标准化工作的指导意见.docx
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标准化工作的指导意见
关于危险化学品企业开展
安全标准化工作的指导意见
自治区危化企业安全标准化考评办李丙山）
开展安全标准化工作，是贯彻落实安全发展理念的重要措施，是建立安全生产长效机制的一种有效途径，是企业自身在竞争的市场环境中生存发展的需要。
我们要认真分析研究本企业生产特点，深入贯彻国家安全监管总局关于安全标准化的要求，有效开展安全标准化工作，建立安全生产生效机制。
一、正确理解和把握安全标准化的内涵和特点。
1、安全标准化的内涵和作用。
就是将传统和安全管理提升到标准化、规范化、系统化的安全管理上来，它以安全承诺，安全生产方针，安全生产目标为核心，以危险、有害因素辨识和风险评价为基础，树立任何事故都是可以预防的理念，与企业其他方面的管理有机的结合起来，注重科学性、规范性和系统性。
V它如同企业执行的国际通用的产品质量体系认证，我们也可以把安全标准化达标考评理解为对企业的安全管理体系考评认证〉
2、安全标准化实施的原则。
安全标准化的实施，应体现“全员、全方位、全过程、全天候”的安全监管原则，将安全管理的着力点放在重点向下，关口前移，上下联动，齐抓共管，真正形成企业自主管理，安全标准化考评机构推进，政府安全监管部门监管的管理模式，实现安全生产的长效机制。
3、安全标准化的特点。
安全标准化工作构建了“科技、制度、监管”三位一体安全保障体系，企业只有依靠科技创新，不断提高企业的科技管理水平，才能从根本上改变危化品生产过程中的不安全因素。
安全标准化工作过程中，如：
企业对风险有害因素的辨识和评价；危险工艺的自动化控制；重大危险源的确认和监控；事故应急措施等都必须依靠科学方法和科技的支撑来保障，才能实现安全的长效机制。
制度是安全生产的基础，安全标准化要求企业不但要建立健全各项安全管理规章制度、各岗位安全职责、各种安全操作规程，而且要求所有的制度、规程都要进行符合性、适用性评审，使其具有可操作性，能满足企业的安全管理的需要。
（安全标准化要求企业要建立大概：
30多项安全管理制度，14项管理台帐，8余种档案，10多项记录，4个预案，6余项安全计划，5种形式的安全检查等基础性工作，使安全标准化从看不见摸不着的无形到有形，抽象到具体。
）监管是安全生产的关键。
安全标准化是政府安全监管部门评判企业安全管理好坏的日常抓手，政府监管部门督促和指导企业开展安全标准化，促使企业逐步加大安全投入，提高企业的安全管理水平。
4、安全标准化工作推进的程序。
是通过企业申报，当地政府安监部门推荐，考评机构考评来完成。
考评机构受理企业的安全标准化考核申请后，一般会采取对申报企业进行专业辅导，实务操作指导、初评，初评不合格项的整改复查等，认为企业基本具备考评条件，即上报安监部门组织进行达标考评。
考评一般是由专家组通过听取企业安全标准化工作开展的情况汇报；查企业安全标准化的基础工作，即查安全管理制度、职责、操作规程、档案、台帐、原始记录、应急预案、方案等；现场检查工艺设备、安全设施等进行验证；询问部分中、高层管理人员、专业技术人员、班组长、操作工人对安全工作的应知应会等办法进行。
而后进行打分，写出考评意见报政府安全监管部门进行考核审批，向社会公告。
二、开展安全标准化的基本方法
安全标准化的建立应采用计划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）动态循环持续改进的管理模式，即：
建立PDCA动态循
环的安全标准化体系，每年至少一个循环，不断提高安全管理水平。
具体实施过程分六个阶段进行。
第一阶段：
策划与准备阶段。
此阶段的主要工作是根据企业的实际情况，成立以安全第一负责人为组长，企业各职能部门：
安全、设备、技术、质检、环保、企管、人事、财务等部门负责人参加组成的安全标准化领导小组，制定本企业安全标准化工作实施总体方案，方案包括指导思想、工作目标、组织机构分工、资源配臵、实施的步骤及各阶段工作进度和具体要求等。
并在企业召开动员大会，进行具体部署和安排，同时利用各种形式进行广泛宣传。
第二阶段：
初始评审阶段。
