智慧城市及物联网软硬件研发与产业化项目可行性策划书.docx
《智慧城市及物联网软硬件研发与产业化项目可行性策划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《智慧城市及物联网软硬件研发与产业化项目可行性策划书.docx（88页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
智慧城市及物联网软硬件研发与产业化项目可行性策划书
第一章总论
1.1项目名称及实施单位
项目名称：
智慧城市及物联网软硬件研发与产业化项目
建设性质：
新建/电子
项目选址：
拟选址XX经济技术开发区
企业名称：
山东新概念科技信息有限公司
企业简介：
山东新概念科技信息有限公司成立于2015年2月，注册地点为日照市温州路1号科技孵化楼7楼722室，营业执照号371123200013137，注册资金500万元，经营范围：
物联网及传感网相关技术研发；咨询；计算机设备安装与维护；计算机软硬件开发、咨询、设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计，制作；电子产品、仪器仪表的研发、销售。
公司现有职工、外聘专家360人，大专以上342人，占公司总人数的95%；在北京、上海设有分公司，在全国多地设有物联网技术授权合作伙伴。
企业物联网专利技术处于国内先进水平，2009年推出的物联网行业的基础应用平台—活点物联网浏览器软件（全球首款）、物联网智能交换机（能兼容各种接口标准的）、物联网智能温控阀（可远程开关、调控温度）填补了国内技术空白。
目前公司旗下产品已应用至智能家居、智能社区、智能交通、精准农业、绿色校园、智慧城市、数字文化等多领域。
经过多年的物联网专业技术研发，公司已参与国家级、省级以上课题研发12项，企业为国家双软认定企业，通过了IS09001质量管理体系认证，为日照市物联网产业龙头企业、日照市物联网产业园筹建单位、日照市物联网云计算工程实验室、日照市物联网工程技术研究中心。
公司被国家发改委授予“下一代互联网互联设备国家工程实验室山东省产业化示范基地”、中国电子商会物联网技术产品应用专业委员会常务理事单位、山东省物联网产业“十二五发展规划”重点企业、山东省级企业技术中心、山东省一企一技术研发中心。
企业重视知识产权保护工作，目前已拥有独立知识产权300余项，其中发明专利8项，实用新型专利13项，制定地方标准1项，企业无形资产达到7亿，产品已应用于中国、德国、美国市场。
2010年企业获得“国家民营科技发展贡献奖”，2011年企业荣获“全国电子信息行业优秀企业”称号；2012年6月28日，企业代表山东省参加国家信息化与工业化成果展，中央领导李克强同志对活点物联网产品予以好评，鼓励企业继续走创新发展之路；2012年10月29日，中央电视台1套、中央电视台13套《新闻联播》黄金时段“喜迎十八大，变化十年”针对日照活点物联网技术进行详细报道。
2012年12月，董事长刘润滋受工业和信息化部邀请作为专家评委参加第二届数字家庭体验中心方案大赛。
2013年1月，活点科技凭借物联网技术优势受地方政府邀请建设“智慧城市-日照”。
2013年6月，IBM与活点科技建立全球战略合作伙伴关系，面向世界共同建设智慧城市。
1.2项目可行性研究编制的原则、依据和范围
1、编制原则
（1）合法性原则；
（2）社会、生态、经济综合效益原则；
（3）实事求是、科学性原则；
（4）实用性、可操作性原则。
2、编制依据
（1）国家发改委《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》
（2）国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）及现行财税制度
（3）《投资项目可行性指南》（试用版）
（4）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）
（5）国务院《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》（国发〔2013〕7号）
（6）工业和信息化部《物联网“十二五”发展规划》
（7）山东省人民政府《关于推进物联网有序健康发展的实施意见》（征求意见稿）
（8）《山东省物联网产业发展规划纲要（2011-2015）》
（9）日照市人民政府《关于加快战略性新兴产业发展的实施意见》（日政发〔2011〕1号）
