桥东街道办事处度决算情况说明.docx

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桥东街道办事处度决算情况说明

桥东街道办事处2017年度决算情况说明

一、部门情况说明

（一）街道工委主要职责：

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、围绕党的中心工作，负责基层党支部的思想建设、组织建设、作风建设工作，提高党组织的凝聚力和战斗力。

发挥党员的先锋模范作用。

3、带领社区党组织和党员群众努力实施两个文明建设创建规划，贯彻以德治区的实施纲要。

4、负责抓好办事处的党风党纪教育，严肃党的纪律。

5、讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题。

6、领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

7、按照干部管理权限；做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

8、负责社区内的信访工作，处理好群众来信来访接待工作，保持社会稳定。

9、负责办事处的老干部管理、民族宗教、统一战线工作。

10、负责办事处人大代表和政协委员的联谊工作。

11、承办区委交办的其它各项工作。

2、内设机构

双桥区桥东街道办事处下设4个股级事业机构：

（一）街政办公室

街政办公室是街道主管基层政权建设、民政福利、文体事业工作的职能部门。

其主要职责是：

1、负责抓好基层政权组织建设，指导居委会日常工作、指导居委会换届选举。

负责居委会干部考核、选配、奖惩、管理、岗位培训和经常性教育工作。

2、落实优抚政策，负责拥军优属、民政优抚对象的社会救济、社会保障及扶残助残等工作。

3、负责街道文化、体育、教育工作，加强文化站建设和文化市场管理，承办社区各类文体活动，落实侨务政策，做好“三胞”工作。

4、负责法制宣传和咨询服务，参与依法治街、社会治安综合治理、做好街道人民调解工作。

5、负责组织辖区爱国卫生及卫生保健知识等健康教育的宣传活动。

6、负责经常性的市容卫生整顿和管理。

协助和指导居委会与负责管理辖区老人督导队和卫生保洁员队伍，组织街巷保洁员和垃圾惧工作的常规检查。

开展除害灭病工作。

协同园林部门，搞好辖区内绿化地管理，做好庭院绿化、美化工作。

7、建立健全计划生育目标责任制，负责督查落实。

8、负责生育证发放管理、避孕节育技术服务和避孕药具的发放管理。

负责本街道计划生育统计台帐管理，负责协调有关部门，加强流动人口计划生育管理。

9、完成街道和上级有关部门交办的其他工作。

（二）财税所

1、组织预算收入，安排预算支出，建立健全财务会计制度，加强财政预算内外收入管理。

2、负责街道办事处行政事业单位预算内外支出的会计核算和集体资产的管理工作。

3、负责街道所属企业财务报表的汇总，按季度进行财务经济指标分析。

负责街道集体企业的财务监督和管理，帮助指导企业财务核算，布置检查企业的资产清查等项工作，考核企业承包责任目标的完成情况。

4、完成街道和上级财政部门交办的其他工作。

（三）社区经济发展办公室

1、负责对国家及上级有关部门制定的经济法规、经济政策及各项指标、任务的传达、贯彻及执行，提供政策性的咨询诠释等服务，指导、发展街道经济。

2、制定并实施街道经济发展规划，拓展新的经济增长点，培植新税源。

负责编制并指导执行街道经济各项年度计划指标。

制定集体资产的投向、运作计划，落实执行措施，加强跟踪反馈。

编集所属企业的统计报表。

3、负责对街道集体资产投资或参股的企业、项目进行考核跟踪、监督管理。

对所属企业的生产、经营活动进行宏观指导，建立激励、约束机制。

负责管理和督促检查街道集体企业的社会保险及安全生产、环保、计划生育的执行情况，指导劳动就业登记、培训。

4、贯彻执行国家、地方有关涉外工作的政策法规，做好招商引资工作。

5、完成街道及上级经济主管部门交办的其他工作。

（四）社会治安综合治理办公室（综合执法队）

1、负责法制宣传教育和法律咨询服务，参与依法治街、社会治安综合治理，做好街道人民调解工作和群众来信来访处理工作。

2、负责经常性的市容卫生整顿和管理。

负责辖区保洁和垃圾收集工作的常规检查。

3、协同园林部门搞好辖区内绿化地管理，做好美化工作。

负责辖区内市政维护管理工作。

4、完成街道和上级有关部门交办的其他工作。

部门所属事业单位机构名称：

街政办公室、财税所、社会经济发展办公室、综合执法队。

机构规格：

股级。

3、人员构成：

我单位编制共计21个（行政编制6个，全额事业编制15个），年末实有人数为23人，行政人员6人，事业人员17人，退休人员13人。

4、预算单位构成

双桥区桥东街道办事处是一级预算单位，无下属预算单位,决算全部为本级决算。

