监理工地试验室质量手册高速公路.docx

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监理工地试验室质量手册高速公路

云南省交通规划设计研究院试验检测中心

昭通至会泽高速公路第一驻地办

工地试验室

质

量

手

nrt

册

云南公路建设监理公司

昭会高速公路第一驻地办

1.质量方针与目标质量保证体系

1.1质量方针科学、公正、准确、及时。

科学：

检测工作以技术标准为依据，以先进的检测设备和熟练的检测技术为基础，确保检测工作的科学性；公正：

试验室抵制一切影响检测工作质量的行政干预及其他人为因素和经济利益的不良影响，维护检测工作的公正性；准确：

试验室建立并有效运行完善的质量体系，保证检测结果准确可靠；及时：

试验室信守承诺，为工程提供快捷、满意的优质服务,让业主、公司放心。

1.2质量目标

1.2.1跟踪试验室认可准则等质量和技术标准及规范，始终保持质量体系与标准的符合性。

保持工地试验室质量体系的有效运行。

1.2.2热情周到地为工程提供优质的服务，树立对各级试验检测试验室永久、牢固、权威、安全、满意的信心。

1.2.3试验室控制下列内部质量指标：

a）报告重大差错率0以下，一般差错率为1%以下；

b）报告及时率98%以上；

c）有效抱怨每年在5件以内。

1.3公正性措施

1.3.1工地试验室工作人员有权抵制来自各级背离质量方针的、不恰当的行政干预和压力。

1.3.2工地试验室任何人不得阻拦各级提出与检测有关的抱怨。

1.3.3工地试验室任何人不得暗示施工单位接受任何不合理的附加要求。

1.3.5工地试验室人员不得从事与检测产品有关的任何兼职工作。

1.3.6工地试验室人员不得超规范、标准规定的取样数量。

1.3.7工地试验室人员不得留用、试用施工单位提供的抽检样品。

1.3.8工地试验室人员应严格遵守为施工单位保守技术、商业秘密的规定。

1.4质量保证体系流程图（见附件一）

2.工地试验室组织机构与管理

2.1工地试验室机构所属本试验室母体检测机构为云南省交通规划设计研究院试验检测中心，属公司派出到昭通至会泽高速公路第一驻地办试验检测单位，接受母体试验检测机构和昭通至会泽高速公路第一驻地办的双重领导。

详见附件二：

试验室

组织机构框图

2.2工地试验室人员

2.2.1根据工作需要人员设置为试验室主任、试验技术负责人、试验质量负责人、试验员和试验辅助员。

详见附件三：

《试验检测人员分工一览表》

3.工地试验室职责

试验室负责昭会高速公路第一驻地办所管辖合同段内的所有工程抽检、验收工作，受昭会高速公路第一驻地直接领导，严格执行国家及行业标准、规范、规程，确保试验检测成果有效和准确，为工程质量提供试验检测依据。

