平顶山混凝土轨枕工厂生产经营资料.docx
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平顶山混凝土轨枕工厂生产经营资料
XX混凝土轨枕工厂生产经营资料
一、工厂主要产品及其用途如下：
（一）产品介绍
1、YⅡ-F型轨枕：
适用于标准轨距铁路重型及次重型轨道线路，钢轨类型60kg/m，在曲线半径小于300米的地段暂不铺设，列车时速120km/h；
2、新Ⅱ型预应力混凝土枕：
适用于年通过总质量50Mt以及各类轨道，旅客列车设计最高速度≤120km/h，钢轨类型60kg/m、50（43）kg/m；适用于直线轨道和≥300m的曲线轨道；
3、ⅡZQ-C型桥枕：
适用于有碴混凝土桥，桥梁长度在20m及以上；桥梁长度在10-20m，而桥上曲线半径600m≥R≥300m或桥高大于6m，跨越铁路、重要公路、城市交通要道的立交桥；本产品适用于基本轨60kg/m钢轨，护轨为50kg/m钢轨，或基本轨为50kg/m钢轨，护轨为43kg/m钢轨，分为护轨平直段用和护轨弯折段用二种；
4、Ⅲ型桥枕：
适用于与Ⅲ型枕配套使用于标准轨距铁路设有护轨的有碴圬工桥及应铺设单侧护轨的路基地段；客车最高行车速度120-160km/h；
5、无挡肩Ⅲ型预应力混凝土枕：
适用于标准轨距铁路直线或R≥350m的曲线轨道，钢轨为60kg/m或75kg/m，最高客车行车速度200km/h，最高货车行车速度200km/h；
6、有挡肩Ⅲ型预应力混凝土枕：
适用于标准轨距铁路直线或曲线半径大于300米的重型及特重型轨道线路，列车时速160km/h；
7、TK-XR型小半径曲线用混凝土枕：
适用于R≥200m的曲线轨道，本产品满足了小半径曲线轨道轨距的调整的要求；
8、预应力混凝土宽枕；本产品适用于标准轨距铁路直线及R＞300m的曲线，钢轨类型为60或50kg/m，列车时速为140-160公里；
9、预应力混凝土岔枕：
用于铁路道岔线路，适用于提速、非提速道岔线路。
（二）2003年我厂生产的各项型号的轨枕、岔枕折合YⅡ-F型枕62.5万根，产能120万根：
生产工艺流程图如下：
原材料
搅拌
灌注
入模
振动
养护
保湿
入库
码垛
脱模
切割
二、市场竞争分析
（一）国内企业间的竞争
目前国内生产轨枕厂家41家，总生产规模达到2280万根，近几年铁路提速换枕量比较大，年需求在1100万根左右，也就是供求关系仍在2：
1左右，由于市场生产能力过剩，造成竞争激烈，价格偏低，企业生存存在危机，发展就更难了。
1、轨枕受运输价格制约，供应半径是有限的，我们的主要市场为XX局及周边新线建设，主要竞争对手是：
（1）汝州三佳股份XX，距我厂为70km，XX线路工程段有该公司股份，与XX局关系密切，年生产能力为50万根，基本上拿到XX局大维修轨枕的30%，占该企业生产能力的70%左右。
（2）XX桥梁工程集团股份XX，它在XX建立了制枕基地，年生产能力为30万根，公司和基地在XX局都占有一定的市场份额，有较强的竞争能力。
（3）谷城桥梁厂在XX局襄樊分局境内，具有较强的竞争能力。
（4）XX轨枕厂和哈密桥梁厂在XX的轨枕生产线位于XX局XX分局境内，也具有较强的竞争力。
（5）还有XX轨枕厂，XX轨枕厂、XX桥梁工程股份XX、德阳轨枕厂均在XX局占有一定的市场份额。
（二）本企业的竞争优势和劣势
我厂的竞争优势是：
进入市场经济以后，我厂创新的“效益优先法”现代化管理成果，在管理和成本控制方面处于同行业的先进地位；具有较高学历和实践经验的技术、管理人才比较充足，企业在产品开发、高强钢筋加工和轨枕模型制造等５方面形成了独有的“一条龙”服务，使产品开发快捷、高效，满足市场要求；在全国轨枕生产企业中，率先通过ISO9000质量保证体系认证，质量管理基础工作常抓不懈，生产关键岗位如搅拌、X拉、养护均实行微机自动控制，为产品质量稳定提供有力的保证；生产能力为年产轨枕120万根，工装设备配套，产品品种齐全，能满足用户急需。