二、收入支出情况说明

1.收入支出决算总体情况说明（及与年初预算数据对比）

（1）收入支出与预算对比情况

2017年收到财政拨款收入3,722,016.74元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务50,000.00元；社会保障和就业支出860,800.00元；医疗卫生和计划生育支出98,751.88元；行政运行2,472,464.86元；一般行政管理事务240,000.00元。

2017年预算收入总数为324.98万元，其中财政拨款为306.82万元，国有资产有偿使用收入为18.16万元。

与年初预算对比增加47.22万元.

2017年共支出3,472,281.24元，其中人大代表工作960.70元；政府办公厅（室）及相关机构事务37,200.00元；社会保障和就业支出737,001.92元；医疗卫生和计划生育支出98,751.88元；行政运行2,465,288.89元；一般行政管理事务133,077.85元。

年末结转结余为338,511.23元，其中基本支出结转218,490.93项目支出结转结余为120，020.3元。

2017年预算支出为324.98万元，其中基本支出294.82万元，项目支出30.16万元。

与上年决算收入对比增加22.28万元.

差异原因分析：

2017年人员经费增加，项目支出增加原因：

年初财政返还基层党建经费和今年财政追加社区经费及信访事务专项经费列入项目支出核算。

只有年初及时分析了解明细情况，制定明细支出计划，在执行中按计划严格执行预算。

（2）本年决算收入与上年决算收入对比情况

2017年收到财政拨款收入3,722,016.74元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务50,000.00元；社会保障和就业支出860,800.00元；医疗卫生和计划生育支出98,751.88元；行政运行2,472,464.86元；一般行政管理事务240,000.00元。

2016年收到财政拨款收入3,088,255.53元，其中人大事务9,000元；社会保障和就业收入480,000元；医疗卫生和计划生育收入98,476元；节能环保收入50,000元；行政运行2,101,399.53元；一般行政管理事务120,000元；小城镇基础设施建设29,380元；用于社会福利的彩票公益金收入200,000元。

2017年决算收入相比2016年决算收入增加633,761.21

增减变化主要原因：

2017年人员工资及社会保障水平的增长，项目支出增加原因：

年初财政返还基层党建经费和今年财政追加社区经费及信访事务专项经费列入项目支出核算。

只有年初及时分析了解明细情况，制定明细支出计划，在执行中按计划严格执行预算。

（3）本年决算支出与上年决算支出对比情况

2017年共支出3,472,281.24元，其中人大代表工作960.70元；政府办公厅（室）及相关机构事务37,200.00元；社会保障和就业支出737,001.92元；医疗卫生和计划生育支出98,751.88元；行政运行2,465,288.89元；一般行政管理事务133,077.85元。

年末结转结余为338,511.23元，其中基本支出结转218,490.93项目支出结转结余为120，020.3元。

2016年财政拨款支出2,997,199.8元，其中人大事务支出8,039.3元；社会保障和就业支出393,343.28元；医疗卫生和计划生育支出98,476元；节能环保支出50,000元；行政运行2,098,259.37元；一般行政管理事务119,701.85元；小城镇基础设施建设29,380元；用于社会福利的彩票公益金支出200,000元。

2017年决算支出相对于2016年决算支出增加475,081.44元

增减变化主要原因：

为人员工资及社会保障水平的增长,年初财政返还基层党建经费和今年财政追加社区经费及信访事务专项经费列入项目支出核算

三．支出按经济分类科目分析。

2017年双桥区桥东街道办事处“三公”经费公共预算财政拨款预算支出0万元，比上年增加0万元，同比增长0%。

原因：

三公经费无变动。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比减少0万元，同比下降0%，原因：

三公经费无变动。

①公务用车购置支出0万元，同比下降0%，原因：

三公经费无变动。

②公务用车运行维护费支出0万元，同比下降0%。

（二）公务接待费支出0万元，同比下降0%，原因：

三公经费无变动（三）因公出国（境）费支出0万元，同比下降0%。

因公出国（境）情况:

本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次，原因：

三公经费无变动。

公务车辆购置及保有情况:

本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

我办三公经费变动主要原因是：

车辆封存中，车辆有关手续已封存。

四、关于机关运行经费支出情况说明

2017年基本工资62.89万元，津贴补贴54.95万元，机关事业单位基本养老保险9.57万元，奖金21.12万元，其他社会保障缴费11.8万元，绩效工资14.39万元，工会经费：

2.59万元，其他交通费7.07万元，对个人和家庭补助68.04万元。

办公费73.89万元，水费0.16万元，电费0.59万元，邮电费1.44万元，办公取暖费3.60万元，维修（护）费6.12万元，租赁费1万元。

年初预算：

工资福利支出206.64万元，其中：

基本工资68.56万元，津贴补贴27.21万元，机关事业单位基本养老保险27.73万元，职业年金缴费11.09万元，基本医疗保险费9.01万元，事业单位补充医疗保险费0.58万元，工伤保险费0.83万元，生育保险0.42万元，在职精神文明奖21.12万元，绩效工资40.09万元，对个人和家庭补助102.69万元，其中退休费65.79万元，年终一次性奖励金4.54万元，公务交通补贴6.12万元，报刊费0.06万元，奖励金0.21万元，住房公积金16.63万元，采暖补贴9.34万元。

与年初预算同数据对比存在差异的原因：

工资福利存在差异原因：

2017年在职转区内调走1人（行政），基本医疗保险费存在差异原因：

2017年在职转区内调走1人（行政）。

2017年基本工资62.89万元，津贴补贴54.95万元，机关事业单位基本养老保险9.57万元，奖金21.12万元，其他社会保障缴费11.8万元，绩效工资14.39万元，工会经费：

2.59万元，其他交通费7.07万元，对个人和家庭补助68.04万元。

办公费73.89万元，水费0.16万元，电费0.59万元，邮电费1.44万元，办公取暖费3.60万元，维修（护）费6.12万元，租赁费1万元。

2016年基本工资62.32万元，津贴补贴30.27万元，机关事业单位基本养老保险12.22万元，奖金2.53万元，绩效工资39.1万元，职业年金6.11万元，对个人和家庭补助56.77万元。

办公费32.98万元，水费0.21万元，电费0.45万元，邮电费1.18万元，办公取暖费3.69万元，维修（护）费7.36万元，租赁费0.89万元，劳务费2.94万元，工会经费：

2.75万元，其他交通费1.07万元。

增减变化主要原因：

为人员工资及社会保障水平的增长等

五、关于政府采购支出

我办2017年政府采购预算96,359.00元，实际采购金额84,918.00元，其中采购货物84,918.00元；其中：

采购物品

采购单价/元

合计

相机

2600.00

2600.00

相机

2799.00

2799.00

打印机

2100.00

2100.00

电脑

4640.00

9280.00

笔记本电脑

4700.00

4700.00

衣柜

1080.00

2160.00

实木衣柜

2950.00

2950.00

电子琴

4950.00

4950.00

图书

6856.00

桌椅

46523.00

六、关于国有资产占用情况

2017年末我办国有资产总额为：

176.99万元，土地房屋及构筑物为71.28万元，通用设备76.28万元，专用设备16.08万元，图书、档案4.58万元，家具用具8.78万元。

2017增加国有资产30.42万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我办为建立健全有效的内控制度，加强源头管控。

出台《内部控制规范手册》，充分发挥财会、内控审计、纪检监察、政府采购、资产管理等部门或岗位在内控中的作用，严格资金支出范围和标准，严格支出报销审核，强化支出报销审核责任，保证有效、合法地使用财政资金。

加强项目管理，凡符合招投标和政府购买服务条件的项目一律执行招投标和政府购买服务，保证项目实施程序合规合法。

资金使用严格执行《河北省财政专项资金管理暂行办法》，对财政专项资金专账核算管理，使财政专项资金收入、支出、结余核算规范、清晰、透明。

项目实施与资金使用相协调，加快项目实施和资金支出进度，避免资金滞留、沉积，充分发挥财政资金使用效益。

1、高度重视，明确分工。

我办组织全员认真学习上级单位相关会议精神和《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》。

同时，抽调业务能力强、熟悉预算管理和信息技术的人员，明确工作任务和流程，确保绩效预算工作顺利开展。

2、认真制定实施意见。

我办按照区财政局推进绩效预算管理改革的实施意见和工作方案，结合我办实际情况，建立“部门职责——工作活动——预算项目”三级架构，认真修订完善“部门职责—工作活动”目录，切实提高项目预算编制质量，确保2017年实现绩效预算编制的目标。

