2阀门质量控制系统环节和控制点一览表.docx
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2阀门质量控制系统环节和控制点一览表
附录G阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表
（设计系统）第37页共46页
序号
控制环节
控制点
名称
控制形式
名称
控制内容
控制类别
责任人
见证资料
1
1.1
设计资源
检查
设计人员
配备数量、专业和人员资格满足要求
R
厂长
设计人员名单
1.2
工作环境
办公室、资料室面积满足要求
R
厂长
固定资产台账
1.3
设备和设施
计算机、复印机、晒图机等满足要求
R
厂长
设备台账
1.4
设计资料
设计规程、规范和相关软件满足要求
R
技术主管
设计资料清单
2
2.1
设计策划
检查
策划依据
设计任务书的充分性、适宜性
H
技术主管
设计任务书
2.2
策划输出
阶段和职责划分，评审验证安排
H
设计责任工程师
设计方案、计划
3
3.1
设计输入
审查
输入的充分性
产品功能、法律法规、类似设计等
W
技术主管
设计任务书等资料
3.2
输入的适宜性
要求是否清楚、完整，不应有矛盾
W
技术主管
设计任务书等资料
4
4.1
设计输出
检查
输出的充分性
产品特性、接收准则、采购生产要求
H
设计责任工程师
图纸、技术文件
4.2
输出的适宜性
满足设计输入的要求
H
设计责任工程师
图纸、技术文件
5
5.1
设计评审
检查
评审的充分性
对各设计阶段进行评审
W
技术主管
评审记录
5.2
评审的适宜性
识别问题并提出必要的措施
W
技术主管
评审有关措施记录
6
6.1
设计验证
检查
验证的有效性
验证方法、过程
W
技术主管
验证记录
6.2
验证结果
验证结果及有关措施的落实
W
技术主管
验证有关措施记录
7
7.1
设计确认
检查
确认的及时性
在产品交付前确认
W
技术主管
确认记录
7.2
确认的有效性
确认的方法、存在问题的处理
H
设计责任工程师
确认有关措施记录
8
8.1
设计更改
检查
更改过程控制
更改的评审、验证和确认安排和落实
W
技术主管
更改控制记录
8.2
更改评审结果
更改评审结果及有关措施的落实
H
设计责任工程师
确认有关措施记录
附录G阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表
（材料系统）第38页共46页
序号
控制环节
控制点
名称
控制形式
名称
控制内容
控制类别
责任人
见证资料
1
1.1
材料采购
审核批准
供方选择、评价
评价准则：
包括生产、质保、检测能力、交付期、价格等；
H
材料、工艺和焊接责任工程师，采购部部长；
供方评价表、合格供方名单；
1.2
供方控制
产品和服务质量跟踪，再评价；
H
同上
跟踪及再评价记录
1.3
采购信息
采购信息的充分性，包括规格、型号、材质、标准、技术条件和数量等
R
工艺、焊接责任工程师；
材料采购计划
1.4
合同签订与审批
重要及大宗物资合同签订、审批
W
总经理
购货合同
2
2.1
材料（外协件）验收
检查
质量证明文件
质保书、合格证、出厂检验等资料齐全，数据准确符合要求；
R
检验员、材料责任工程师；
材料质量证明文件和资料
2.2
一般质量检查
规格、型号、外观质量、数量等；
R
检验员
材料验收入库通知单
2.3
材质复验、铸件无损检测
理化性能与标准的符合性；
铸件与标准的符合性
W
材料、检验责任工程师；
无损检测责任工程师
委托单、理化检验报告；
无损检测报告
2.4
材料的标识
产品和监视测量状态标识
R
检验员
入库通知单、材料标识
跟踪卡；
3
代用
会签
材料代用的审批
设计、材料、工艺、焊接工程师会签
H
材料计划员
材料代用申请单
4
4.1
贮存保管发放
定期检查
材料贮存
贮存环境、分类、分区、隔离要求；
W
仓库保管员
仓库物资贮存存置图
4.2
材料保管
账卡物相符，定期盘点，标识完好；
H
仓库保管员
台账、标识卡和实物
4.3
材料发放
标识移植，发料及可追溯性记录齐全
R
仓库保管、检验员
产品材料标识跟踪卡
5
5.1
外协外包
检查
生产外协
外协供方评定、签订合同、现场检验；
R
工艺、检验责任工程师；
合格供方名单、外协合同
5.2
检验外包
