处于良好的技术状况，充分发挥其效益；在合理使用的情况下，不致因意外损坏引起事故而影响生产；在使用过程中，可以保持燃、油料的正常消耗，提高经济效益；延长修理周期和使用寿命。
定期保养包括例行保养和按规定的周期分级保养。
结构复杂的大型、内燃机械设备应实行多级保养制；结构简单或电动的中小型机械设备实行一级或二级保养制。
根据设备的复杂程度，我公司实行的保养制度共计五种：
例行保养、一级保养、二级保养、三级保养、四级保养。
所有级别保养制度都以清洁、润滑、紧固、调整、防腐为主要内容，并结合设备的实际情况在各级保养中侧重点不同。
严格实行公司的级别保养制度，按其将本项目部设备分类为：
一是所有设备都实行例行保养制度；二是实行一级保养制度的设备有普通交流电焊机、钢筋冷加工设备；三是实行二级保养制度的设备有卷扬机、焊接设备（除普通交流电焊机外）、水泵；四是实行三级保养制度的设备有空压机、装载机、砼搅拌机（站）、塔式起重机、砼拖泵、皮卡车。
按公司规定，进行维修保养计划的编制，每月底编制下个月度的机械设备保养计划并填写本月度完成情况，同时对所修设备填写修竣验收记录。
在保养计划执行过程中，如遇特殊情况，经机械员同意可以延期，但不超过规定期限10日。
每维修一台设备时认真填写设备维修台帐，每月进
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