（10）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；
3、编制范围
本项目可行性研究报告主要对山东新概念科技信息技术有限公司拟投资的“智慧城市及物联网软硬件研发与产业化项目”可行性问题进行分析评价，主要包括投资背景、项目市场发展趋势、技术方案、经济效益、节能减排及环境影响与保护、风险分析等内容。
1.3项目概况
1、项目名称
智慧城市及物联网软硬件研发与产业化项目
2、建设期限
项目建设的时间期限为24个月：
2013年11月组织实施，至2015年10月竣工投产
3、建设规模及产品方案
建设规模：
项目拟用地面积26667平方米（约合40亩），规划总建筑面积12280平方米（计容建筑面积20860平方米），容积率0.78，绿地率15%，建筑密度34.2%。
共规划建设1层钢结构标准厂房2栋8580平方米（层高8.1米，计容面积17160平方米，用作生产车间、原材料库、成品库）、3层框架结构研发办公楼1栋1500平方米、5层框架结构职工宿舍1栋2000平方米、食堂、门卫、配电室等配套建筑200平方米。
产品方案：
9
产品方案
单位
产量（台/套）
9.1
温控阀
台
100000
9.2
热能表
台
60000
9.3
智能交换机
台
20000
9.4
物联网触屏开关
个
20000
9.5
数据采集器
个
10000
9.6
其他物联网硬件产品
台
5000
9.7
物联网软件产品
套
100
4、项目总投资与资金筹措方式
经估算，项目总投资12000万元，其中建设投资10637.07万元，建设期利息558万元，铺底流动资金804.94万元。
其中建设投资包括工程费用8497.89万元，工程建设其他费用1779.47万元（含土地费1200万元），预备费359.71万元。
项目投资资金由项目单位自筹3000万元，利用银行贷款9000万元。
资本金应符合《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发[1996]35号）和《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发[2009]27号）的要求。
项目总投资构成
2
项目总投资
万元
12000.00
100.00%
2.1
建设投资
万元
10637.07
88.64%
2.2
建设期借款利息
万元
558.00
4.65%
2.3
铺底流动资金
万元
804.94
6.71%
项目建设投资估算表
序号
工程或费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
比例
一
工程费用
3355.00
5083.24
59.65
0.00
8497.89
79.89
1
主体工程
3129.00
5071.24
50.71
8250.95
77.57
1.1
设备及仪器购置费
3129.00
5071.24
50.71
8250.95
77.57
1.2
工装模具费
0.00
0.00
2
办公及其他辅助工程
0.00
12.00
0.24
0.00
12.24
0.12
3
公用工程及其他
226.00
0.00
8.70
0.00
234.70
2.21
3.1
电气工程
40.00
0.00
4.00
44.00
0.41
3.2
给排水
24.00
0.00
2.40
26.40
0.25
3.3
消防
23.00
0.00
2.30
25.30
0.24
3.4
环保工程
85.00
0.00
0.00
85.00
0.80
3.5
总图运输
30.00
0.00
0.00
30.00
0.28
3.6
道路及绿化
24.00
0.00
0.00
24.00
0.23
二
工程建设其他费用
1779.47
1779.47
16.73
1
土地费
1200.00
1200.00
11.28
2
建设项目管理费
15.00
15.00
0.14
3
工程监理费
146.02
146.02
1.37
4
可行性研究费
11.00
11.00
0.10
5
勘察设计费
254.94
254.94
2.40
6
环境及安全卫生评价
12.00
12.00
0.11
7
工程保险费
0.00
0.00
0.00
8
场地准备及临时设施
2.00
2.00
0.02
9
联合试运转费
50.83
50.83
0.48
10
生产准备费
44.48
44.48
0.42
11
办公及生活家具购置
43.20
43.20
0.41
三
