质量安全管理制度8项1doc.docx

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质量安全管理制度8项1

质量安全管理制度

1质量安全岗位责任管理制度

1.1总经理岗位职责

（1）制定公司总的工作计划执行方案、方针、政策及目标，治理本公司所有经营管理及所属事物，协调公司内外关系，是公司决策中心。

（2）制定及修正本公司的组织管理体系，决定人员及配置数量及任用要求。

（3）制定公司各管理部门职权及范围。

（4）督促各部门经理及其生产一线组长完成工作计划目标，并进行责任考

核。

（5）主持协调各部门经理例会，调整各部门工作生产经营计划，亲临现场

处理公司内部的紧急事件。

（6）评估各部门经理工作表现，检查及修正各经理及其所属任务的责任。

1.2技术部经理岗位职责

（1）负责品管、化验室的组织领导与管理，检查落实品质管理方面的有关规定和规章制度。

（2）检查指导化验工作程序和作业质量，核对生产配方，监督配方的有效性和用后上缴。

（3）检查监督生产质量，原料质量，成品质量，严格按规程操作。

（4）申请化验药品、器具购买计划，组织选购进货。

（5）提报库存原料入库品质控制，检查复检入库原料质量，杜绝不合格原料入库。

（6）检查指导原料入库品质控制，检查复检入库原料质量，杜绝不合格原料入库。

（7）审核报表，报告原料、产品质量分析，负责产品样品、化验、质检资料的管理，健全管理档案。

（8）负责药品、化验设备、设施及化验作业的安全管理，落实防护、保管措施。

（9）传授质检、化验业务技术，考核化验员、质检员业务技术水准，负责科室人员思想、纪律、业务技术教育。

1.3质检部经理岗位职责

（1

（2

（3

（4

（5）对计量设备在产前进行校正。

1.4生产主任岗位职责

（1）协调制定生产计划，保证任务按时完成，提高生产效率，降低生产成本，合理调整生产顺序，保质保量完成生产任务。

（2）协调生产全过程的质量监控。

（3）做好职工培训工作，强化员工素质，维护公司形象。

（4）组织维修及操作人员做好设备维护保养工作，依照保养计划，合理分工，负

责到人。

（5）组织车间内外卫生工作。

（6）负责组建、保存设备档案资料，做好设备运行记录工作。

（7）负责设备备件的申请，筹购工作，保证库存备件数量合理，质量可靠。

（8）做好生产区内全面安检工作，包括人身、设备、防火安全，保证安全生产。

1.5财务经理岗位职责

（1）负责本公司财务工作，检查执行财务管理制度。

（2）审查财务工作计划，审查制订财务、会计资金筹措及资金运行计划。

（3）负责固定资产、低值易耗品、库存原副材料等资产的盘点对帐，清点核资。

（4）考核企业经营业绩，是报财务分析，审核新建项目和技改项目的可行性分析、预算、结算。

（5）控制调整资金的运用，加速资金的周转，监督检查资金的使用情况。

（6）审核财务、会计各种报表。

（7）考核公司各项费用定额的执行情况，协助总经理控制费用。

（8）评估本部门人员的表现及思想、纪律、业务教育、完成总经理交办的其他工作。

1.6销售部经理岗位职责

（1）负责销售部的全面工作，检查执行销售管理有关规定和规章制度。

（2）组织实施公司全年和月度的产品销售计划。

（3）执行公司销售计划和策略，负责目标计划的分解、实施、考核。

检查销售计划策略，负责目标计划的落实。

负责销售队伍的工作安排，检查考核工作业绩。

（4）把销售计划分解到生产部门和销售员，定期检查、考核。

（5）检查指导销售部业务和服务态度、服务质量，解决客户抱怨问题。

（6）调查产品市场信息、预测、分析制定销售策略和促销计划。

（7）制定生产计划，调整生产安排，分析销售情况，上报销售分析报告。

（8）审定销售合同，抓好赊销货款清理，掌握赊销情况，负责与有关人员沟通清理。

（9）负责本部门人员的业务技术培训工作。

1.7化验员岗位职责

（1）

（2）对工作必须高度负责，对技术精益求精。

严格遵守检验操作规程，做到快速、

（3）测试中对样品进行编号，按顺序放好，不要搞错，注意防潮、防鼠。

（4）对每批原料均需进行常规检验，对特别用途的辅料着重检测其营养成分。

必

（5）对库存原料应定期抽样检测，每天对当班产品进行抽样检测，每季度对各品

（6）每季度检测，必须认真、真实地作好原始记录，严格按规定填写化验报告单，报告必须及时。

（7

（8）每次化验完毕，所使用过的玻璃仪器都必须洗涤干净、晾干或烘干放回原处，其他装置和试剂必须归放整齐，离开化验室，必须注意关掉所有电源开关和水龙头，注意防火、防盗。