3.1负责昭会高速公路第一驻地办所管辖合同段内，试验工作的管理、协调。

3.2定期做好计量器具的检定工作，维护保养各类仪器设备，使其保持良好的工作状态。

3.3对用于工程实体的各种主要工程材料，按规定频率取样、抽样进行检测，对不能检验的材料及时送外委检测。

3.4做好对各种混合料的配合比验证工作，审核路基填土的压实参数。

3.5现场抽取混凝土、砂浆检查试件，并进行标准养护。

到规定龄期进行强度试验，并出具试验报告。

3.6配合施工单位工地试验室做好试验检测工作，承接上级领导下达的试验检测任务。

3.7每月提供计量支付所需的各类试验资料及报表，每年向公司及母体试验检测机构上报年终工作总结和试验资料。

3.8加强施工现场的质量控制，随时抽检验证工地所用材料质量。

4．岗位职责

4.1试验室主任职责：

4.1.1对试验室的技术、质量、安全全面负责，组织完成施工所要求的各项检测和管理工作，接受上级下达的各项任务。

4.1.2负责组织ISO9000相关要素及程序文件在本试验室的实施。

4.1.3主持本试验室《质量管理手册》的制定、批准、补充和修改，并检查执行情况。

4.1.4负责制定本试验室的试验检测计划，协调与各业务部门的关系，对不能试验的项目负责委托试验。

4.1.5参加本试验室所辖各施工单位的工程质量检查及事故分析会议。

4.1.6提出本试验室所辖各施工单位节约原材料及提高工程质量的意见。

4.1.7提出本试验室仪器设备的购置、更新、改造及修理报废计划。

4.1.8负责编制试验室仪器设备检查计划、并组织实施。

填写保存校准、维修记录和仪器标识。

4.1.9负责标准计量器具的使用与保养，做好周期检定及档案管理。

4.1.10参加检测工作，了解并解决检测过程中存在的技术问题，批准签发试验报告，对检验报告数据的准确性、可靠性负责。

4.1.11定期对砼、砂浆检查试件强度、路基填土压实质量、水泥使用情况进行统计分析，并向公司报送统计分析结果及报表。

4.1.12考核本试验室试验人员的工作、学习情况，及时准确地向公司领导反馈本试验室的工作信息和存在问题，并提出自己的意见和建议。

4.2试验室技术负责人职责：

4.2.1负责试验室的全面技术指导，对检测人员的技术操作进行规范把关。

4.2.2监督试验检测操作过程，及时分析和处理检测中出现的异常，对检测结果负全责。

4.2.3协调室内各项试验业务，及时准确的提供各种试验数据。

4.2.4审查试验记录，签发试验报告。

4.2.5负责组织试验人员进行业务、技术、规程学习和检测技术的培训。

4.2.6参加工程项目中新技术、新工艺、新材料的推广应用试验工作。

4.2.7参加工程项目重大技术问题的处理。

4.2.8负责仪器、设备的管理，落实自检或送检工作。

确保仪器、设备随时保持准确无误。

4.2.9加强施工现场的技术服务，协助试验室主任搞好日常管理工作。

4.3试验室质量负责人职责：

4.3.1全面负责本试验室的检测工作质量，发现问题及时向试验室主任汇报，并提出处理意见。

4.3.2负责检验质量申诉处理。

4.3.3检查试验室人员检验工作质量，纠正日常检验工作质量问题。

4.3.4负责试验室《质量管理手册》的贯彻执行与检查。

4.3.5加强施工现场的质量管理，协助试验室主任搞好日常管理工作。

4.4室内检测组职责：

4.4.1负责室内各种试验检测工作的具体实施。

4.4.2委托（取样）检测和试验，要依据产品标准、施工规范和试验规程，对其结果的准确性、可靠性和公正性负责。

4.4.3负责对现场测试组进行技术咨询与管理。

4.4.4负责仪器设备的使用管理，按规定填写仪器设备使用记录、温湿度记录、各种试验检测记录和报告。

4.4.5负责试验室仪器设备的送检、自校及维修保养。

4.4.6负责组织对降级、报废仪器设备的鉴定，并办理有关手续。

4.5室外检测组职责：

4.5.1熟悉本试验室现场测试的基本任务，掌握相应的检测方法，正确选用规范、规程、标准。

4.5.2对现场测试的原始记录和提供结果的真实性、代表性以及数据的齐全完整负责。

4.5.3负责做好施工过程控制中路基路面测试、砼、砂浆等跟试验有关的质量监控及抽样检测，并填写监理日志。

4.5.4检查现场检测所用的仪器设备是否能正常使用。

4.6资料管理组职责：

4.6.1负责搜集、保管与本室检测工作有关的国内外标准、规范、试验规程及技术书籍、资料，登记建帐。