预备费
359.71
359.71
3.38
1
基本预备费
308.32
308.32
2.90
2
涨价预备费
51.39
51.39
0.48
四
建设投资合计
3355.00
5083.24
59.65
2139.18
10637.07
100.00
比例（％）
31.54
47.79
0.56
20.11
100%
5、项目效益情况
预计项目投产运营后，年销售收入可达36828万元。
正常年份年净利润为6512.24万元。
项目总投资收益率为59.58%，这些数据说明该项目的静态投资收益良好，同时该项目财务内部收益率为47.44%（税后）；动态投资回收期为3.39年（税后），这说明项目本身的动态投资收益良好，具有较好的盈利能力。
6、项目主要经济技术指标
主要经济技术指标汇总表
序号
项目
单位
数据
备注
1
劳动定员
人
430
1.1
管理人员
人
30
1.2
技术人员
人
200
1.3
工人
人
200
2
项目总投资
万元
12000.00
2.1
建设投资
万元
10637.07
88.64
2.2
建设期借款利息
万元
558.00
4.65
2.3
铺底流动资金
万元
804.94
6.71
3
流动资金总额
2683.12
4
资金筹措
12000.00
4.1
项目资本金
万元
3000.00
25.00
4.2
银行贷款
万元
9000.00
5
年营业收入
万元
36828.00
正常年
6
年总成本费用
万元
26119.47
正常年
7
年增值税
万元
4427.48
正常年
8
年营业税金及附加
万元
2025.54
正常年
9
年利润总额
万元
8682.99
正常年
10
年所得税
万元
2170.75
正常年
11
年净利润
万元
6512.24
正常年
12
项目总投资收益率
%
59.58
正常年
13
项目资本金净利润率
%
130.50
正常年
14
项目投资财务内部收益率
%
59.81
所得税前
%
47.44
所得税后
15
项目投资财务净现值
万元
43950
所得税前
万元
31706
所得税后
16
项目投资回收期
年
3.00
所得税前
年
3.39
所得税后
17
项目资本金财务内部收益率
%
78.59
18
年均利息备付率
12.31
偿债期内
19
年均偿债备付率
1.17
偿债期内
20
生产能力的盈亏平衡点
%
63.85
正常年
1.4项目研究结论
根据《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目属于“二十八、信息产业 6.物联网（传感网）、智能网等新业务网设备制造与建设；”和“二十一、建筑3.集中供热系统计量与调控技术、产品的研发与推广”，符合国家产业政策要求，且工艺成熟、可靠，设备选型适当，技术方案可行；也符合日照经济技术开发区经济发展的需要。
本项目将采用可靠、先进、经济，合理的方案，不但能确保项目投产后的高效运行，实现理想的节能效果，而且要在环境保护方面更上一层楼。
本工程项目投产后经济效益是十分突出的，各项生产技术经济指标也优于行业基准指标。
综上所述，拟建项目的实施具有明显的社会效益和经济效益，符合国家的产业政策，建议上级主管部门尽早批准该项目，早日促成该工程的实施，增强日照经济技术开发区的整体经济实力，为国家的经济建设做出贡献。
第二章项目实施的背景与市场分析
2.1项目实施的背景
2.1.1行业背景—物联网产业打造智慧城市
物联网是战略性新兴产业的重要组成部分，对加快转变经济发展方式具有重要推动作用。
据统计2012年我国物联网产业市场规模达到3650亿元，比2011年增长38.6%。
从智能安防到智能电网，从二维码普及到智慧城市落地，作为被寄予厚望的新兴产业，物联网正四处开花，悄然影响着人们的生活。
随着我国物联网产业发展迅猛的态势和产业规模集群的形成，我国物联网时代下的产业革命也初露端倪。
“智慧城市”起源于2009年初萌生的“智慧地球”战略，这是继“数字城市”和“智能城市”后，信息化城市的高级形态。
智慧城市是以互联网、无线宽带网等网络基础为特征，并以物联网技术为核心，在城市的交通、电力、物流，医疗等方面发挥作用，使城市具备安全、高效等要素。
发展智慧城市是国家“十二五”提高城镇化质量、推进城市生产、生活和管理方式创新的重要举措。
它将信息技术与先进的城市经营服务理念进行有效融合，通过对城市的地理、资源、环境、经济等进行数字网络化管理，为城市提供更便捷、高效、灵活的公共管理的创新服务模式。
建设智慧城市，已经成为当今世界城市发展的前沿趋势。