供方评定签约，现场审核、检验报告；
R
工艺、检验责任工程师；
合格供方名单、外协合同
附录G阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表
（工艺与工装系统）第39页共46页
序号
控制环节
控制点
名称
控制形式
名称
控制内容
控制类别
责任人
见证资料
1
1.1
工艺文件控制
审核
批准
设计图纸
按标准、顾客要求转换成图纸
R
设计责任工程师
图纸
1.2
图纸审核
尺寸、工艺性、标准化审核
R
工艺责任工程师
图纸
1.3
工艺文件编制
根据设备、人员素质编制专用、通用工艺文件
R
工艺责任工程师
公司有关通用和专用工艺文件
1.4
图纸、工艺文件审批
工艺文件的可行性、经济性进行审查批准
W
技术主管
图纸、工艺规定、工艺卡
1.5
工艺文件更改
工艺文件更改
更改理由确认、相应技术措施
R
工艺责任工程师
工艺文件更改通知单
1.6
工艺监督
在工艺实施过程，监督工艺执行情况
R
工艺责任工程师、检验员
各种检验记录
2
2.1
工装控制
审核
批准
检查
工装设计
先进性、可靠性、经济性
R
工艺责任工程师
工装图纸
2.2
工装设计审批
对工装设计图纸进行审核批准
W
技术主管
工装图纸
2.3
工装管理
建立台账、编号标识、定期检查
R
工艺责任工程师、保管员
工装、模具台账和实物
2.4
工装验证
验证可靠性、精密度、变形情况；
W
工艺责任工程师
工装验证记录、模具返修和报废单
3
3.1
产品制造过程
检查
关键工序、特殊过程
人员资格、设备能力、工艺作业文件的确认；
W
工艺责任工程师
员工培训记录、操作证、设备检查认可记录，批准的工艺文件
3.2
作业环境控制
场地清洁、无粉尘、通风良好、通道
畅通、“三区”管理
R
技术主管
有关规章制度
3.3
安全和文明生产
安全操作规程、环保、工业卫生、三废排放和噪声控制、设备定置管理；
R
技术主管
有关规章制度
附录G阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表
（焊接系统）第40页共46页
序号
控制环节
控制点
名称
控制形式
名称
控制内容
控制类别
责任人
见证资料
1
1.1
焊接材料
审批
焊材验收
质量证明书、外观检查
R
焊接责任工程师、检验员
焊材入库通知单
1.2
保管
焊条库环境温、湿度控制
R
保管员、检验员
焊材库温、湿度记录
1.3
烘干
烘干设备、工艺和焊材标识控制
R
保管员、检验员
焊材烘干记录
1.4
发放与回收
发放、回收记录控制、回收及不合格焊条控制
R
保管员、检验员
焊材领用回收记录
2
2.1
工艺文件
审核
WPS编制
正确性、合理性、先进性、经济性
H
焊接责任工程师
焊接工艺规程、工艺卡
2.2
WPS贯彻实施
现场指导，正确实施
R
焊接责任工程师
焊工作记录
3
3.1
工艺评定
审批
工艺评定指导书
内容齐全、准确、具有可操作性
R
焊接责任工程师
工艺评定指导书
3.2
评定试验
试验记录的真实性、有效性
R
无损检测、理化责任工程师
无损检测、理化报告
3.3
评定报告审批
资料齐全、正确
H
焊接责任工程师
焊接工艺评定报告
4
4.1
焊工管理
审查
培训及日常管理
通过培训考核、持证上岗，日常业绩管理
H
焊接责任工程师
持证焊工一览表、焊工焊绩记录
5
5.1
焊接设备
检查
设备维护、仪表检定
设备维护保养情况、设备完好率、电流、电压、气体流量计周期检定
W
设备、计量责任工程师
完好率、检定合格证
6
6.1
焊接作业
检查
焊工标识、焊
缝外观检查
焊工标识或记录、外观质量记录和确认；
R
有证焊工、检验员
焊工工作记录、检验记录
6.2
焊缝返修
按工艺返修
R
焊接责任工程师
焊接返修规程、记录
6.3
超次返修
分析原因，制定可靠返修工艺
H
焊接责任工程师
超次返修工艺和返修记录；
附录G阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表
（无损检测系统）第41页共46页
序号
控制环节
控制点
名称
控制形式
名称
控制内容
控制类别
责任人
见证资料
1
1.1
无损检测质控人员资格
培训审查
人员资格
按锅炉压力容器无损检测考核规则，进行培训、考核，取得PT、RT资格的Ⅱ级人员
R
无损检测责任工程师
资格证书、NDE人员一览表