4.6.2负责委托人填写的检测项目核对检测试样是否满足要求，保存抽样记录处理结果。

4.6.3负责试验台帐的登记、试验资料的编号管理和文件的收发管理。

4.6.4负责建立及管理仪器设备档案、台帐。

4.6.5负责ISO9000与试验室有关的要素及相关程序的具体贯彻实施。

4.6.6负责按时向业主单位上报各种试验资料，并索要批复结果。

4.6.7负责整理本试验室的月报，并按时上报业主单位。

4.6.8严守保密制度，不得随意复制、散发检验报告，不得泄露原始数据。

4.6.9对过期资料的销毁应经室主任同意，并记录入档。

4.7检测人员职责：

4.7.1了解本试验室的检测任务、职责分工和本人所承担的工作，并对各自的检测工作质量负责。

4.7.2掌握本专业各种试验仪器的性能、用途、操作及维护方法，负责测试前的准备工作和测试仪器的日常维护、管理和清洁卫生。

4.7.3根据操作规程正确使用仪器设备，配合做好仪器设备的周期检定，填写仪器设备使用记录。

4.7.4熟悉安全操作规程和用电常识，做到安全工作。

4.7.5熟悉相关检验、评定标准，完成本专业的试样加工、制作及测试，提出完整的测试记录、报告。

4.8样品保管员职责

4.8.1负责来样的外观检查、封样标记完整检查，并清点数量、校对检测项目与来样的一致性，核实无误后，在委托试验单上签名，并填写来样登记。

4.8.2负责样品的分类管理，未检、已检应有明显标识。

4.8.3保持样品室的环境条件，使之满足该样品的贮存要求，不使样品变质或降低性能。

4.8.4样品的检后处理及备用样品的处理按样品保管和处理制度办理。

4.9集料试验室岗位职责

4.9.1认真学习规范，科学、规范地开展试验检测工作，并对检测结果的准确性和公正性负责。

4.9.2负责砂、石的常规检定。

4.9.3负责设计各种强度等级砂浆、混凝土配合比的设计。

4.9.4负责砂浆、混凝土拌合物性能试验。

4.9.5认真填写、复核试验记录。

4.9.6负责本室仪器设备的保管、保养、维修、调试及检定。

4.9.7负责统计各单位砂、石、砂浆、混凝土方面的试验检测结果的波动情况，并及时上报室主任。

4.9.8负责本室的清洁、防火、安全用电等工作。

4.9.9热心为工程服务，及时提供准确、公正的试验报告。

4.10水泥试验室岗位职责

4.10.1认真学习规范，科学、规范地开展试验检测工作。

4.10.2全面负责水泥的常规检验，并对检测结果的准确性和公正性负责。

4.10.3认真填写、复核试验记录。

4.10.4负责本室仪器设备的保管、保养、维修、调试及检定。

4.10.5负责统计各单位的水泥检测试验结果的波动情况，并及时上报室试验室主任。

4.10.6负责水泥室的清洁、防火、安全用电等工作。

4.10.7热心为工程服务，及时提供准确、公正的试验报告。

4.10.8积极协助、配合其它操作室的工作。

4.11土工试验室岗位职责

4.11.1认真学习规范，科学、规范地开展试验检测工作，并对检测结果的准确性和公正性负责。

4.11.2负责土的颗粒分析、液塑限、塑性指数、天然稠度、含水量、密度、

相对密度、容重、击实、CBR式验、有机质含量及易溶盐含量试验等。

4.11.3负责提供各种路面基层结构的配合比及技术指标。

4.11.4认真填写、复核试验记录。

4.11.5负责本室仪器设备的保管、保养、维修、调试及检定。

4.11.6负责统计各单位土工方面的试验检测结果的波动情况，并及时上报室主任。

4.11.7负责本室的清洁、防火、安全用电等工作。

4.11.8热心为工程服务，及时提供准确、公正的试验报告。

4.12力学试验室岗位职责

4.12.1认真学习规范，科学、规范地开展试验检测工作，并对检测结果的准确性和公正性负责。

4.12.2负责混凝土、砂浆、石料试件的抗压试验，混凝土的抗折试验等。

4.12.3负责钢筋原材料和焊接钢筋的拉伸、冷弯等力学性能试验。

4.12.4认真填写、复核试验记录。

4.12.5负责本室仪器设备的保管、保养、维修、调试及检定。

4.12.6负责统计各单位力学方面的试验检测结果的波动情况，并及时上报室主任。

4.12.7负责力学室的清洁、防火、安全用电等工作。

4.12.8热心为工程服务，及时提供准确、公正的试验报告。

4.13标养室岗位职责