信息显示，国家发改委正着手起草智慧城市健康发展的指导意见，并研究在区域范围内启动智慧城市试点工作。
三大通信信运营商已经与300多个城市达成“智慧城市”战略合作协议。
预计“十二五”期间，我国“智慧城市”投资总规模有望达5000亿元。
政策给予积极支持。
为了支持智慧城市迅速发展，各地方给予了多项政策支持，预计“十二五”期间“智慧城市”投资总规模有望达5000亿。
近期中国通信学会智慧城市专家委员会正式成立，重点覆盖城市规划、政府、交通、医疗、安防等重点行业。
总的来说，积极的政策支持能够有力地促进智慧城市的推进和发展。
发展智慧城市，是我国促进城市高度信息化、网络化的重大举措和综合性措施。
从设备厂商角度来说，通信设备厂商、无线通信设备厂商将充分发挥所属技术领域的优势，将无线和有线充分进行融合，实现网络最优化配置，以加速推动智慧城市的发展进程。
与之相对应的通信设备厂商、芯片厂商等将从中获得巨大收益。
物联网是日照市优势产业之一。
相对于无锡等先进城市，虽然该市物联网科研力量相对薄弱、起步较晚，但在某些领域已取得重要突破，处于国内领先水平。
日照市市率先研发出物联网统一应用平台--Hospot物联网浏览器，形成独特的物联网组网模式，为加快物联网技术的推广应用奠定了基础。
目前，日照市在物联网领域已取得自主知识产权300多项，相关企业40余家，物联网及相关领域从业人员1300余人，年销售额约30亿元。
2011年，日照高新区成为山东省首批五个物联网产业基地之一。
根据规划，日照市将在“十二五”期间实施十二项重点工程：
智慧城市综合管理平台；城市智能管理与服务系统；智能电网；智慧制造；智能交通；智能环保；智慧教育；智慧医疗；智慧社区；智能水务；智慧旅游；智能产业。
作为日照物联网产业的领军企业，日照市活点网络科技有限公司专注于物联网架构技术研发及行业应用，已获得国家发改委备案的“下一代互联网互联设备国家工程实验室山东省产业化示范基地”。
2.1.2政策背景
1、《物联网“十二五”发展规划》
为加快物联网发展，培育和壮大新一代信息技术产业，依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，2011年11月，工业和信息化部印发《物联网“十二五”发展规划》。
《规划》指出“目前我国物联网发展与全球同处于起步阶段，初步具备了一定的技术、产业和应用基础，呈现出良好的发展态势。
但应清醒的认识到，我国物联网发展还存在一系列瓶颈和制约因素。
主要表现在以下几个方面：
核心技术和高端产品与国外差距较大，高端综合集成服务能力不强，缺乏骨干龙头企业，应用水平较低，且规模化应用少，信息安全方面存在隐患等。
”
《规划》提出“十二五”时期是我国物联网由起步发展进入规模发展的阶段，机遇与挑战并存。
其中，美国已将物联网上升为国家创新战略的重点之一；欧盟制定了促进物联网发展的14点行动计划；日本的U-Japan计划将物联网作为四项重点战略领域之一；韩国的IT839战略将物联网作为三大基础建设重点之一。
发达国家一方面加大力度发展传感器节点核心芯片、嵌入式操作系统、智能计算等核心技术，另一方面加快标准制定和产业化进程，谋求在未来物联网的大规模发展及国际竞争中占据有利位置。
物联网是我国新一代信息技术自主创新突破的重点方向，蕴含着巨大的创新空间，在芯片、传感器、近距离传输、海量数据处理以及综合集成、应用等领域，创新活动日趋活跃，创新要素不断积聚。
到2015年，我国要在核心技术研发与产业化、关键标准研究与制定、产业链条建立与完善、重大应用示范与推广等方面取得显著成效，初步形成创新驱动、应用牵引、协同发展、安全可控的物联网发展格局；攻克一批物联网核心关键技术，在感知、传输、处理、应用等技术领域取得500项以上重要研究成果；研究制定200项以上国家和行业标准；推动建设一批示范企业、重点实验室、工程中心等创新载体，为形成持续创新能力奠定基础；形成较为完善的物联网产业链，培育和发展10个产业聚集区，100家以上骨干企业，一批“专、精、特、新”的中小企业，建设一批覆盖面广、支撑力强的公共服务平台，初步形成门类齐全、布局合理、结构优化的物联网产业体系；在经济和社会发展领域广泛应用，在重点行业和重点领域应用水平明显提高，形成较为成熟的、可持续发展的运营模式，在9个重点领域完成一批应用示范工程，力争实现规模化应用。
2、《山东省物联网产业发展规划纲要（2011-2015）》
《纲要》表明发展物联网产业对于山东省社会经济可持续发展有着重要的战略意义。