竞争的劣势是：
国有企业一些固有的体制性弊端如人员多，下岗要支付生活费，必须为职工交养老保险金,必须建立住房公积金,必须支付医疗保险等这些费用无疑加大了成本（而在一些企业如汝州三佳公司这些都是不缴的）；由于成本高，投标价格高则中标率低，投标价格低则造成企业亏损，所以投标也很难；企业原有一些设施如暖气，过去被看成是福利性的，现在则加大成本，但社会供暖供不过来，又不能把暖气停了，造成企业成本加大等等。
（三）市场是否存在替代产品
目前铁路跨越式发展对轨枕生产也提出了新的要求，在高速铁路建设中新产品不断出现，工厂一直瞄准市场前沿，正在积极工作。
（四）工厂销售处主要负责建立竞争对手档案，通过招投标、物资总公司轨枕厂之间的对标、技术交流、互相来往等手段掌握竞争者的动态。
（五）工厂为了保证商业XX，以文件下发并贯彻落实《关于加强企业技术自我保护的规定》，工厂成立了XX领导小组等措施，有效地保护了商业XX。
（六）国际竞争能力
由于我厂生产的产品属于混凝土类产品，重量大，且产品价格低，运输费用占价格的比重较大，供应半径受到限制，因此国际上还没有产品进入国内市场参与竞争，同样的道理，出口产品也没有。
由于国内混凝土轨枕行业工艺技术水平较西方发达国家落后，不排除将来会有外商携技术和资金来国内市场参与竞争的可能。
三、营销情况
（一）营销策略和主渠道
工厂的营销策略是巩固阵地，科学投标，降低成本，优质服务，树立“用户永远是正确的”、信誉第一、用户至上的市场观念，提高市场占有率。
企业营销渠道主要是直销，在外资招标的项目中采用委托代理制。
（二）定价制度
定价制度主要是以市场为取向，把工厂的成本和利润统一起来，有时少摊或不摊销管理费也要保市场，争用户，达到巩固阵地的目的。
（三）重要客户和销售区域
去年重要客户和销售区域情况：
第一名XX铁路局，销售额3000万元，占总销售额的50%；第二名XX至XX的新线建设，销售额1500万元，占总销售额的35%；第三名XX铁路局，销售额500万元，占总销售额的15%。
四、供应或保障情况
（一）五大供应商
序号
供应商名称
供应产品名称
1
XX混凝土轨枕工厂劳动服务公司金昌制品厂
预应力螺旋肋钢丝（φ7.0mmⅡ极松弛）
2
中铁三局集团潞州水泥制造XX
普通硅酸盐水泥（42.5R低碱）
3
汝州铁路建材厂
碎石
4
XX混凝土轨枕工厂劳动服务公司
箍筋
5
XX市神翔化工厂
减水剂（NF-2）
轨枕及普通岔枕产品主要原材料五大供应商
（二）主要原材料的供应
提速岔枕产品主要原材料五大供应商
序号
供应商名称
供应产品名称
1
XX混凝土轨枕工厂劳动服务公司金昌制品厂
预应力螺旋肋钢丝（φ7.0mmⅡ极松弛）
2
XX市兴盛塑料制品XX
塑料套管
3
中铁三局集团潞州水泥制造XX
普通硅酸盐水泥（42.5R低碱）
4
汝州铁路建材厂
碎石
5
XX混凝土轨枕工厂劳动服务公司
箍筋
1、生产所需主要原材料简介及来源
（1）预应力螺旋肋钢丝（φ7.0mmⅡ极松弛）
a）供货及验收技术规X：
符合GB/T5223-2002要求
b）供货厂家：
XX混凝土轨枕工厂劳动服务公司金昌制
品厂
（2）普通硅酸盐水泥（42.5R低碱）
a）供货及验收技术规X：
符合GB175-1999的要求
b）供货厂家：
中铁三局集团潞州水泥制造XX
（3）碎石
a）供货及验收技术规X：
符合GB14685-2001要求
b）供货厂家：
汝州铁路建材厂
（4）河砂（中粗）
a）供货及验收技术规X：
符合GB14684-2001要求
b）供货厂家：
在当地采购
（5）提速岔枕用塑料套管
