管理制度.docx

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管理制度

管理制度

（车用气瓶安装）

编制

审核

批准：

郝忠贵

二连浩特市腾飞汽车天然气加装有限公司

二○一四年八月

目录

1、经营管理制度……………………………………………………………3

2、技术文件管理制度………………………………………………………4

3、焊材和原材料检验验收管理制度…………………………………5

4、气瓶开箱验收制度………………………………………………………6

5、设备管理及维护制度……………………………………………………7

6、焊接管理制度………………………………………………………………9

7、安装质量检验验收制度………………………………………………11

8、安装资料归档及日常管理制度……………………………………15

9、设备维修保养和定期检验（定）制度……………………………17

10、安装作业环境管理制度……………………………………………20

11、部门职责分工及责任制度…………………………………………22

12、仓库管理制度…………………………………………………………31

13、检验与试验管理制度………………………………………………32

14、安全生产管理制度…………………………………………………34

15、培训管理制度………………………………………………………35

16、用户服务与意见处理制度………………………………………39

17、执行特种设备管理制度…………………………………………40

18、安装过程关键控制点管理制度………………………………42

19、特种设备事故上报制度…………………………………………45

20、不合格气瓶处理制度……………………………………………48

21、采购员岗位职责………………………………………………49

22、仓管员岗位职责………………………………………………51

23、电工岗位责任制………………………………………………52

24、维修工安全操作规程…………………………………………53

；

经营行为管理制度

1、以外部形象，内强素质为指导，树立意识，以诚待人。

2、加强采购人员的技术培训和职业道德教育，杜绝采购伪劣产

品。

3、定期对维修人员进行岗位培训，强化技术素质，修理人员必

须持证上岗。

4、杜绝虚报维修作业项目，杜绝只收费不维修。

5、强化维修人员职业道德教育，杜绝不按规定作业，或作业中

减项、漏项、偷换零件等坑害用户的恶劣行为。

6、提高收费行为透明度，实施维修合同制，接受社会和用户的

监督。

技术文件管理制度

l、对技术文件、原始记录、见证资料、检验报告、质最证明书

等技术资料必须进行科学技术管理，及时归档。

2、技术文件是施工的原始基础资料，是施工作业的主要技术依

据，必须设立专门的组织和人员进行管理。

3、归档的各类资料必须齐全、准确、可靠。

4、技术文件的借阅和保存、借阅时间不得超过24小时，档案资

料最少保存七年。

5、对各类技术文件进行分类、编目、填卡、上账设专人专柜妥

善保管，并设立借阅记录。

6、定期组织有关人员对技术文件进行检查，需外借的资料必须

经主管领导批准。

7、全部归档技术文件资料记录、验收报告等重要原件或复印件，

根据需要可复制，以提供利用。

8、归档的技术档案必须经档案室检查、验收、保管好以利于保

存、查阅。

焊材和原材料检验验收管理制度

l、材料、零部件的采购时，应选择合格的供方，并对供方产品质量有明确的评价，对其质量控制方式和内容了解，供方必须出具《产品合格证》。

2、材料、零部件到厂后，材料、零部件采购责任人应会同检验人员对材料、零部件进行宏观检验，对质量证明书和实物上的标识进行确认，确认合格后方能交保管员入库，未经检验和确认的材料和零部件不得入库，更不得使用。

3、材料、零部件入库后应登入台账，并在实物上挂牌，标识。

零部件入库后应上架存放，并要分规格，牌号放置。

4、材料应放置在防风防雨，防日晒的库房，并标识清楚名称、规格、牌号和数量。

5、材料、零部件经检验确认，不合格、不符合要求的要隔离放置，不得履行入库手续；不合格，不符合要求的材料及零部件要及时处理，并将处理结果报告质保师。

6、材料和零部件的领用，应凭领料单领取。

保管员应按领料单的数量，规格发放，并登入台账。

7、气瓶、减压调节器等零部件入厂，必须对其合格证和数量进行清点和确认，然后放置在专门的库房内，必须分规格放置，并挂标牌。

8、支架经强度试验合格后，分规格码放在库内，并要挂牌标识。

9、标准件，橡胶垫，一些管件，应分门别类放置。

并有明显的

标识。

易燃、易腐蚀的物质要单一保管。

气瓶开箱验收制度

1、检查仪器设备装箱的文件、图纸、说明书、测试记录、合格证以及箱体是否完整。

2、开箱验收要以设备装箱单中所附的装箱文件目录为依据，共同检查到货的各种技术文件。

3、设备开箱要填写设备开箱验收单，参加验收的工作人员要在验收单上签字。

4、开箱后如发现技术文件缺少或设备损坏，应及时提出，由设备购进单位或采购人员负责追查补齐。

5、开箱验收要有生产部门人员参加，并由生产技术人员收集技术文件，复印后分发给生产者。

6、设备开箱验收是科技档案收集工作的一个重要环节，必须认真负责。

设备管理及维护制度

1、检测仪器设备是安全生产活动不可缺少的基础工作，它们的技术状况完好与否直接影响车辆的维修质量，必须做好检测仪器和设备的采购，验收，登录，使用，维护，修理等管理工作。