提出“物联网产业横跨电子信息制造业、智能装备制造业、软件和信息服务业三大产业，集计算机、通信、网络、智能计算、传感器、嵌入式系统、微电子等多个技术领域，由终端产品制造商、信息传输与处理商、应用与服务提供商和消费者等参与构成。
物联网技术和产业的发展将引发新一轮信息技术革命和产业革命，是信息产业领域未来竞争的制高点和产业升级的核心驱动力。
加快发展物联网产业不仅是我省提升信息产业核心竞争力、发展创新型经济的战略选择，也是改造提升传统产业、促进两化融合、提升社会信息化水平的重要抓手。
迅速实现物联网技术突破和产业发展，抢占技术和人才制高点，可以提升我省整体创新能力，增强我省经济可持续发展能力和核心竞争力。
”
山东省是电子信息产业大省，也是国内物联网产业起步较早和相对集中的地区，在技术研发、产业化、市场应用、人才资源、新产业培育等方面拥有一定的先行和集聚优势。
一是RFID、传感器产业初具规模，拥有从事RFID、传感器研发生产重点企业共100余家，2009年实现销售收入超过100亿元；二是智能芯片产业具备一定基础，形成了海信“信芯”、海尔解码芯片、浪潮税控收款机SoC芯片等具有自主知识产权的核心技术，正在形成以济南、青岛为中心的集成电路设计基地；三是无线通信网络产业稳步发展，截至2009年底，移动电话用户总数达到5341.8万户，居全国第二位，宽带接入用户达747.4万户；四是物联网应用逐步扩大，山东省企业的物联网产品和服务应用于节能减排、生物识别、一卡通、防伪、票证、食品安全、公共安全等领域，并在养殖业、物流信息化、农业信息化、城市公共服务、智能交通、生产制造等领域进行了多项示范应用。
《纲要》还明确了我省物联网产业未来发展的重点“跟踪国际物联网技术发展方向，根据我省实际，结合产业发展带动，重点实施“5412工程”，即：
5个物联网核心技术领域：
通过政府推动、应用牵引和创新驱动，重点攻克核心技术，大力发展核心产业，加快形成较为完备的物联网技术体系和产业体系。
4大物联网产业：
物联网产业具有爆发力强、关联度大、渗透性高、应用范围广等特点，按照关联度大小，重点培育核心产业，鼓励发展支撑产业，以应用促进相关产业发展。
12类物联网重大示范工程：
面向经济、公共管理和公众服务等领域，分期分批建设12大示范工程，为物联网产业发展培育良好的市场环境。
在示范先行的基础上推动应用的工程化，由点到面、覆盖全省、辐射全国，将我省建设成为物联网示范先行区，推动物联网产业可持续发展。
3、日照市人民政府《关于加快战略性新兴产业发展的实施意见》
战略性新兴产业是长远发展的重大战略选择，它既要对当前经济领域发展起到重要支撑作用，更要引领未来经济社会可持续发展的战略方向，是国民经济和社会发展中具有战略性地位和作用的先导性产业，具有全局性、长远性、导向性和动态性等特点。
加快培育战略性新兴产业，是扩大内需培育新经济增长点的需要，也是抢占未来发展制高点、提高国际竞争力的关键，更是转变经济发展方式、实现可持续发展的根本途径。
以新能源、新材料、新医药等为代表的新兴产业越来越引起国际国内的广泛重视，新一轮发展热潮正在兴起。
《意见》提出：
“围绕物联网核心产业，重点发展与物联网产业链紧密相关的硬件、软件、系统集成和运营服务四大领域核心技术，培植龙头企业，着力打造物联网核心产品及服务的产业集群。
围绕物联网支撑产业，支持微纳器件、集成电路、融合通信设备等支撑物联网产业发展的技术和产品研发，打造良好的支撑环境。
围绕物联网应用示范，支持典型行业物联网示范工程及大规模产业化的技术应用开发，推进物联网在带动效应大的现代装备制造业、现代服务业、现代物流业等产业的应用发展。
重点在以GPS为代表的汽车产业、智能电网、移动支付和现代物流等将率先普及的物联网领域开拓发展。
支持日照活点网络公司在成功开发全球首款新一代Hospot物联网浏览器的基础上，加大关键技术攻关力度，构建物联网基础设施，建设物联网共性基础支撑平台，巩固提升物联网产业链优势环节发展水平，切实拓宽物联网应用范围，努力打造形成以日照活点网络公司为龙头的国家物联网产业示范区。
”
“加强自主开源操作系统、中间件、信息安全技术的开发，加快发展嵌入式软件及其在现代装备、电子信息产品中的应用技术，支持行业应用软件和系统集成的开发和应用，加强数字内容处理、软件外包服务等共性软件技术研发及公共服务平台建设。
依托日照立德电子公司开发嵌入式系统软件；依托日照活点网络公司基于物联网环境和商务模式下的新型软件，积极开发高可信、网络化、智能搜索等高端软件；依托日照国软软件公司构建软件技术支撑平台，
升级会员 