各专业检查表汇总.docx
《各专业检查表汇总.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《各专业检查表汇总.docx（200页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
各专业检查表汇总
安全管理标准化年度考核评级统计表
单位：
犍为县林宏煤矿参评人：
审查人：
填表人：
填表日期：
年月日标考评汇总表Ⅰ
专业评分及等级
死亡
事故
月评
等级
回采率
风量
执行标
准化情况
管理
等
级
采
煤
等
级
掘
进
等级
机
电
等级
运
输
等
级
通
风
等
级
地测
防治水
等
级
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
平均
年度加权平均总分
系数
0.20
0.12
0.15
0.12
0.15
0.18
0.08
合计
评定
评比资格：
；采掘关系；回采率：
%；矿井风量：
，建立有、、系统；检查评比及奖惩制度；安全质量标准化得分分；通风专业达级，其余六专业中达二级个，三级个，达四级专业个，不达标专业个；年度死亡人数：
人，一次死亡3人事故情况：
，百万吨死亡率：
。
根据煤矿安全管理考评办法，矿井年度自评等级为：
级。
安全管理标准化年月考核评级统计表
单位：
犍为县林宏煤矿
审查人：
参评人：
填表人：
填表日期：
年月日标考评汇总表Ⅱ
目
项
专系
业数
检评得分
折算得分
专业等级
伤亡事故
矿井月评定
等级及说明
综合管理
0.20
采煤
0.12
掘进
0.15
机电
0.12
运输
0.15
通风
0.18
地测防治水
0.08
平均
安全管理标准化综合管理专业自评统计表
单位：
犍为县林宏煤矿
负责人：
审查人：
填表人：
填表日期：
年月日标统表1-1
序号
检查内容
标准分
实得分
序号
检查内容
标准分
实得分
评定及说明
1
企业执照
1
10
方针及目标
2
2
生产能力
3
11
安全生产责任制
6
3
许可证
3
12
安全管理制度
10
4
资格证
2
13
安全投入
6
5
主体责任
1
14
安全教育与培训
6
6
组织机构
2
15
从业人员
劳动保护
10
7
主要负责人
应具备条件
3
16
安全管理技术
16
8
安全管理机构
的人员配备
10
17
事故应急救
援预案与演练
10
9
法律及法规
2
18
安全文化建设
7
安全管理标准化综合管理专业标准及检查表
单位：
犍为县林宏煤矿
审查人：
参评人员：
填表人：
年月日标管检表1-2-1
序号
检查内容
标准分数
考核评分办法
实扣分
实得分
扣分原因
一
企业执照
其中任何一项不符合取消该企业评级资格。
A
工商营业执照：
证件齐全，注册资金达到要求。
1
二
生产能力
3
1
煤矿应具备符合国家、行业标准的安全设备、设施和生产条件。
1
2
查超能力、强度、定员组织生产现象。
1
3
生产能力和规模（≥6万吨）。
1
三
许可证
3
1
采矿许可证
证照齐全
1
2
煤炭生产许可证
1
3
安全生产许可证
1
四
资格证
证照齐全
2
1
矿长资格证
1
2
矿长安全资格证
1
五
主体责任
1
企业法定代表人是安全生产的第一责任人，负责落实安全生产责任制。
1
六
组织机构
2
标管检表1-2-2
序号
检查内容
标准分数
考核评分办法
实扣分
实得分
扣分原因
1
设置有独立的安全管理机构，
1
其中任何一项不符合取消该企业评级资格。
A
2
安全管理机构负责人必须是企业决策层人员，具有安全管理一票否决权。
1
七
主要负责人应具备的条件
3
1
查矿长资格证
1
A
2
相关专业学历（新任命矿长应具有大专以上学历），从事煤矿井下工作3年以上。
1
学历不符扣1分。
3
查矿长安全资格证
1
A
八
安全管理机构人员配备
10
1
查员工花名册
2
相差5%扣0.5分。
B
2
技术人员≥5%总人数（采掘、机运、通风各专业不少于1人）
3
少1%扣0.58分；技术人员≤2%取消生产资格。
A
3
查安全资格证（负责安全、生产、、技术、设备的主要技术负责人）
2
少一人扣1分。
B
4
安全生产管理人员≥1%总人数（不少于3人）
3
B
九
法律及法规
2
