8 安全检查及隐患治理制度.docx
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8安全检查及隐患治理制度
安全管理制度
文件编号：
WDS-ZD-18-008
安全检查及隐患治理制度
版本／修改码：
A/0
安全检查及隐患治理制度
1.目的
坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，建立安全检查及隐患治理长效机制，预防和减少各种安全事故，保障员工生命健康安全和公司财产免受损失。
2.范围
适用于公司所属各部门及各项目部。
3.职责
3.1安全质量部负责组织公司有关成员对公司职能部门以及向各项目部进行安全检查，负责整改的跟踪和验收。
3.2各职能部门负有对职责范围内各项检查及事故隐患排查、隐患整改和督查的责任。
3.3专业性安全检查、检测，由相关部门负责组织实施。
3.4安全质量部负责对提出或举报事故隐患的员工申请奖励，对拒绝整改或整改不到位的部门或员工提出惩罚措施。
3.5安全质量部负责统计事故隐患，向公司管理层汇报。
4.定义与分类
4.1安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人为不安全行为及管理上的缺陷。
4.2事故隐患分一般事故隐患和重大事故隐患。
一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或局部停产，并经过一定时间整治方能排除的隐患，或者因外部因素影响而难以排除的隐患。
4.3安全检查的类别应该包括：
综合性检查、季节性检查、专业性检查、日常检查、重大节日前检查、政府安全主管部的门检查。
检查的主要内容：
查安全管理、查制度落实、查防护措施、查隐患整改、查教育培训、查各种记录。
5.工作程序
5.1安全质量部在每年的十二月底，编制公司下年度的安全检查工作计划，并报公司核准实施。
5.2各职能部门及各级人员，在规定时间组织人员进行安全检查和事故隐患排查，完善各种记录，对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患档案，并实施监控治理。
5.3各职能部门、各相关人员所进行各种安全检查，应建立完善安全检查台账，并统一报到
安全质量部存档。
5.4安全检查
各项安全检查，必须要有安全检查表，并有部门管理人员确认签字、检查结果等。
5.4.1综合性检查
a.公司级综合检查：
安全质量部结合公司实际情况，组织编写《公司级综合性检查表》，每季度末对重点要害部位进行一次综合性的事故隐患检查，包括部门、车间事故隐患整改和落实公司安全管理制度情况，安全质量部将检查发现的事故隐患汇总，填写《安全隐患整改通知单》。
安全质量部跟踪、复查各部门事故隐患整改情况，形成相关记录，并连续保存。
b.公司下属各项目部结合项目实际由项目经理制定安全检查计划并制定安全检查表，对项目进行各项安全检查。
5.4.2季节性检查
安全质量部每年针对夏季、冬季的生产特点，组织人员编制季节性安全检查表，并组织检查，并保存检查记录。
a.夏季安全检查的内容为：
防雷、防暑降温、防台风、防洪防汛等。
b.冬季安全检查的内容为：
防火、防爆、防冻、防滑等。
5.4.3专业性检查
专业性检查主要是对压力容器、电气装置、机械设备、建（构）筑物、安全装置、防火防爆、检测仪器等进行专业检查。
各相关部门负责编制本部门管理职责范围内的专业检查表，每半年组织一次专业检查，并填写、保存相关记录。
5.4.4节假日检查
重大节日（春节、国庆节等）放假前，各部门须依照公司安全管理制度，结合生产实际，编制《节假日检查表》，检查辖区动火、高处、有限空间等特殊作业的安全情况；对管辖的机械、电气设备及附件、安全设施设备，化学品的储存、使用等安全检查，发现事故隐患及时填写《安全隐患整改通知单》，并及时整改，消除隐患。
5.4.5日常检查
a.各项目部（车间）负责人组织每日每班安全检查，公司每个员工发现事故隐患，有责任向本部门领导进行汇报。
b.安全质量部不定期进行安全巡查，发现内部员工和委外作业人员违反安全管理制度和操作规程等违规行为，应立即制止和纠正；对检查出的事故隐患如可当场整改，要当场整改，
如不能当场整改的下达《安全事故隐患整改通知单》，督促相关部门限期整改，保存好相关记录。
5.4.6政府主管部门安全检查
政府安全主管部门的安全检查，安全质量部负责接待，其他各部门配合检查，安全质量部准备安全检查的基础资料和安全工作汇报材料；各部门做好检查准备，政府查出的事故隐患，由安全质量部督促相关部门立即或限期整改。
4.4隐患排查、登记和消除报告管理
4.4.1在隐患排查前完善隐患排查方案，明确排查的目的、范围和要求。
每次检查出的事故隐患要下达《安全隐患整改通知单》，限期责任部门治理。
治理结果也会在下次的项目例会中汇报；安全质量部按期限通报结果。
4.4.2对查出的隐患，责任部门或人员应完善隐患治理方案：
要求有包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；隐患治理措施要求针对性强；隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施等；隐患治理工作形成闭环。