2
2.1
无损检测外协
评价
控制
外协单位及人员资质
外协单位的资质，包括设备、经历和质量情况，人员的资质，工作经历
W
无损检测责任工程师
外协单位、NDE人员的资格证书复印件
2.2
无损检测工艺
无损检测工艺的适用性、审批情况
R
无损检测责任工程师
NDE技术规范
2.3
探伤设备、设施
探伤设备、设施的鉴定情况
R
无损检测责任工程师
设备台账、鉴定记录
2.4
外协供方选择、评审与签约
选择和评审的准则、合格外协供方名单，外协协议；
H
无损检测责任工程师
技术主管
外协供方选择和评审的准则、合格供方名单
3
3.1
NDE委托
审核
NDE委托
委托手续、委托要求的充分性、适宜性；
R
NDE责任工程师
NDE委托单
4
4.1
NDE实施
检查
审核
NDE实施
对外协单位NDE实施情况进行检查
W
NDE责任工程师
检查记录
4.2
底片及报告
对底片进行复评、对报告进行审核
R
NDE责任工程师
对底片、报告复评和检查的记录
4.3
底片及报告的保存
复核DNE记录、报告、底片的完整性和正确性，贮存环境的符合性；
R
NDE责任工程师、技术主管
NDE存档文件清单、环境控制记录；
附录G阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表
（热处理系统）第42页共46页
序号
控制环节
控制点
名称
控制形式
名称
控制内容
控制类别
责任人
见证资料
1
1.1
外协
评价
控制
供方评价与选择
供方评价与选择准则、供方能力调查、评价、质量跟踪、再评价；
W
热处理责任工程师
供方调查、评价、质量跟踪、再评价腾记录
1.2
热处理供方的确定与签约
确定热处理供方、编制合格供方名单
、热处理外协合同的充分性和有效性
H
热处理责任工程师技术主管
合格供方名单、热处理外协合同
1.3
记录审核评价
热处理温度时间曲线、工件检验记录
R
热处理责任工程师
热处理温度时间曲线、工件检验记录；
2
2.1
委托
审核
热处理委托
委托手续、委托要求的充分性、适宜性；
R
热处理责任工程师
NDE委托单
3
3.1
热处理实施
审核
热处理实施
对热处理实施情况进行检查
R
热处理责任工程师
热处理工资格证书、热处理操作记录、工件检验记录
3.2
质量证明文件的审核
质保书、合格证、出厂检验等资料齐全，数据准确符合要求；
R
热处理责任工程师
质保书、合格证、出厂检验等资料
3.3
热处理件复检
对热处理件进行抽检，查是否与要求相符合
H
热处理责任工程师
抽检记录
3.4
记录评价、归档
记录的正确性、完整性、贮存环境；
R
热处理责任工程师
检查记录、报告，环境控制记录
附录G阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表
（质量检验系统）第43页共46页
序号
控制环节
控制点
名称
控制形式
名称
控制内容
控制类别
责任人
见证资料
1
1.1
检验准备
审查检查
编制和准备检验文件
检验规程编制的适宜性、有效性，图纸、标准和工艺文件准备充分性
R
检验责任工程师
阀门有关检验规程
1.2
编制检验表单
控制有效满足检验要求，方便生产
R
检验责任工程师
检验有关表单、卡
1.3
计量器具的选择和检定
计量器具的精度符合测量要求、计量器具的周检情况
R
计量责任工程师
合格证、检定记录
1.4
人员配备
能力、实践经验及持证情况
R
厂长
检验人员名单
2
2.1
进货、外协产品检验
审批检查
原材料验收及复验
质量证明书、出厂资料、规格、型号尺寸核对，材质理化试验复验
H
检验员、理化责任工程师
入库验收记录、理化复验报告
2.2
外协件检验
外观及理化抽样试验合格后，提货和验收；
R
检验员
检验记录
3
3.1
过程检验
检查
下料检验
材质、规格型号、尺寸、标识
H
检验员
产品材料标识跟踪卡、
检验记录
3.2
首件检验
尺寸、光洁度、标识、防护
R
操作人员
首件自检记录
3.3
另部件检验
尺寸、光洁度、标识、防护
R
检验员
另部件检验记录
3.4
总装检验
与图纸要求的符合性、配合、操作性
R
检验员
总装检验记录
4
4.1
成品检验
审批检查
水压试验
密封性、动作可靠性
H
检验员
水压试验报告
4.2
油漆
油漆的颜色、品种、漆厚，油漆防护
W
检验员
油漆检验记录
4.3
印标记