2、检测仪器和设备由生产技术部门统一管理，按照企业发展和生产的实际需要，制定采购计划，此前预先做好择优选型和评价工作，采购计划应经领导批准后实施。

3、仪器和设备到货后应组织有关人员进行验收，验收合格后，应立即登记造册。

4、新设备投入使用前应先按照使用说明书的要求进行安装调试。

5、检测仪器和设备应实行专人保管，责任落实，对设备技术状况组织定期检查，奖罚分明。

6、制定检测仪器和设备的维护计划，并按计划采购好易损件。

7、保证检测仪器和设备的完好技术状况，出现故障，应立即组织人员进行修理，严禁带病工作。

8、应根据检测仪器和设备的使用说明书和使用要求制定安全技术操作规程，并贴挂在墙上。

9、检测仪器和设备的操作人员要做到四懂（懂原理、构造、用途、使用），三好（管理好、用好、维护好），四会（会正确使用，会维护保养，会一般检修，会排除故障）。

l0、加强设备安全管理，采取有效措施，消除设备隐患，防止重大事故发生。

对已发生的设备事故，应当根据“三不放过（事故原因分析不清、事故责任未分清与群众未受教育、没有防范措施不放过）的原则进行严肃处理。

焊接管理制度

1、本制度规定、确立焊接管理程序和要求，以保证支架焊接质量，确保焊接过程的各个阶段符合规范、标准的要求。

2、适于焊工、焊接设备、焊接材料及施焊和焊缝返修等工作程序控制。

3、职责

3.1焊接责任人负责对焊接质量的管理，负责焊工日常考核工作。

3.2焊条库的监督管理由焊接责任人负责。

3.3设备负责人负责公司焊接设备的日常维护管理，焊接责任人进行监督管理。

4、焊接设备管理

4.1每台焊接设备必须有设备档案卡，焊接设备使用、维修由设备责任人统一管理。

4.2每台设备必须定期维修并标有合格标签，其上应标明日期以及使用维护者姓名。

用于焊接的设备电流表、电压表应在检定有效期内。

5、焊接材料管理

5.1焊接材料的订货工作，由公司办公室要据技术部门提供的产品材料定额中规定的品种、规格、数量等要求订购，订购量不应超过一箱，以减少库存保管的难度；供货单位应经焊接责任人审批择优订货。