1
《中华人民共和国劳动法》
缺一种扣0.25分
2
《中华人民共和国安全生产法》
3
《中华人民共和国煤炭法》
4
《煤矿安全生产基本条件规定》
标管检表1-2-3
序号
检查内容
标准分数
考核评分办法
实扣分
实得分
扣分原因
5
《中华人民共和国矿山安全法》
缺一种扣0.25分
6
《中华人民共和国职业病防治法》
7
《煤矿安全监察条例》
8
《安全生产许可证条例》
9
《煤矿安全生产许可证实施办法》
10
《工伤保险条例》
十
方针及目标
1
全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。
1
目标不明确、宣传不普及、员工不理解各扣一分。
2
安全风险管理及负责风险管理评价工作。
1
未建立评价组织，未明确目的，范围，方法和准则各扣0.5分。
十一
建立、健全部门和人员的安全生产责任制，定期签定《安全生产责任书》。
查①企业分管负责人②安全生产管理部门负责人③各职能部门负责人④各车间及班组负责人⑤各岗位人员
6
①②项中任缺一个整项不得分；③④项出现一人次扣2分。
十二
安全管理制度
10
1
安全目标管理制度
2
“一通三防”安全生产责任制
3
重大危险源管理制度
4
矿用设备器材使用管理制度
标管检表1-2-4
序号
检查内容
标准分数
考核评分办法
实扣分
实得分
扣分原因
5
特种设备管理制度
查管理文件手册，有企业批准下发的相关文件和制度，每少一种制度扣0.5分。
若该项总分小于6分则取消评级资格。
B
6
工程施工管理制度
7
能源介质管理制度
8
物资采购管理制度
9
矿井主要灾害预防制度
10
安全技术审批制度
11
安全教育与培训制度
12
安全投入保障制度
13
危化品管理制度
14
消防管理制度
15
事故应急救援制度
16
入井人员管理制度
17
管理人员下井及带班制度
18
劳务用工管理制度
19
安全操作管理制度
20
事故隐患排查制度
21
隐患整改制度
22
特种岗位作业管理制度
23
劳动保护制度
24
职业危害预防制度
25
现场安全管理制度
26
安全会议制度
标管检表1-2-5
序号
检查内容
标准分数
考核评分办法
实扣分
实得分
扣分原因
27
安全检查制度
28
安全生产奖惩制度
29
安全生产举报制度
十三
安全投入
6
1
根据制度查年度计划
无安全生产专款使用情况记录的扣1分，挪作他用的扣3分，无安全记录扣1分，无各种防护用品采购记录和周期不符的，每少一种扣1分。
2
查实施情况和财务记录
3
提供符合国家、行业标准的防护用品并正确使用
4
查劳动保护制度、职业卫生管理制度、职业危害防治计划及按计划使用的安全技术措施费用
十四
安全教育培训
6
1
根据制度查计划。
制度健全，计划和资料完整。
无记录、档案、学习考试成绩或任一项不符合的扣0.5分。
A
2
查学习培训记录，各岗位人员必须持证上岗。
学习安全生产规章制度、安全操作规程和安全岗位技能及现场能力测试，安全标志的学习。
3
特种作业区人员上岗培训。
查培训名单和记录。
十五
从业人员劳动保护
10
1
订立劳动合同。
按职工花名册抽查合同。
1、2项共6分。
出现一人次不合格的扣1分。
B
标管检表1-2-6
序号
检查内容
标准分数
考核评分办法
实扣分
实得分
扣分原因
2
办理工商保险。
缴纳工商保险的证明材料。
1、2项共6分。
出现一人次不合格的扣1分。
3
职业危害防治措施并有权获得作业场所安全与职业危害方面的信息。
对有毒、有害、入射性物质、噪声和高温等职业危害的场所进行检测并制定防范措施。
4
查检记录，记录不全或无记录的扣1分。
十六
安全管理技术
16
1
设计审批管理
4
无各计划、报告、记录不得分。
2
工程验收管理。
查项目计划书，“三同时”审批报告。
3
操作规程、作业规程、安全技术措施的管理。
各设备须编制操作规程，运输、提升、排水、通风、采掘、机电安装等各项工程都必须编制作业规程，并应按规定经有关部门会审。
3
缺一种扣0.5分。
4
技术资料管理。
建立并保持相关文件和记录，规定标识、储存、有效期及失效处置，易于识别，检索及修订。
2
对无记录、标识、储存、有效期及失效处置，不易于识别，检索等各0.5分。
5
安全设备管理。