4.4.3对确有客观原因，不能按期完成整改的事故隐患，相关部门（项目）必须在限定期限前，以电子邮件的方式说明原因，并将延期期限及安全措施，上报本部门负责人和安全质量部，重大事故隐患的整改延期，须同时报至相关管理层。
4.4.4各部门负责人和有关人员，在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止发生事故，并及时向相关领导报告整改进度及整改存在问题等情况，相关领导要及时指挥、协调、解决存在的问题，确保事故隐患整改按期完成。
4.4.5对检查出的重大事故隐患，包括政府安全主管部门排查出的重大安全隐患，由安全质量部上报主管领导，同时组织责任部门制定并实施事故隐患治理方案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，安全质量部对隐患整改情况进行跟踪，并及时向政府安全主管部门反馈隐患整改情况。
安全质量部负责建立重大事故档案应当包括以下内容：
a.评价报告与技术结论；
b.评审意见；
c.隐患治理方案包括资金概预算情况等；
d.治理时间表和责任人；
e.竣工验收报告；
f.备案文件。
对暂时无力解决的重大事故隐患，隐患所在部门或车间应制定并落实有效的防范措施，并由安全质量部书面向主管部门和当地政府、安全生产监督管理部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。
对不具备整改条件重大事故隐患，必须采取防范措施，纳入隐患整改计划，限期解决或停产；书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。
4.4.6安全质量部组织人员每月进行一次风险分析，并应具体包括以下内容：
a.对项目现场（抽查和自查）和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。
b.对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。
c.根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。
安全质量部每个月汇总并记录隐患排查和治理情况统计分析表。
4.4.7对于拒不治理或治理不到位的行为。
检查部门向分管副总提交检查报告，并提交人力资源部进行月度或年度绩效考核。
5.记录
5.1《安全隐患排查统计表》
5.2《安全隐患整改通知单》
5.3《综合性检查表》
5.4《季节性检查表》
5.5《专业性检查表》
5.6《节假日检查表》
附表：
安全隐患排查统计表
填报部门：
填报时间：
年月日第季度月
序号
存在隐患
发现日期
整改日期
隐患整改部门
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
说明：
此表“隐患类别”项填写：
一般事故隐患或重大事故隐患。
安全隐患整改通知单
编号：
工程名称
检查时间
检查地点
检查人
存
在
隐
患
隐患记录：
整
改
情
况
整改情况：
备注：
安全生产综合检查表
检查部门：
日期：
年月日编号：
序号
检查项目
检查内容和标准
检查结果
主要问题
1
安全综合资料
五牌一图
安全培训教育档案
分部分项安全技术交底规定
安全检查记录
班前活动记录
特种作业持证上岗
安全生产费用制度、计划表
2
个人防护
劳保用品是否符合国家标准
工作场所必须按规定佩带劳动保护用品
劳保用品应定点存放，专人管理
劳动防护用品必须定期检验和维护
3
现场管理
应当在有较大危险的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志
现场各类物品分类、分区域摆放整齐，无禁忌物料混存混放现象
废旧材料、备件、施工余料及时清理回收，不得随意占道及场地
各类安全设施定期维护、保养，状况良好、完整
是否存在跑冒滴漏现象
生产、储存场所严禁明火、吸烟
4
消防管理
消防设施配置
消防安全制度及培训记录
日常消防检查、整改记录
用火、用电（线路老化、私拉乱接、明火）
5
设施设备
设施设备禁止带病运转
设施设备应定期维护检查
特种设备设施必须定期检验
设施设备停用或维修是否按规定挂牌上锁，并设立警示标志
设备附件如平台、金属架等是否完好
设备接地设施是否良好
6
施工管理
作业现场是否有有效的施工证
作业人员施工种类、位置是否与施工证相一致
作业人员劳保用品配备是否适宜
施工结束施工现场进行检查，施工现场必须整洁，设立警示标志
有关机等械设备（防护用具）生产许可证、出厂合格证、产品质量技术鉴定报告等相关证件
7
危化品使用
入库、使用登记台账
危害告知警示标识
日常使用、检查登记表
相应防护用品配备
有无储存、使用等管理制度、有无应急措施
季节性安全检查表
检查部门（人）：
检查时间：
编号：
序号
检查项目
检查标准
检查结果
存在问题
1
春季安全检查
春季安全检查主要以防雷、防解冻跑漏为重点，对生产及安全设施进行全面检查。
防雷
是否设置避雷设施、防雷设施是否有效，尤其空旷场地。