此阶段的主要工作是依据安全标准化《通用规范》的要求，对本企业安全管理现状进行初始评估，全面摸清企业安全管理现状，找出差距，重点是对企业的安全生产管理制度，各级安全职责、安全操作规程、安全生产方针、目标、台帐、档案、记录等进行全面清理和符合性、适用性评审，重点评审清理和建立以下安全管理基础性资料。
1、各项安全管理制度：
（1）各级管理部门、人员的安全职责；
（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准并建立清单；
（3）安全生产会议制度；（4）安全生产费用制度；
（5）安全考核奖罚管理制度；
（6）安全培训教育制度；
（7）特种作业人员管理制度；
（8）管理部门、基层班组安全活动管理制度；
（9）风险评价制度；
（10）隐患排查治理制度；（11）重大危险源管理制度；
（12）变更管理制度；
（13）事故管理制度；
（14）消防管理制度；
（15）关键装臵，重点部位安全管理制度；
（16）生产设施、安全设施、特种设备管理制度；
（17）监视和测量设备（仪器仪表，报警，联锁）管理制度；
（18）安全作业（动火，进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业等）管理制度；（19）危险化学品的（包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等）安全管理制度；
（20）检维修管理制度；
（21）生产设施拆除和报废管理制度；
（22）承包商管理制度；
（23）供应商管理制度；
（24）职业卫生管理制度；
（25）劳动防护用品管理制度；
（26）作业场所职业危害因素检测管理制度；
（27）应急救援管理制度；
（28）安全检查管理制度；
（29）安全标准化自评制度；
（30）各岗位安全操作规程等。
2、建立健全各种安全台帐
（1）安全生产会议台帐；
（2）职工安全教育台帐；
（3）劳动防护用品发放台帐；
（4）重大危险源登记台帐；
（5）关键装臵、重点部位检查登记台帐；
（6）事故隐患排查治理台帐；
（7）事故处理登记台帐；
（8）特种作业人员登记台帐；
（9）特种设备管理台帐；
（10）安全设施管理台帐；
（11）承包商、供应商管理台帐；
（12）安全生产奖惩台帐；
（13）安全生产检查登记台帐；
（14）安全投入资金使用台帐。
3、建立健全安全档案
（1）职工安全培训教育档案；
（2）重大隐患项目档案；
（3）重大危险源档案；
（4）特种设备档案；
（5）危险化学品登记档案；
（6）从业人员职业卫生健康档案；
（7）事故档案；
（8）安全生产“三同时”档案。
4、建立健全各种记录
（1）安委会会议记录；
（2）各种安全检查的记录
（3）重大危险源安全设备、设施定期检查、检验记录；
（4）事故应急救预案演习记录；
（5）定期对现行法律、法规辨识及符合性评价记录；
（6）班组安全活动记录；
（7）企业负责人、基层单位负责人及其他管理人员参加班组安全活动记录；
（8）日常巡检记录；
（9）主要设备的检修记录；（10）关键部位备用的应急防护器具的定期检查记录。
5、方案及预案
（1）安全标准化实施方案；
（2）重大危险源事故应急救援预案；
（3）关键装臵、重点部位事故应急救援预案；
（4）重大隐患治理方案。
6、建立健全年度各项安全计划
（1）企业年度安全方针目标（计划）；
（2）重大事故隐患治理计划；
（3）安全投入资金计划；
（4）安全教育培训计划；
（5）设备、安全设施检修、检测计划；
（6）特种设备的定期检测计划。
企业应对以上安全管理基础工作形成的文件资料进行符合性评审，对存在的问题进行修订完善，通达评审发现仍没有建立起来的制度或基础资料要补充完善，而后汇编成受控文件，下发各岗位执行。
对安全管理需建立的台帐、档案、记录等按企业职能部门的工作分工，分别建立，实行谁主管谁负责，真正形成安全标准化工作全过程、全天候的管理体系。
第三阶段：
培训阶段。
此阶段的重点工作是对全体从业人员进行安全标准化相关内容的培训，培训根据安全标准化《通用规范》的要求进行。
培训对象是企业各级领导、各部门、各岗位承担安全管理职责的中层以上管理人员和专业技术人员，培训内容《通用规范》。