a）供货及验收技术规X：
符合《混凝土岔枕预埋塑料套管技术条件》（暂行）要求
b）供货厂家：
XX市兴盛塑料制品XX
（6）箍筋、螺旋筋
a）供货及验收技术规X：
材质符合GB701和GB/T343要求
b）供货厂家：
XX混凝土轨枕工厂劳动服务公司
（7）减水剂
a）供货及验收技术规X：
符合GB8076-1997要求
b）供货厂家：
XX市神翔化工厂
（8）粉煤灰（Ⅰ级）
ａ）供货及验收技术规X：
符合GB1596-91要求
b）供货厂家：
XX姚孟电力粉煤灰开发XX
2、各主要原材料占总成本的大致比例
（1）以C－
A型枕为例
序号
主要原材料名称
占总成本的大致比例（%）
1
预应力螺旋肋钢丝
32
2
普通硅酸盐水泥
17
3
碎石
10
4
箍筋
5.5
5
减水剂
2.5
6
河砂
2.1
7
螺旋筋
1.3
8
粉煤灰
1
（2）以岔枕为例：
SC325－500
主要原材料名称
占总成本的大致比例
预应力螺旋肋钢丝
23.3
塑料套管
13.4
普通硅酸盐水泥
9.2
碎石
5.3
箍筋
3.6
减水剂
1.4
河砂
1.2
螺旋筋
0.6
粉煤灰
0.5
3、采购定价政策及支付方式
按照工厂《采购控制程序》及《物资采购管理实施细则》的要求进行供方能力调查，货比三家，比质比价采购。
采取货到验收合格后付款的支付方式。
4、能源、技术供应状况
能源情况：
本地资源丰富。
XX混凝土轨枕工厂位于XX市西南部，XX市是我国主要产煤基地，保有工业储量130.4亿吨，含煤面积1044平方公里，煤质优良，焦煤灰分率低，发热量大，是工厂动力的优质用煤。
XX市有两大水库：
昭平台、白龟山水库。
丰富的矿产资源为工厂的发展提供了便利的条件。
技术供应状况：
我厂生产产品图纸主要来自铁道部专业XX和铁科院。
工厂设有技术开发中心，主要进行与产品相关的非标设计和技术文件的制定，技术力量雄厚。
五、2004年经营目标及有关措施
（1）全年预计生产XⅡ型枕11万根、C-ⅢA型枕30万根、Ⅱ型桥枕5万根、Ⅲ型桥枕4万根；岔枕350组，其中12#普通岔枕50组、12#提速岔枕150组、SC325-500提速岔枕150组。
按1990年不变价计算的工业总产值3807万元，比上年实际的3347万元增加460万元。
现价工业总产值5283万元，比上年实际的4739万元增加544万元。
实现利润50万元。
（2）产品销售及销售收入预算：
按全产全销做销售收入预算。
2004年预计销售收入5283万元，比按上年销售单价计算的销售收入5232万元增加了51万元，增加0.97%。
实现目标的具体措施：
（1）、下发《2004年全面预算实施方案》，交厂属各单位认真学习和执行；
（2）、在全厂继续推行年度生产经营责任制风险抵押金考核办法，确保完成工厂下达的利润指标和实现国有资产的保值增值；
（3）、各分厂根据工厂预算进行成本的分解、实施和考核，建立健全奖惩办法；
（4）、工厂对各分厂目标成本执行情况按月进行考核；
（5）、机关各职能管理部门做好全面成本预算的控制、监督与考核。
如，技术开发中心定期对原材料消耗进行监督检查和考核分析，做好定额的修订工作；物资科要随时了解物资市场价格，提出有效降低物资采购价格的措施；
（6）、要求各科室都勤俭节约、艰苦奋斗、降低管理费用开支，确保工厂各项经济指标的实现;
（7）、千方百计扩大产品销量，以批量优势赢得产品的市场竞争优势；
（8）搞好市场调研和新产品开发工作，努力寻找企业新的经济增长点；
（9）继续深化企业改革，实施管理创新，向管理要效益。
六、企业没有存在重大XX、违规和历史遗留问题。
XX混凝土轨枕工厂
二00四年二月十八日
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