厂标、产品标识、安全及认证标记
W
检验员
实物
4.4
不合格品处理
标识、隔离、记录、报告、评审、处置、再检验。
H
检验员、检验责任工程师、技术主管
不合格处理报告、记录
4.5
出厂检验
审批检查
包装
包装标识、装箱单、产品防护
W
检验员、检验责任工程师
成品检验记录、包装单
4.6
出厂文件
各种验收单、检验记录、理化试验报告、NDE记录、热处理、焊接检验记录、合格证
W
检验责任工程师
成品检验记录、出厂资料检验记录
附录G阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表
（理化试验系统）第44页共46页
序号
控制环节
控制点
名称
控制形式
名称
控制内容
控制类别
责任人
见证资料
1
1.1
理化试验外协
评价
控制
外协单位选择与评价
供方评价与选择准则、供方能力调查、评价、质量跟踪、再评价；
R
理化责任工程师
供方能力调查表
1.2
外协单位确定与签约
确定理化试验供方、编制合格供方名单、理化外协合同的充分性和有效性
H
理化责任工程师、业务主管
合格供方名单、外协合同
1.3
试样验收、报告审核
试样验收、理化试验报告的审查
R
理化责任工程师
试样、报告
2
2.1
试验委托
检查
试验委托单
试验项目内容齐全、试样标识方法、应达到的标准和要求明确；
R
检验责任工程师
理化试验委托单
3
3.1
试样制备
检查
试样检查
取样方法和部位、试样的数量、加工尺寸符合要求
R
检验员
图纸及实物
4
4.1
试验
报告
检查
理化试验
按标准方法进行试验、原始记录齐全
R
理化试验人员
理化试验原始记录
4.2
试验报告评审
数据齐全、结论准确
H
理化责任工程师
理化试验报告
4.3
试样、报告归档
力学性能试样、试验报告及时归档
W
理化责任工程师
试样、报告
附录G阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表
（设备系统）第45页共46页
序号
控制环节
控制点
名称
控制形式
名称
控制内容
控制类别
责任人
见证资料
1.1
设备管理
检查验证
采购与验收
采购与验收、安装调试控制；
R
设备责任工程师
合格证、说明书、安装调试记录等资料
1
1.2
建立档案与台账
设备台账、档案建立的及时性、完整性、准确性；
R
设备责任工程师
设备台账、设备档案
1.3
设备检修计划与实施
年度检修计划的充分性、适宜性及编、审、批控制；检修计划实施的有效性；
R
设备责任工程师、
设备维修人员
设备年审、维修、保养、计划、维修记录
1.4
设备操作人员
培训、考核取证情况、持证上岗；
R
设备责任工程师
培训记录、设备操作证
1.5
维护保养
设备例保、一保、二保情况及记录；
R
操作、维修人员
设备状况及记录
1.6
精密、大型、关键性稀少设备的控制
精密、大型、关键性设备，特殊过程使用的设备完好率控制，焊接、热处理、探伤、焊材烘箱和液压设备的随机表计仪器的检定等；
H
设备责任工程师
设备维护记录、检定合格证
1.7
设备专管、完好情况
专管率100%、完好率85%以上
W
设备责任工程师
设备完好率、专管率统计资料
附录G阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表
（计量系统）第46页共46页
序号
控制环节
控制点
名称
控制形式
名称
控制内容
控制类别
责任人
见证资料
1
1.1
计量装置管理
编制
审核
巡检
建立档案与台账
设备台账、档案建立的及时性、完整性、准确性；
R
计量责任工程师
计量器具台账
1.2
采购与验收
采购与验收控制，合格证、校验检定证书资料验收；
R
计量责任工程师
合格证
1.3
计量设备的周检策划
计量设备的编号与标识、周检计划的编制、审核；
R
计量责任工程师
周检计划
1.4
计量设备的检定
送检机构的确定，检定证书的获取保存
H
计量责任工程师
检定合格证
1.5
不合格计量设备控制
对偏离校准状态的计量器具的控制，是否重新评价其检验和测量结果的有效性；
W
计量责任工程师、
质检责任工程师
不合格计量器具处置记录、检验和测量结果量的评价记录
1.6
使用、保管、搬运及贮存环境
使用、搬运方法正确性、保管的有效性及贮存环境的控制
R
计量设备使用和管理人员
操作规程说明书、保管贮存记录
升级会员 