4.13.1在试验室主任指导下，认真细致准确地开展工作。

4.13.2认真学习规范，熟悉各种试验检测样品的标养操作程序。

4.13.3负责混凝土、砂浆、无侧限抗压试件的养护。

4.13.4负责监控标养室温、湿度变化情况，每天认真填写标养室温、湿度纪录。

4.13.5负责本室仪器设备的保管、保养、维修、调试及校验。

4.13.6负责统计各单位标养室环境状况，并及时上报室主任。

4.13.7负责本室的清洁、安全用电等工作。

4.13.8积极协助、配合其它操作室的工作。

5.试验记录

5.1记录范围：

5.1.1原始检测记录，计算和导出数据；

5.1.2检验报告副本；

5.1.3允许偏离的记录；

5.1.4环境条件记录；

5.1.5仪器设备使用、检定（验证）记录；

5.1.6标准物质使用记录；

5.1.7抽样记录；

5.1.8样品记录；

5.1.9其他质量记录

5.2记录制度

5.2.1、试验室根据现行规章制度，建立符合自身实际情况的记录制度.

5.2.2、记录的信息内容更改和形成由相应的程序文件、作业指导书规定。

5.3记录存档

5.3.1、根据记录的重要程度确定适当的存档期限。

记录的存档期限由相应的程序文件、作业指导书规定，未明确规定的一般保存期为五年。

5.3.2、对有继续保存价值或另有存档期限规定的记录，经综合办公室甑别，报试验室领导批准后，可延长保存期。

5.3.3、超期存档的记录由资料人员登记造册，报试验室主任批准后统一销毁。

5.4记录保管所有的记录都应安全贮存，妥善保管。

5.5记录保密所有涉及单位利益的记录、报告都应按档案管理程序保护企业机密信息和所有权。

6.试验检测设备

6.1仪器设备配置

6.1.1、试验室按照试验检测项目配置进行检验所需要的全部设备和标准物质详见附件四：

《检测仪器设备一览表》。

6.1.2、因测量和试验仪器设备或检测时，保证所使用的设备能满足标准要求。

6.2仪器设备使用

6.2.1检测仪器设备的购置、验收、检定、使用、保养、标识、维修、降级和报废处理均应符合公司的规定.

6.2.2检测仪器设备责任保管人应按“仪器设备操作规程”（附件五）以设备进行正常维护保养。

6.3仪器设备缺陷处理

6.3.1仪器设备使用过程中发生故障、或显示的结果可疑、或通过校准检定（验证）、自检、或运行中检查和其它方式表明有缺陷时，应立即停止使用，贴上停用证（红色），直至修复为止。

6.3.2修复的仪器设备都必须经过校准、检定（验证）或自检，证明满足要

求后方能投入使用。

6.3.3质量监督员应检查由于这种缺陷对过去进行的检测所造成的影响。

对此间出具的检测数据的有效性应作分析和判断处理。

6.4仪器设备标识

6.4.1仪器设备的标识直观地标明仪器设备的状态，为此试验室对仪器设备实

施绿、黄、红“三色”标识管理。

a）合格证（绿色）为：

计量检定、自校合格；没有计量特性要求，但功能性检查正常的仪器设备。

b）准用证（黄色）为：

多参数量程的仪器设备，经校准/检定某项参数或某一段量程不合格，但其余参数或量程仍能满足被测对象检测需求的，以确认合格。

6.5仪器设备档案试验室按照规定建立仪器设备档案，并规定按照进行保管。

7.环境

7.1设施和环境要求

7.1.1为保证检测工作的正常开展，中心配备足够的适用办公、通讯及其它服务性设施，并进行加强管理。

7.1.2实验室的设施、工作区域、能源、照明、温湿度等均应满足测试需要及仪器设备使用、维护对环境的要求。

7.1.3化学实验室应具有良好的通风，以保证测试工作质量和人员健康不受影响或损害。

7.1.4对受控环境条件应配备相应的环境监测、控制和记录的设施。

7.2环境条件监控与维持

7.2.1试验室对受控环境条件进行监测、控制和记录，并对受控环境的监控设备定期校准、检定。

7.2.2检测人员应严格在标准所规定的环境条件下进行检测，确保检测结果的有效性或所要求的测量准确度。

7.2.3在工程现场检测时，对各种影响量值以及构成误差的各种因素进行控制，避免环境条件对检测结果的有效性或对所要求的测量准确度产生不利影响。

7.2.4监督人员负责环境条件的日常监督检查工作，一经发现环境条件或设施不符合要求，应立即提出纠正和整改，必要时责成检验人员终止试验，对此出具的检验数据的有效性作出分析和判断处理，并报告部门负责人。