查安全设备管理制度、台帐及记录，对配备的应急救援器材、设备应经常进行维护、保养，保证正常运转。
3
安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准及行业标准的不得分。
B
标管检表1-2-7
序号
检查内容
标准分数
考核评分办法
实扣分
实得分
扣分原因
6
生产调度管理。
查管理制度、生产调度记录、事故隐患及处理、生产指挥系统及设施配备情况。
2
对无记录，无事故处理等各扣0.5分。
7
安全警示标志。
在危险因素的生产场所和有关设施、设备上，必须按国家有关规定，设置明显的安全警示标志及时提醒从业人员注意危险，防止从业人员发生事故。
2
缺一处扣0.5分。
十七
事故应急救援预案
10
1
建立企业重大危险源管理制度，确定企业重大危险源登记、建档情况及定期检测、评估、监控记录。
无记录、未建档、无预案不得分；无管理文件下发登记不得分。
2
事故调查。
查“四不放过”原则的执行记录和调查报告及处理意见。
3
查预案及定期评审应急救援预案和修改情况；检查应急救援的相关文件资料和报告及记录。
预案与实际的灾害性质或生产、企业情况不符合，出现一项扣1分。
4
救灾演习，评价演习效果，评审应急救援预案的充分性和有效性；每年组织一次应急救灾演习。
十八
安全文化建设
7
标管检表1-2-8
序号
检查内容
标准分数
考核评分办法
实扣分
实得分
扣分原因
1
宣传教育和文化氛围。
查企业文化宣传情况及精神面貌、安全案例教育。
2
无资料、宣传品、表演、宣传计划和抽查员工如一人次或一项次不合格扣0.5分。
2
文明生产。
查各种警示标志、设备及作业场所整洁规范有序。
3
无标志、安全通道不清楚、场所及设备和职工生活区域、宿舍、楼道等不整洁，各扣1分。
3
群众监督。
查工会、党团组织安全活动及计划情况。
2
无信箱、各组织活动情况无计划，各扣0.25分。
注：
①表中A、B类各项目为否决项，其中A类任何一项不符合则取消该企业评级资格；B类出现三项未得分取消该项企业评级资格，立即停产整顿。
②在各单项中有累计扣分时，扣完为止，不出现负分。
安全管理标准化采煤专业自评统计表
单位：
犍为县林宏煤矿
专业负责人：
审核人：
填表人：
填表日期：
年月日标统表2-1
质量管理工作
顶板
管理
工作
面支护
安全出口
与端头支架
回柱
煤壁
机道
两巷与
文明生产
煤炭
回收
机电
设备
安全
管理
工作
面得分
优良品率
备注
10
10
15
10
10
10
5
10
10
10
100
合计
平均
补
充
资
料
项目
时间
采煤工作面回收率
安全情况
备注
轻伤
重伤
死亡
本月
本月止累计
安全管理标准化采煤专业标准及检查表
班别：
采面名称：
参评人员：
年月日标采检表2-2-1
序号
项目及标准要求
标准分数
考核评分办法
实扣分
实得分
扣分原因
一
质量管理工作
10
各项全面检查，地面检查作业规程和有关资料，并与井下对照检查。
1
坚持支护质量和顶板动态监测（包括综采并有健全的分析和处理责任制，有记录资料
3
2
坚持开展对工作面工程质量、顶板管理、规程兑现及安全隐患整改情况的班评估工作
1
3
开展工作面地质预报工作，每月至少有一次预报，并有材料向有关部门报告
1
4
有合格的作业规程和管理制度
（1）作业规程能贯彻有关技术政策和和先进技术，并能结合实际，指导现场工作。
（2）从编制、审批到贯彻有健全的管理制度，由矿总工程师组织每月进行一次复查，并有复查意见。
（3）作业规程中支护设计根据矿压观测、地质资料、顶板控制专家系统进行科学计算，支护方式、支护强度的选择有科学依据。
（4）工作面有初次放顶、收尾及过地质构造带专项措施。
4
标采检表2-2-2
序号
项目及标准要求
标准分数
考核评分办法
实扣分
实得分
扣分原因
5
所有支护器材基础台帐，对规格型号、供货渠道、数量及合格证都有记录。
1
小计
二
顶板管理
10
1
工作面控顶范围内，顶底板移近量按采高≤100mm/m。
2.5
1、3小项沿工作面各均匀选5点和在各点间任选5点，共10点，三点不合格证为不合格，该小顶为零分。
出现台阶下沉，2小项不得分。
有一架接顶不实扣0.5分，扣完为止。
工作面有一处煤顶、煤底的为不合格。
2
工作面顶板不出现台阶下沉。
2.5
3