对安全管理制度、措施、安全操作规程具体落实的培训对象是全体从业人员，重点是操作工。
通过培训使各级管理人员把安全标准化当做关系企业生存发展和从业人员利益的“生命工程、民心工程”来抓，使全体从业人员自觉遵章守纪，认真执行安全操作规程，杜绝违障指挥，违章操作和违反劳动纪律的现象，真正形成全员、全方位的安全管理体系。
第四阶段是安全标准化实施阶段。
此阶段的重点工作是实现生产过程的安全标准化，落实安全标准化的各项要求，在前边的策划与准备，初始评估，培训教育等阶段的基础上，将安全标准化重心向现场作业转移，从制度标准化管理向现场标准化作业迈进，重点抓好作业现场标准化工作的执行，真正实现管理行为规范化，作业行为程序化，从以下几个方面做起：
一是要求各级管理人员各负其责，认真履行好自身安全职责。
二是企业各单位根据修订完善的《安全管理制度》《安全操作规程》等基础管理制度，掀起学习制度、落实制度的高潮。
同时要认真对已建立起来的各种台帐、档案、记录等基础性工作进行规范的、细致的记载和执行，使安全管理工作能看得到、查到到、奖惩有依据，追究责任有事证。
三是强化标准化作业，按操作规程开展岗位练兵，技术能手比武，提高员工的操作技能。
四是规范各类检维修作业秩序，确保检维修的作业安全和检维修质量。
五是认真落实各种安全检查，严格按已制定的各种安全检查表进行定期的安全检查，并在安全检查的基础上进行隐患排查治理。
隐患治理严格按“四定”的要求进行。
（定整改责任人，定限期整改时间，定整改措施，定整改经费）
六是成立风险评价小组，认真组织对企业的各风险岗位进行风险评价和危险有害因素辨识，并将风险评价和有害因素辨识的结果告知所在岗位的从业人员。
七是进行各类事故应急求援预案的演练，并将事故应急救援预案的应急措施告知所有的从业人员。
八是认真开展班组和部门安全活动，把日常的安全培训教育通过班组安全活动具体落实到位。
第五阶段是自评阶段。
此阶段重点工作是对安全标准化实施情况进行自我检查和评价，企业成立8-10人的自评小组，依据《通用规范》和《考核评价现场打分表》分别通过听取各单位负责人关于安全标准化实施工作的汇报和查相关台帐、档案、记录，深入作业现场检查验证，对员工进行抽查、询问等形式，进行全面的自查自评。
并按打分表逐项打分，核算出得分，做出自我评价结论，写出自评报告。
自评报告撰写内容要求：
1.简要介绍本企业的基本情况；
2.扼要叙述本企业开展安全标准化工作的基本情况，（安全标准化领导小组的成立；安全标准化实施方案的制定，安全标准化推进过程中各阶段的工作安排，以及在推进过程中采取的具体方法或措施等；）
3.重点介绍本企业安全标准化自评的全过程和自评的结果。
安全标准化自评的组织领导；安全标准化自评采取的方法；按《通用规范》10个A级要素的顺序，每个要素通过自评查出那些不合格项，并对存在不合格项具体采取什么措施整改进行说明；自评结果。
（自评共查出多少问题，已完成多少问题的整改，自评每个要素是否都在60分以上，自评得多少分，最后写出自评结论）
安全标准化三级企业70-79分为达
标，二级企业80-89分为达标，一级企业90分以上为达标，企业自评达到相应级别的得分，即可向政府安监部门设立的考评机构申报达标考评申请。
（具体申报材料清单及要求见附表）
（附表）
危险化学品从业单位安全标准化达标
考评申报材料清单
序号
名称
数量
备注
1
市安监局推荐达标考评的公函
3份
1份原件、2份复印
2
县级以上安监部门签署核实意见的一年内未发生事故证明
3份
1份原件、2份复印
3
考核申请表
（登记产品和主要危险原料等危险化学品、单位（吨/年）、属性根据危险化学品登记证上的危险类别填写）
3份
3份原件
4
营业执照复印件
3份
5
法人或委托法人资格证明
（组织机构代码复件或证明+身份证复件）
3份
6
行业上有强制要求的资质证书和行政许可证复印件
3份
（安生生产许可证副本复件、危险化学品登记证复件）
7
企业简介
3份
8
申报范围
3份
9
生产/服务主要过程的流程图或示意图
3份
10
地理位置图（要求清晰显示出厂区四周环境）
3份
11
厂区平面布置图
（要求清晰显示出厂区内各生产场所、辅助生产设施、办公室、食堂、宿舍、厂区周边咼压线、围墙等，并标明他们之间的实际距离）
3份
12
企业所有车间名称及地址
3份
13
关键装置、重点部位清单及所处厂区位置
3份
14
主要生产设备清单
3份
15
检测设备清单
3份
16
安全标准化管理制度清单
3份
17
自评报告
3份
18
重大风险清单（或主要风险清单）
（包括危险类别、场所、危险物质、危害后果、安全措施）
3份
19
重大危险源清单
（复印评价报告界定重大危险源的相关内容）
3份
20
安全生产方针、目标
3份
21
企业组织机构设置文件（企业组织机构和安全生产管理机构架构图）
3份
22
适用的安全生产法律法规和其他要求清单
3份
23
危险化学品生产企业安全标准化部分项目自查表
3份
第六阶段是改进与提高阶段。
此阶段重点工作是根据自评的结果和查出的问题，制定整改措施，改进安全标准化管理，不断提高安全标准化实施水平。
通过以上六个阶段的工作，就完成了PDCA动态循环模式的安全标准化体系的一个循环。
三、企业的申报条件
1、申请安全生产标准化达标评审条件
1）申请安全生产标准化三级企业达标评审的条件。
已依法取得有关法律、行政法规规定的相应安全生产行政许可；
已开展安全生产标准化工作1年（含）以上，并按规定可以进行自评，自评得分在80分（含）以上，且每个A级要素自评的分均在60分（含）以上；
至申请之日前1年内未发生人员死亡的生产安全事故或者造成1000万以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄露、中毒事故。
2）申请安全生产标准化二级企业达标评审条件。
已通过安全生产标准化三级企业评审并持续运行2年（含）以上，并经市级安全监管部门同意，均可申请安全生产标准化二级企业评审‘从事危险化学品生产、储存、使用（使用危险化学品从事生产并且使用量达到一定数量的化工企业）、经营活动5年（含）以上且至申请之日前3年内未发生人员死亡的生产安全事故，或者10人以上重伤事故，或者1000万元以上的直接经济损失的爆炸、火灾、泄露、中毒事故
3）申请安全生产标准化一级企业达标评审的条件。
已通过安全生产标准化二级企业评审并持续运行2年（含）以上，或者装备设施和安全管理达到国内先进水平，经集团公司推荐、省级安全监管部门同意，均可申
请一级企业评审；
至申请之日前1年内未发生人员死亡的生产安全事故（含承包商事故），或者造成10人以上重伤事故（含承包商事故），或者造成1000万以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄露、中毒事故（含承包商事故）。
4）现有危化品企业都要开展安全生产标准化工作。
危化品企业开展安全生产标准化工作持续运行一年以上，方可申请安全生产标准化三级达标评审；安全生产标准化二级、三级危化品企业应当持续运行两年以上，并对照相关通用评审标准不断完善提高后，方可分别申请一级、二级达标评审。
安全生产条件好、安全管理水平高、工艺技术先进的危化品企业，经所在地省级安全监管部门同意，可直接申请二级达标评审，危化品企业取得安全生产标准化等级证书后，发生死亡责任事故或重大爆炸泄露事故的，取消该企业的达标等级。
四、申报程序：
安全标准化三级企业申报：
1、三级标准申报企业在自评的基础上写出自评报告，按照申报要求，编制申报材料，申报材料按本指南《安全标准化拟达标企业申报材料清单》的内容上报。
2、申报企业应以文件的形式向所在地市级安监局提出考评申请。
安全标准化二级企业申报：
1、二级标准申报企业在自评的基础上，如实写出《安全标准化自评报告》和申报材料一并上报。
2、二级企业的考评受理单位是自治区危险化学品从业单位安全标准化考评办公室。
五、安全生产标准化实施方案的制定为了使企业安全生产标准化工作落到实处，要求企业制定周密的安全标准化实施方案。
方案要体现以下内容：
1、指导思想
2、工作目标
3、组织领导
4、实施步骤
5、各阶段的时间安排
6、要求
实施方案要以企业文件的形式下发。
六、安全标准化的体系建设要件企业实现安全标准化必须建立起安全标准化体系，体系要件如下：
1、设立文件化的安全方针与目标、安全计划
安全方针：
符合国家的法律、法规、易懂，公众易获得。
目标：
符合实际，易层层分解。
制定年度安全工作计划。