（9）所有药品试剂必须分类有序，对于有毒、腐蚀、易燃、易爆药品试剂必须专

（10）妥善保管产品标签、说明书，建立领用签字手续，每天根据生产品种和数量，盖好产品合格章。

每月底必须将库存标签、说明书报办公室以便安排印刷。

（11）搞好室内外环境卫生，保持室内整洁、通风。

1.8维修工岗位职责

（1）必须持有国家统一颁发的相关职业技能证书上岗。

（2）严格执行设备保养规程，出现设备故障必须快速抵达现场。

（3）设备维修速度快捷，维修设备不得连续出现故障，不得出现因维修产生的故障。

（4）不得采用非正式配件进行维修，特殊情况下要经生产部门经理批准。

（5）维修完毕，现场和设备要清扫，擦拭干净。

（6）每天巡视车间所有设备至少2次，并及时处理各个岗位操作人员反映的设备问题，不能解决的应当即报告生产部经理。

（7）每月协助配件保管清点配件库存量并提出配件采购建议。

（8）维修工具保管完好，工具箱清洁，整齐。

（9）维修车间干净整洁，维修工具和配件整齐摆放，地面无杂物油渍。

1.9锅炉工岗位职责

（1

（2

（3）严格遵守劳动纪律，不得擅自离岗，不得做与本岗位无关的事。

（4）锅炉运行中遇到下列情况，应立即停炉：

1）锅炉水位低于水位表的下部可见边缘。

2）水位超过最高可见水位（满水）

3）给水泵全部失效或给

4

5

6）燃烧设备炉墙倒塌或锅炉结构架被烧红，严重威胁锅炉安全运行。

（5）必须做好水质处理工作以延长锅炉使用寿命，节约燃料，保证蒸汽品质。

（6）对锅炉设备做到勤观察，发现隐患，及时向上级汇报，便于急时维修排除。

（7

（8）认真填写附属设备运行记录、交接班记录，水处理设备运行记录，水质化验记录，设备维修保养记录。

1.10成品保管员岗位职责

（1）保持朝气蓬勃的精神面貌，注意文明用语，主动热情，竭力为客户服务。

如

（2）必须佩证上岗，挂牌服务，时刻接受顾客监督，发现没有佩戴《工作证》上班，每次罚款10

（3）提前15分钟到岗，做好上、下班交接手续。

如工作需要加班，则必须加班发料。

对于如迟到、早退、旷工或拒不加班影响公司声誉者，对当事人罚款20元/次。

（4）必须与装料员紧密配合，在双方（客户发料员）排点清后，迅速通知装料员依次装车，保证站立服务，不错装、混装、多装。

对于消极怠工，谈笑聊天，坐卧发料者，发现一次罚款10元。

对于造成经济损失按情节轻重予以罚款，重者予以解聘。

（5）夜班人员，必须坚守工作岗位，不准擅自离岗，做到随叫随到，努力帮助客户解决力所能及的问题。

对于怠慢客户，推诿扯皮，造成客户举报者罚款10元，情

（6）发料时必须对仓库常出常锁，以生产日期依次发货。

及时处理烂袋的再包装工作，保证成品安全贮存，合理存放，保持仓库清洁卫生。

做好入库单、票据、出门证、签字的正确使用和妥善保管，若有意造成公司财产、经济损失者，追究其经济责

（7）作好责任区域清洁卫生工作，保持工作场地整洁。

1.11原料保管岗位职责

（1）原料质量不合格、包装袋破损不得入库。

（2）督促装卸工按区划将原料码到制指定垛位。

（3）原料入库和出库帐物相符。

（4）原料出库保证先进先出。

监督投料工工作，确保原料垛位表面和成品库地面无抛洒混杂。

（5）杜绝单包和半包现象，不同原料不得放在同一垛位。

（6）原料标识清晰明确，标识与实物相符。

（7）每天检查原料贮存情况，保证原料安全。

（8）确保原料库整齐、清洁。

1.12接料工岗位职责

（1）上班必须提前15分钟到，将所需包装物领出，清理整齐备用，用砝码校准

（2）在接料过程中要注意颗粒料的流量、温度、水份、表面光滑度以及料的长短，

（3）及时将料中所出现的杂物清除，时刻注意秤的游码位置和秤盘上散落的物料，