机道宽度符合作业规程规定：
700±100mm。
2.5
4
不准随意留煤顶开采，必须留煤顶或夹矸开采时，必须有专顶批准措施。
2.5
小计
三
工作面支护
15
1
新设支柱初撑力不小于30KN，金属摩擦支柱必须使用5T升柱器，作业规程明确数量。
6
1、3小项沿工作面各均匀选5点和在各点间任选5点，共10点，一点不合格证扣一分，扣完为止。
合格率低于70%不得分。
检查直线性，拉线分段长度不小于50m。
2、4小项全面检查，一项不合格扣0.5分，扣完为止。
2
支柱全部编号管理，牌号清晰，不缺梁少柱。
3
3
工作面支柱要打成直线，其偏差不超过±100mm（局部变化区域可加柱）柱距偏差不大于±100mm，排距偏差不大于±100mm。
3
4
底板松软要求穿柱鞋，钻底≤200mm。
备用支柱不少于需用支柱的10%。
3
小计
标采检表2-2-3
序号
项目及标准要求
标准分数
考核评分办法
实扣分
实得分
扣分原因
四
安全出口与端头支架
10
1
工作面机头支护柱距≤800mm。
4
1小项全面检查，一处不合格该小项不得分。
2～4小项检查不得低于10点，一点不合格扣一分，扣完为止。
2
工作面上、下安全出口端头支护不小于4800mm，超前支护必须使用金属支柱，支护范围不小于15m。
打双排柱。
2
3
机、风巷超前煤壁20m范围内支架完整无缺，高度不得低于1.6m，有0.7m宽的行人通道。
2
4
超前支柱初撑力不得低于50KN。
2
小计
五
回柱放顶
10
1
控顶距2.8-3.8m，回风、运输顺槽壁与工作面充填线不大于0.5m。
机窝宽1.5-2m,深2m。
3
各项检查不得低于10点，一点不合格扣一分，扣完为止。
2
按作业规程“隔二回一”要求回柱。
3
3
特殊支护符合作业规程要求。
2
4
无空载支柱。
2
小计
六
煤壁机道
10
1
煤壁平直，与顶底板垂直。
3
各小项全面检查，一点不合格扣一分，扣完为止。
2
槽口木墩支垫及时、有备用木墩。
3
3
靠煤壁斜撑柱架设及时、有备用支柱。
2
标采检表2-2-4
序号
项目及标准要求
标准分数
考核评分办法
实扣分
实得分
扣分原因
4
长不足1m的伞檐最突出部份不超过150mm，长度超1m的伞檐最突出部份不超过200mm。
2
小计
七
两巷与文明生产
5
1
巷道净高不低于1.8m（超前支护段为1.6m）。
2
1、2项各均选5点和在各点间任选5点，共10点，一点不合格扣一分，扣完为止。
3、4小项全面检查，一处不合格扣一分，扣完为止。
2
支柱完整，无断梁拆柱，无空帮空顶，支架各件齐全紧固。
架间木砧、斜撑支柱齐全有效。
1
3
文明生产：
（1）巷道无积水（长5m，深0.2m）；
（2）无浮碴、杂物；（3）材料、设备码放整齐并有标志牌。
1
4
管线吊挂整齐，行人侧宽度不小于0.7m。
1
小计
八
煤炭回收
10
1
回收率达到作业规程要求：
大于97%。
3
一处不合格证该项为不合格，不得分。
2
不丢顶、底煤（必须留时有专门安全措施）。
3
3
浮煤净（2m2内浮煤平均厚度不超过30mm）。
2
4
不任意留煤柱。
2
小计
九
机电设备
10
标采检表1-2-5
序号
项目及标准要求
标准分数
考核评分办法
实扣分
实得分
扣分原因
1
按钮、开关不失爆，电缆悬挂、管子铺设符合规定，开关上架，电缆盘好。
3
全面检查各项，一处不合格，该小项不得分。
2
闲置设备、材料放在安全出口20m以外的安全地点，码放整齐。
2
3
溜子完好，刮板及其螺栓齐全完整，搭接合理，底链不拉回头煤。
2
4
割煤机完好，不漏油，不缺齿，有刮板运输机的闭锁装置。
1
5
电器设备无失爆。
2
小计
十
安全管理
10
1
工作面机头、机尾有压机点柱。
2
1、2、6、7各小项全面检查，一处不合格该小项不得分。
3小项超过1根扣0.5分，扣完为止。
4小项超过1根扣0.5分，扣完为止。
5小项每降5%扣1分，扣完为止。
2
支柱（支架）与采高相符，不得超高使用。
2
3
在用支柱完好，柱筒、柱销紧固，无变形、堵塞，严格按规定校验。
2
4
支柱迎山有力，不出现现连续3根以上支柱迎山角过大或退山现象。
1
5
使用铰接顶梁工作面铰接率﹥80%。
1
6
特殊工种持证上岗，符合相关规定。
1
7
防尘、隔
升级会员 