3、积极开展工作，确保项目全覆盖。

我办按年度工作实际实行项目库网上申报，财政按规定流程审核。

做到所有预算项目全部入库，没有入库的一律不予安排预算。

4、认真开展绩效监督评价。

把单位绩效自评与财政重点评价相结合。

我办对本部门财政资金的产出和结果进行绩效自评，重点评价产出和结果的经济性、效率性、有效性以及绩效目标的实现程度。

预算绩效管理工作开展情况说明

职责活动

内容描述

绩效目标

绩效指标

党政综合事务管理

负责综合文字、部门协调、工作督查、信息宣传

上传下达到位，建立健全各类制度

完成

日常政务运行

做好综合协调，内外联系，调查研究，督查落实等

完成上传下达，信息上报等工作，做好会议筹备文件起草工作，及时整理好文书档案，做好部门间协调工作。

完成

机关事务管理

组织管理机关日常事务及自身建设

高质高效完成年度各项工作。

完成

党建宣传

基层党的建设各项工作，精神文明，宣传等

开展宣传教育活动,精神文明创建活动参与广泛，各项活动满意率明显提高。

完成

离退人员服务及工青妇等工作

人员服务及管理，各项社会事务

高质高效完成年度各项工作。

完成

街政政务管理

主要管理基层政权建设、民政福利、文体事业工作

圆满完成换届工作，做好社区干部考核、教育等工作

完成

基层政权组织建设

指导居委会日常工作及换届选举、干部考核管理等工作

指导居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；指导社区建设及服务管理工作;

完成

落实优抚政策

负责各类优抚对象的社会救济、保障及扶残等工作

完成核查低保、住房保障，优抚、救灾工作，民政信息任务上报。

完成

文体教育工作

加强文化站及文化市场管理，开展各类活动

发展居民健身事业

完成

卫生保健宣传

卫生保健知识科普宣传等

辖区内宣传卫生保健知识

完成

市容卫生整顿与管理

环境卫生治理整顿，辖区绿化美化等

完成爱国卫生运动

完成

计划生育

计生政策法规的落实，健全责任加强计生各项工作管理

完成孕前优生检测，完成社会抚养费征收，完成人口信息录入工作。

完成

安全生产

安全生产监督管理检查等工作，落实各项安全生产政策法规

完成对辖区企业检查监督工作。

完成

财税事务管理

主要负责财务会计核算、资产管理等

科学合理的组织预算收入支出，完成会计核算，资产管理等

完成

安排预算

组织安排预算收入支出，健全制度加强管理

按时安排本单位预算

完成

会计核算

负责单位各类会计核算及资产管理

账目及时入账，完成年末预决算及财务监督管工作。

完成

社区经济发展事务管理

发展社区经济，对街道集体企业发展进行管理和指导，做好招商工作。

指导发展社区经济，管理集体企业，做好招商工作。

完成

发展街道社区经济

落实经济指标，贯彻执行经济法规，发展街道社区经济

完成经济政策宣传

完成

制定实施经济发展规划

拓展新的经济增长点，指导执行年度计划指标

完成上级下达的经济指标

完成

对集体企业进行指导和管理

监督指导管理下属集体企业的生产及运营

下属企业监督管理

完成

招商

做好招商引资工作，执行国家涉外工作政策法规

积极参与策划，及时上报重点项目

完成

社会治安综合治理

普法宣传，市容整顿，绿化美化

保证辖区内市容环境整洁、合理绿化美化，社会治安良好

完成

法制宣传

参与依法治街、社会综合治理，人民调解等工作

完成民调组织培训工作，刑满释放人员安置帮教工作，法律宣传工作。

完成

信访综合治理

处理突发性、群体性事件，利益矛盾纠纷，信访事宜。

完成矛盾纠纷排查

完成

绿化美化

辖区内环境整顿，保洁、绿化美化及市政维护工作

深入整治乱贴、乱挂等市容违章行为

完成

在地统计事务

辖区内各类社会数据统计工作

完善统计工作制度、计划，保证各业数据真实有效。

完成

数据统计

做好辖区内各类经济及社会指标数据的统计工作

完成各季度指标报送。

完成

八、其他重要事项的说明

我单位没有其他需说明的事项。

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：

本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：

填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：

填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：

填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：

填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：

填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：

填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：

填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。