（4）认真作好首件检查：

包装物符合要求，接料温度适宜，粉料均匀，无粗粒。

（5）下班时，将所有未用完包装物以及破袋及时返库和清除，坚持领用清退手续。

收捡好台秤、物品，搞好工作

（6）以上各条，违者一次罚款5-50元，情节严重者，按公司有关规章制度执行。

1.13投料工岗位职责

（1）严格按中控室指令和原料保管取料，确保投料及时准确。

（2）大块原料捣碎后投放。

（3）空原料袋按规定数量扎捆后放到指定地点。

（4）按卫生及设备保养责任要求做好清洁工作。

（5）车辆平时作好保养清理工作，使其保持状态完好，并在指定位置停放。

（6）坚决贯彻集中投料方式，减少设备空转或非满负荷运转现象。

（7）保持指示牌在规定位置，并保持其完好无损。

（8）服从车间其它安排。

2不符合情况管理制度

2.1不合格产品召回的情况

（1）因产品设计问题被客户投诉；

（2）因质量问题被客户投诉；

（3）因遭遇技术壁垒被国外退回；

（4）因不符合输入国标准或要求被通报或退货；

2.2不合格产品召回的措施

对于以上几种情况，进行不合格产品召回措施。

包括：

（1）正在生产的同类产品全部停止生产。

（2）已经出口的同类产品全部进行召回处理。

（3）已经在运输途中的同类产品进行召回处理。

（4）已经生产结束正准备发运的同类产品不得发运。

2.3不合格产品召回的后续处理方法

对于已经召回的不合格产品，根据不同的召回原因采取不同的后续处理方法。

包括：

（1）因产品设计问题被召回的后续处理方法

及时通知检验检疫局。

此类产品不得再报检出口，对人体健康、安全不构成威胁的作为内销产品。

对人体健康、安全构成威胁的做改变用途或重新设计、加工处理。

（2）因质量问题被客户投诉的后续处理方法

及时通知检验检疫局。

此批产品做降级处理。

通知采购部、生产部、质检部、外贸部共同进行原因分析，追究相关人员责任。

及时进行生产工艺和技术的改进，确保质量问题得到整改。

（3）因遭遇技术壁垒被国外退回后续处理方法

及时通知检验检疫局。

加强有关技术壁垒研究，进行合理规避，避免再出现此类问题。

此批产品确实没有质量问题的，经再次检验检疫合格后，做改变出口国家或改作内销处理。

（4）因不符合输入国标准或要求被通报或退货后续处理方法

及时通知检验检疫局。

此批产品不得再报检出口。

追究相关人员的责任。

对于不符合输入国安全、环保等项目的产品，做改变用途或降级处理。

对于其他不符合输入国其他项目的产品，做降级处理或该做内销处理。

3.采购管理制度

3.1总则

（1）为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高物料质量、减少投资成本、提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资，特制定本制度。

（2）物料采购组织架构：

物料采购领导小组、采购管理中心和专职采购人员。

（3）本制度中物料采购领导小组是指在物料采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构，由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。

（4）本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。

3.2物料采购领导小组职责

（1）对公司所有采购工作实施指导和管理；

（2）依据物料采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴；