生产作业管理学习资料.docx

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生产作业管理学习资料

生产作业管理

编号：

WZ-Z04-2014

版本：

A.0

发布日期：

文件编制

文件审核

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修订履历

版本

修订详情

修订人

修订日期

A.0

新版发行

1目的

对生产和服务提供过程有关的各环节和因素进行有效控制，以确保各生产和服务提供过程按规定的方法在受控状态下进行，满足顾客的需求和期望。

2适用范围

适用于对产品的形成，过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。

3职责

3.1生产部负责组织生产和过程控制，负责生产设施日常维护保养，负责产品的防护。

3.2工艺人员负责编制相应的工艺规程、检验规程、必要的作业指导书等文件，。

3.3质量部负责产品各个阶段的检验和标识及可追溯性控制的监控。

3.4采购部负责原材料的采购。

3.5营销部负责产品的交付及售后服务工作。

3.6设备组负责设备保养计划，及计划实施和监督管理。

4程序

4.1生产过程控制

具体流程见附件流程图

4.1.1生产部组织工艺人员及相关人员，对产品实现过程的输出和顾客要求评审的输出等信息进行分析，获得充足的资源，以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。

4.1.2计划员根据获得的相关信息，考虑库存等情况，结合车间的生产能力，制定采购计划、生产计划发放至相关单位作为采购、生产等的依据。

生产任务的安排将随采购、生产、销售等情况的变动进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定。

4.1.3计划员根据采购计划及时提交物料采购申请，并实时跟进物料到货情况，有异常及时报告上级并组织相关人员采取纠正措施（纠正措施包括修改相关计划）。

4.1.4计划员根据交货计划、生产计划及物料齐套情况下达生产工单，并实时跟进生产工单的进度及完成情况，参加生产线调度会，有异常及时报告上级并组织相关人员采取纠正措施（纠正措施包括修改相关计划）。

4.1.5各产线的物料员根据生产工单打印领料单到库房领料，并打印随工单交相关产线组织生产；库房按照授权批准后的领料单发料。

4.1.6工艺工程师等工艺人员负责确保产品的工艺文件制定和修改，并负责生产问题的及时处理。

4.1.7质量部人员负责生产过程的监控，发现异常及时按照《不合格品处理流程》处理。

4.1.8计划员每天根据出货计划及生产进度情况安排第二天的发货，有异常及时报告上级并组织相关人员采取纠正措施（纠正措施包括修改相关计划）。

4.1.9物流及库房按照计划员的出货计划安排发货。

4.2生产和服务过程的确认

4.2.1特殊过程包括：

4.2.1.1产品质量不能通过后续的测量或监视加以验证的工序；

4.2.1.2产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的工序；该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。

4.2.2根据本公司生产和服务过程的分析，确认特殊过程为：

焊锡工序，并对该过程作出安排，包括：

4.2.2.1生产部根据设备性能、参数及加工品种编制《作业指导书》，确定最佳的工艺参数，分管总监批准后实施，以保证产品的质量；工艺发生变更由生产部通知，否则不允许随便改动；

4.2.2.2对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《设备管理规定》。

相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；

4.2.2.3对这些过程的生产监视进行记录，填写相应的监控检验记录；

4.2.2.4发生设备故障不能自行排除的请工艺人员排除后予以重新确认；

4.2.2.5过程的再确认：

每年或当生产条件发生变化时（如关键材料、设施、关键人员的变化等），生产部应组织车间、工艺人员、质量部等相关部门对特殊过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应并填写“特殊工序确认单”；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书更改，执行《文件控制程序》。

4.3标识和可追溯性控制

4.3.1根据需要，质量部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监视；各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。

4.3.2产品标识：

在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；

4.3.3产品状态标识包括：

4.3.3.1检验状态：

合格、不合格、待检；

4.3.3.2生产现场：

以“随工单”作为状态标识；

4.3.3.3库房：

所有物资必须经检验合格后才可入库，原材料以IQC填写的检验合格标签及产品包装标签进行标识；成品以OQC提供的入库检验合格标签或检验报告单为接收准则。

4.3.4产品可追溯性：

当有可追溯性要求时，应对产品进行可追溯性标识。

可追溯性标识应具有唯一性并作好记录；可追溯性标识可直接在产品上标识，或在随行文件和记录上标识（如随工单）；产品的批次号、序列号SN是产品可追溯性标识的一种方法。

4.3.5具体执行《产品标识和可追溯性管理规定》。

4.4顾客财产

4.4.1营销部负责顾客的联络、信息沟通、文档传递等工作。

研发部负责图纸及技术文档的接受与管理。

生产部负责对返修产品、备件、工具设备的记录、标识、贮存和维护及生产过程中的控制。

质量部负责对顾客财产的验证及返修后的检验。

4.4.2公司控制的顾客财产主要有：

RMA返修产品、备件、工具设备；图样、技术文件等。

4.4.3顾客财产的控制要求

4.4.3.1对顾客财产进行识别与标识：

对顾客财产由营销部负责接收，接收后由生产做好标识并记录，对返修品办理送检手续。

4.4.3.2对顾客财产进行验证：

构成公司产品一部分的顾客财产，由检验员按顾客提供的证明文件及有关标准进行验证，包括产品的标识、外观、数量等并做好验证记录.

4.4.3.3顾客委托公司修理的产品，由生产部、质量部进行验证与勘验，组织维修；

4.4.3.4供公司在产品实现过程中使用的顾客财产，如设备、图样、技术规范、计算机软件等，由营销部登记后发放给生产使用部门，生产部门登记后作出相应标识，将工具、设备交生产部付使用。

4.4.3.5对顾客财产进行保护：

对顾客提供的财产应按产品防护的要求进行保护，以防止产品的损坏或变质。

存放在库房里的顾客财产由库房负责保护；在生产过程中流转的顾客财产由生产部负责保护。

4.4.3.6对顾客财产进行维护：

对顾客的财产有维护要求时，由保管或使用部门负责按规定的要求进行维护保养。

4.4.3.7顾客委托公司修理的产品，操作者完成修理后应报检验员检验。

经检验合格的，检验员作好记录和合格标识，交营销部交付给顾客；经检验不合格的，退回给操作者重新修理。

4.4.3.8与顾客的沟通：

当顾客财产在运输、保管和使用过程中发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，由国内营销部进行记录，并报告顾客。

4.5产品防护

4.5.1原辅材料防护控制：

按照《库房管理规定》的规定对原辅材料进行相应的防护与管理控制；比如原辅材料的检验、存放、不良品处理、存放环境温湿度、搬运等过程防护控制。

4.5.2生产过程产品的防护按照《生产车间管理制度》及相关作业指导书的规定做好在制品的防护控制。

4.5.3成品防护控制

4.5.3.1装箱包装好的成品经OQC抽检合格后并由OQC贴上“QAPASS”标签，由生产入库人员送库房入库，库房不得接收没有“QAPASS”标签的产品入库；

4.5.3.2转运人员依据包装纸箱上的标识对产品进行正面链接式码放，转运过程中，码放高度一般不超过4层；

4.5.4包装控制

工程部负责确定包装材料、包装设计和要求，生产部根据需要编制相应的包装工艺流程卡。

车间包装工在包装过程中应注意静电防护；包装过程按包装作业指导书的要求做好产品外观清洁、确保标签完整，及核对装箱及各种文件；包装后加上正确的标识。

4.5.5成品储存控制

由库房按照《库房管理规定》规范管理，按规定码放应配置适当的设备以保持安全适宜的贮存环境；所有贮存物品应建立台帐，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；库房管理员应经常查看库存物品，发现异常及时通知品管部确认、处理。

4.6关键过程

4.6.1关键过程一般包括：

形成关键、重要特性的过程；

加工难度大、质量不稳定，易造成重大经济损失的过程等。

4.6.2编制关键过程明细表

生产工艺确定产品的关键过程，编制《关键过程明细表》，明确与关键过程有关的产品、过程（工序）及特性要求。

4.6.3关键过程控制要求

4.6.3.1对关键过程进行标识

关键过程都应编制工艺规程，并经过评审。

关键过程的工作场所应有明显的标识，如“关键工位”。

4.6.3.2设置控制点

关键过程应设立控制点，对过程参数和产品关键或重要特性进行监视和控制。

4.6.3.3对关键过程的首件应由操作者进行自检后再交给检验员专检，自检和专检都应记录实测数据，并做好首件标识。

4.6.3.4适用时，运用统计技术，对产品质量特性趋势进行监视。

4.6.3.5IPQC检验员应按规定填写关键过程质量记录，生产部负责收集和保存关键过程的随行文件，以保持可追溯性。

4.7产品交付

4.7.1交付的产品须经质量部进行检验和试验，确认其符合验收标准后方可交货。

4.7.2交付时，根据合同或顾客的要求，可向顾客提供与本批产品有关的质量状况的文件。

如：

测试报告等。

4.7.3营销部负责对提供运输服务的供方进行评价，填写“发货信息一览表”，对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督。

营销部与运输公司签定合同，以确保运输过程中的产品质量。

（外包过程）

4.7.4产品交付给客户后，由营销部负责收集产品交付后的客户反馈信息。

当客户需要时，由技术支持部组织对客户进行相关知识培训，并按《记录控制程序》的要求保存相关记录；

4.7.5产品售出后，营销部建立“顾客档案”，详细记录其名称、地址、电话、联系人、订购每批产品的型号规格和数量等，以便了解顾客的订货倾向及时做好新的服务准备；

4.7.6技术支持部作好售后服务工作，填写“售后服务报告”，营销部负责作好记录并归档管理。

4.7.7咨询、产品维修服务

对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的技术咨询，营销部应及时的解答，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。

工程部负责对顾客反馈问题进行硬件方面支持、咨询，按合同或订单要求向顾客提供必要的使用、维修技术资料和备件、配件。

5相关/支持性文件

5.1《不合格品控制程序》

5.2《库房管理规定》

5.3《产品标识和可追溯性管理规定》

5.4《生产车间管理制度》

6质量记录

7相关流程

7.1《生产过程控制流程图》

7.2《生产工单管理流程图》

生产过程控制流程图