2、明确企业的第一责任人，并有明确的安全职责和对企业的安全承诺。
（1）安全第一负责人有任命书。
（2）有明确的安全职责。
（3）有书面的安全承诺。
3、设立企业安全管理机构、建立企业安全管理网络
（1）建立企业安全生产委员会或安全生产领导小组，有文件化的组织人员名单。
（2）设臵安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。
（3）建立安全生产管理网络。
4、制订各级管理人员、从业人员的安全职责，明确其安全生产中的权限及义务。
5、制订企业安全生产管理机构、各职能部门、各基层生产单位的安全职责，明确其安全管理职能、权限与义务。
6、制订对各级管理人员、从业人员履行安全职责的考核制度。
7、制订对企业各级组织、职能部门履行安全职责的考核制度。
8、安全生产投入
（1）企业应按国家、当地政府的有关规定，建立安全投入保障制度，明确安全费用的提取标准及额度。
（2）建立安全资金专项账户。
（3）建立安全费用台账。
（4）为从业人员缴纳工伤保险。
9、建立、健全、修订企业的各项安全管理制度，做到安全管理工作的全覆盖。
（1）企业应按照实际建立安全管理制度。
（2）一定要将安全管理制度下发到相
应的部门、车间及岗位。
（3）必须组织相关人员学习相关的安全管理制度。
（4）相关人员必须熟悉相关制度，并会在实际工作加以运用。
（5）制度中所使用的各种表格与制度有同等法律效力，也是制度执行的见证，要完整齐全、有效。
10、制订企业各生产岗位的工艺操作规程、设备操作规程、设备检修作业规程。
（1）各项规程下发到相关操作人员手中。
（2）必须组织相关人员学习规程，考试合格方可上岗操作。
11、建立风险、有害因素辨识、评价及控制、事故隐患排查治理的工作机制；风险、有害因素辨识、评价及控制是安全生产标准化的基础。
（1）制订风险、有害因素辨识、风险评价、风险控制等制度。
（2）该制度中要明确风险辨识的范围，方法及准则；编制相应的表格和评价指
导书。
（3）建立风险评价组织，并对参与风险评价的人员进行风险评价方法的培训。
（4）风险、有害因素辨识应覆盖企业每一个角落，不得有遗漏。
（5）风险辨识应从人的不安全行为、物的不安全状态，管理上的缺陷等方面辨识。
（6）生产岗位风险、有害因素辨识主要对火灾、爆炸、中毒触电、有毒有害物料、气体泄漏、设备缺陷等的环节和部位重点予以辨识。
（7）风险、有害因素辨识出来以后，要由风险评价组织进行风险评价，对每一项重大风险都要制定有效的控制措施，并建立重大风险台账。
（8）对事故隐患排查的方式与风险、有害因素辨识程序相同。
（9）对事故隐患的治理，要下达隐患整改通知书，限期治理。
做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。
（10）企业应建立隐患治理台账，对
重大隐患项目建立档案、
12、建立对全体管理人员、从业人员的安全技能培训的机制，着重从安全职责、安全管理制度、风险辨识、事故隐患排查等方面进行培训，提高员工安全技能。
（1）培训要有制度保障
（2）有相应的教材
（3）有培训计划，职工有培训档案和记录
（4）企业主要负责人要取得安全执业资格证
（5）安全管理人员要取得安全资格证书
（6）企业各级管理部门的负责人、基层生产单位负责人、专业技术人员应进行岗前培训、考试合格方可上岗任职
（7）新从业人员按规定必须经过严格的三级安全培训教育方可上岗
（8）特种作业人员的培训
13、建立安全生产标准化体系的监督机制
有了好的制度，没有监督机制，很有
可能使制度流于形式。
（1）企业的自我监督，要按PDCA的模式，定期进行自评，一年至少一次
（2）企业按照《打分表》自评，发现问题，及时解决
14、现场管理制度及作业票证的管理
（1）企业生产现场安全管理要做到区域划分，明确责任人与责任区
（2）现场警示牌，悬挂正确、醒目
（3）有毒、有害区域有职业危害监测点和监测数据和警示标识
（4）重大危险源处，有符合规范的标志牌
（5）现场检修作业应设臵警示线或警示标志
（6）检维修作业、特种作业应办理相应的作业票证
（7）各岗位的责任制应上墙
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