建筑物、高大设备、储存易燃、易爆化学品的容器的防雷接地
防冻
检查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况
2
夏季安全检查
夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。
防雨
检查各厂房、库房屋顶是否漏雨
检查室外原材料存放是否有防雨措施、防雨设施是否完好
漏雨部位暂时不能处理的有预防措施暂时不能处理部位是否有预防措施
下水道是否畅通无杂物
禁止遇水、遇潮危险品和库房采取预防措施
防汛设备物资准备充足、工具定点存放，不得挪作它用
对易进水的配电室、厂房等检查其防水设施的完好情况，对查出的不符合项及时整改
防雷
是否有避雷设施尤其是空旷场地
电工定期检测避雷设施的电阻值
检查各配电室、配电箱是否干净有杂物
防洪
检查排水沟是是否通畅现场检查是否排水畅通
落实好防汛泄洪设施，定期清理沟内积物
防暑
设备降温良好设备、电机不超温
是否备足防暑药品
岗位人员降温风扇是否正常风扇运行良好
3
秋季安全检查
秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。
消防
各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。
确保各防火设施足以应付突发火警事件。
防冻保温
检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整改。
4
冬季安全检查
冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻、防滑为重点。
防火
各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况
检查各配电室防措施的落实情况
防冻
管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查
对设备管道及仪表伴热等的保温情况进行检查，做好防冻防凝工作
防滑
对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑到或高处坠落事故的发生
防爆
检查防毒面具、空气呼吸器等气防设施的配备及完好情况。
对密闭性较好的操作室、厂房的通风设施进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚
防雪
如有雨雪天气提前准备清扫工具，提前加固简易、临时性棚
5
其它安全隐患：
节假日安全检查表
检查地点：
检查部门（人）：
检查时间：
编号：
序号
检查项目
检查标准
检查结果
存在问题
是
否
1
安全保卫
节假日期间是否安排值班或安全保卫等的措施。
是否告知值班人员期间安全注意事项。
确保值班人员通讯设备保持24小时畅通。
2
消防管理
是否配备消防器材；消防设施、设备及器材是否完好，并保证随时可用。
消火栓、灭火器应完好有效，置于设定位置，无障碍物遮挡，摆放稳固。
消防工具配置合理，严禁挪作他用；消防通道是否畅通。
3
物资准备、备用设备
生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。
各类备用设备是否完好。
应急救援设备、设施、器材是否齐全完好。
5
劳动纪律
有无酒后上班现象；有无迟到、早退现象。
班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事。
班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。
6
电气安全
配电房进出口是否堵塞。
房内是否堆放易燃杂物。
房内各配电箱标识、指示是否清楚。
配电箱各类设备外观是否正常、进出线路是否整齐，线槽是否盖好。
绝缘区域绝缘部分是否良好。
室内有无私搭乱扯电源线路等违规现象。
7
生产场所防盗、设备安全
线路、开关有无裸露线头。
库房门窗及办公区门窗、水、电是否关闭，防止他人进入，或是雨水进入，损坏设备设施。
线路、开关有无裸露线头。
线路是否规范、固定好。
线路是否被埋压、浸泡。
设备、设施电源是否关闭。
设备、设施的关键阀门是否关闭。
是否做好防冻工作，放空泵、管道中水。
检查并加固临时性、简易棚架。
现场是否5S、消防器材、通道是否畅通完好有效。
各类指示、标识是否正常、清楚，是否运转正常。
有无安全操作指引、保护装置是否合理有效。
设备附件如平台、金属架等是否完好。
有无维护、保养、检查记录。
9
办公区域
饮水机、插座、空调、电脑等所有电源是否关闭电源。
门窗是否完好、关闭。
仓库（储物间）是否存放易燃品。
现场是否5S
10
餐厅
消防设施、通道是否完好有效畅通。
有无私搭乱扯电源线路等违规现象。
消防设施、通道是否完好有效畅通。
燃气阀门是否有效关闭。
厨房和餐厅的卫生状况是否清洁。
是否做好节假日前卫生防治和消杀工作。
放假前门窗、所有用电电器及水龙头是否关闭。
问题汇总：
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