7.2.5实验室按规定要求，做好各种设施的日常维护，定期检查设施的完好和环境条件的符合性，如有损坏应及时修复。

7.3隔离措施

7.2.1检测中心实行测试区域（包括样品制备和存放区域）与办公场所分离，防止对检测工作的干扰。

7.2.2实验室应布局合理，并采取有效隔离措施，防止相邻工作区域间的不利影响。

8.人员

8.1概述

人员的技术素质、质量意识、法制和服务观念是保证检测工作质量的重要条件。

根据试验室的需要配备足够数量的各类必需的人员。

并进行定期培训、考核和认可，对关键岗位的人员实行持证上岗制度。

确保受到与其所承担任务相适应的教育和培训，具有相应的技术知识和经历，满足任职条件。

8.2检测中心配备足够数量的各类必需的人员。

详见附件三：

《试验检测人员分工一览表》。

8.3主要人员的任职资格

8.3.1主任

a）应具备大专以上学历和中级以上技术职称且具备交通部试验检测工程师证书；

b）从事专业技术工作五年以上；

c）具备较强的领导工作能力；

d）具有丰富的管理工作经验；

e）掌握国家有关法律法规知识。

8.3.2技术负责人

a）应具备大专以上学历和中级以上技术职称且具备交通部试验检测工程师证书；

b）从事专业技术工作五年以上；

c）具备较强的理论水平和专业技术知识

d）熟悉本专业的标准和检验技术；

f）具备较强的领导工作能力。

8.3.3质量负责人

a）应具备大专以上学历和中级以上技术职称且具备交通部试验检测工程师证书；

b）从事专业技术工作五年以上；

c）对质量管理活动应具有丰富的经验；

d）熟悉质量控制和管理的知识；

e）熟悉本专业的检验方法和程序；

8.3.4检测人员

a）根据检测项目的不同要求，配备不同水平的检验人员，至少应具备高中以上文化程度；且具备交通部试验检测员证书.

b）熟悉检验标准，掌握有关检验方法和检测仪器的使用保养知识，能胜任本专业的检验工作；

8.4人员培训与考核

8.4.1实行持证上岗制度。

对影响检测质量的关键岗位的人员应先进行培训，经考核合格持有上岗证后，方可正式上岗工作。

8.4.2凡新进试验室人员应先进行培训，以便了解试验室质量体系文件，所在岗位工作性质、职责和有关法律法规专业知识，掌握操作技能等。

8.4.4试验室定期和不定期进行岗位培训。

8.5人员保证措施详见附件人员证书

9.规章制度

9.1试验室管理制度

9.1.1试验室是进行工程质量检测、试验的场所，其他与试验无关的物品不准带入试验室。

9.1.2试验人员在进行试验操作时一应遵守“认真操作，爱护仪器，数据准确”的原则，必须服从试验室主任对人员和设备的安排和调配。

9.1.3要保持试验室内环境整洁，仪器摆放有序。

试验结束后应清扫地面和操作台，并将仪器设备擦拭干净，做好防尘防锈工作。

试验员要熟悉各种仪器的使用和保养方法，不准违章操作。

9.1.4试验人员应加强业务学习，相互交流在试验操作中的经验和方法，对施工新工艺、新方法通过组织集中培训的方式尽快掌握，以便更好的控制施工质量。

9.1.5试验室必须配备足够的消防设施，做好防火防触电工作。

9.2试验检测资料、档案管理制度

9.2.1试验检测过程中形成的原始记录及成果报告，品种多，数量大，必须加强档案资料管理，实行格式、编码归档和保管使用三统一。

9.2.2二、试验资料按试验项目及时间先后顺序整理，分类装订，每页有页编号。

9.2.3每个试验项目资料封面应注明工程名称、试验日期、完成时间等。

检

测资料字迹清楚，真实可靠，签字齐全。

9.2.4技术资料借阅，应登记并委托保管，按期归还。

9.2.5试验报告，原始记录一律不外借，不允许复制。

9.2.6技术档案资料应执行有关部门保密制度，否则以违反纪律论处。

9.3仪器设备保养维修及管理制度

9.3.1试验室设仓库保管一人，负责仓库仪器和试验检测用具、用品的管理工作，另外兼管技术资料、书籍、办公用品、记录表格等。

9.3.2试验室建立仪器帐卡，凡是购入、发放、领用、借用仪器用具，必须办理有关文字手续。

9.3.3凡是有毒、有害、易燃药品，应特别注意并专柜保管，严格领用手续，因工作需要领用时，须经室领导批准。

9.3.4外借仪器，须经室领导批准。

9.3.5保管员和试验员分工管理的仪器设备、用品用具，均应爱护，经常保养，使之处于完好状态，如发现故障，自己不能排除时，应及时向领导报告，以尽快修复。

9.3.6保管员对自己所管理的仪器、用品、记录、表格，应经常注意动态，在力所能及范围内充分完善，发现问题，及时请示领导，以保证供应，满足工作需要。

9.3.7试验室的计量仪器一年一次定期检定，如有故障，随时检修。

9.4试验事故处理制度试验过程中凡属操作不当，得出错误数据或结果者均属试验事故。

9.4.1试验工作一旦发生事故，应立即报告试验室主任。

由主任根据事故的性质和程度，组织人员制定有效措施，纠正错误，更正数据；如已向施工单位提交试验报告，应立即予以追回。

9.4.2事后，试验室负责人要组织有关人员实事求是地对事故进行分析，作出结论，通知当事人。

重大事故（损失在1000元以上）者要对当事人进行严肃处理。

9.4.3事故发生后，故意拖延不报或弄虚作假，隐瞒实情者，一经查出从重处理。

9.5样品保管制度

9.5.1样品室由专人负责。

9.5.2样品到达经检查，确保样本符合要求，编号入样品保管室保存，并办

理入库手续。

9.5.3样品上应有明显的标志，确保不致混淆，确保未检样品与已检样品不致混杂。

9.5.4样品保管室应做到帐、物、卡三者相符。

9.5.5检验时，由专业检测室凭测试任务单，到样品室领取样品，并会同样品保管员办理手续。

9.5.6样品的检后处理

检验工作结束，检验结果经核实无误后：

a.检测结果样品材料符合标准，用户对测试结论无异议，备份样品如无特殊要求，一般不再保存。

b.如检验中发现样品材料达不到标准，则应保存至申诉有有效期后十五天，以备有争议时再行试验（并应及时有关部门，防止不合格材料误用到工程上去）。

超过申诉有效期十五天，用户无争议，保存样品经主任批准，可销毁处理。

9.6试验检测员纪律

9.6.1认真学习有关政策、纪律、法规、严格按照产品的技术要求、测试大纲进行各项检测工作。

9.6.2坚持原则、终于职守、遵循质检机构规定的各项工作。

9.6.3作风正派、秉公办事。

9.6.4不得擅自对进场的原材料、样品减少抽减频率，不得违章处理样

品。

9.6.5不得对试验检测的数据，涂改或出据虚假的报告单。

9.6.6不得对本工程以外承担试验检测项目

9.7试验室安全管理制度

9.7.1安全用水、用电制度

9.7.1.1器设备在使用过程中,如发生异常状态,应立即断电检查原因,修复后才能使用,重大、复杂问题应及时报告室领导处理。

9.7.1.2用电器时,不得用湿手、湿物接触电器开关,仪器设备不用或下班时应拉闸断电（需连续使用者除外）。

9.7.1.3用电设备应按规定与保安触电器连接。

9.7.1.4电路器接