5.2焊接材料进厂应进行验收，由材料责任人负责，经检验合格的焊条应在专用库区保管。

焊条质保书应存档保管。

5.3库房管理员按要求对焊条进行妥善保管，做好发放记录，焊接工作人、检验员应经常到库房巡查、监督焊条保管情况。

5．4焊工按要求凭领料单到库房领用焊条。

当班剩余焊条交回库房，库房管理员应做好发放、做到账物相符，入库、领用均登记。

6、焊工管理

6.1从事焊接的焊工必须进行焊接专业培训，取得焊工资格证后方可上岗进行焊接工作。

6.2焊工应进行业绩考核，对焊接质量差的焊工应吊离岗位或进行再培训。

7、焊接质量

7.1焊缝经检查发现不允许存在缺陷，应进行返修。

7.2焊缝返修后仍应按原焊缝规定的检验要求重新检验。

安装质量检验验收制度

1、气瓶安装人员负责按确定的工艺安装，检验人员按检验要求严格对气瓶安装质量检验与测试。

2、办公室负责员工的培训取证，确保操作人员具有相应资质。

3、安装负责人负责监督安装员严格执行相关气瓶的安装工艺要求。

4、检验与测试

4.1检验前的准备工作，应按照安装技术要求，检视气瓶、管路、电路稳定程度及压缩天然气专用装置各部件安装位置是否符合要求。

通气之前应清除管路中的异物。

4.2紧固性检验按照要求检查各主要部件安装紧固程度。

4、3、多个气瓶安装时应布置合理，排列整齐，气瓶与排气管地距离在75—200mm之间时，应设置固定可靠的隔热装置。

气瓶集成阀与车辆外轮廓边缘的距离不小于200mm,并加以保护。

4.4、气瓶不应直接安装在驾驶室或载人车厢内，当不得不安装在上述位置时，应用密封盒、波纹管及通气口将瓶口阀及连接的高压接头与驾驶室或载人车厢隔离。

通气接口排气方向应与地面成45度圆锥的范围内，并能将泄漏气体排出车外。

通气接口与排气管和其他热源距离不小于250mm，通气总面积不小于450mm2。

密封盒、波纹管及通气接口安装后试验应无泄漏、不得有永久变形。

货车车厢内安装气瓶时，应对气瓶进行保护。

4.5、气瓶高压管接头应紧固，严禁产生漏气现象，检查高压柔性管路的固定卡、弯曲半径、距离温热源的距离，固定卡间距是否符合标准要求。

4.6、检查加气口的位置应符合要求，气压显示装置安装位置是否符合要求。

4.7、检查截止的安装位置是否合适。

4.8、检查减压调节器、喷射器安装位置及减振是否符合要求。

4.9、检查电器线路安装是否符合QC／T2900G的要求。

5.气密性检验

5.1进行3～5Mpa压缩空气低压检漏检验，检查确认无泄漏后，进行20Mpa压缩空气的高压气密性检验，5min内不得有气体渗漏现象。

5.2如发现管理路有气体泄漏，应关闭集成阀，特管路中的气体排出后，再拧紧卡套或者说接头。

不许带压紧固。

5.3必须按下列方法进行气密性试验：

5.3.1检漏液检验用肥皂泡沫或其他非腐蚀性的发包泡水涂于所有管路接头上，待消除附着的表面气体后，观察有无气泡产生。

5.3.2气体检漏仪检验使用气体检漏仪检查所有管路接头，应不出现漏气现象。

在气体检漏仪发现泄漏后，如果是接头漏气，必须切除原接头，重新连接。

5.4气密性试验

5.4.1将试验气压升到5.0Mpa,对各接口处检查，无气体泄漏继续升压到20Mpa，保压5min进行检查无气体泄漏为合格；

5.4.2泄漏检查方法：

将肥皂水涂于各接口处观察有无气泡产生，无气泡产生即为合格；

5.4.3发现有接口泄漏，应关闭集成阀，待管路中气体排出后再拧紧卡套或接头，不得带压紧固。

5.5抽真空

对改装管路及气瓶进行抽真空，抽至压力为-0.1pa

5．6氮气置换

对改装管路及气瓶进行氮气置换；置换压力为0.5-1.0MPa

5.7调试

5.7.1调整减压调节器的调试应符合QC/T671的规定。

5.7.2应按出厂要求进行混合器调试。

5.7.3调整后的汽油/压缩天然气两用燃料汽车应按GB7258的要求进行检验测试。

6、改装后的整车技术条件

6.1改装后整车性能应符合BG7258的规定，排放性能应符合GB18285的规定。

6.2改装后，整车质量增加不得超过原车总质量的5%。

6.3改装后，整车的动力性能在燃气时的功率输出值不小于改装前功率输出值的90%，扭矩值不得小于95%。

7、标志

7.1改装后的汽车应按照GB/T7676的规定设置天燃气汽车的标志。

7.2改装车出厂前，应在发动机舱内或充气阀附近安装一耐用铭牌，应包括以下内容：

A）使用压缩天然气汽车的牌照号和发动机号；

B）燃料系统工作压力；

C）气瓶安装个数和气瓶的容积；

D）气瓶安装个数和气瓶的容积；

E）气瓶的购买日期和应复检的日期。

8、其他

8.1随车技术文件

A）压缩天然场子专业装置的合格证和使用说明书；

B）改装车使用维护说明书；

C）出厂合格证书。

8．2用户在验收改装车时，可查阅安装或试验记录，但不许做拆卸检查。

必要时，可按照GB7258中规定的检验项目进行检验。

8.3用户在遵守使用操作规程的前提下，从出厂之日起六个月内，因改装或改装件质量不良而导致汽车无法正常行驶的，本公司应负责免费修理或更换零件（电器元件保三个月）。

安装资料归档及日常管理制度

1、气瓶安装档案资料要及时、准确的归档备案，实行专人收集，整理保管。

2、严禁非档案室人员进入档案室随意翻阅文件材料。

3、查阅资料文件时，必须在档案借出、归还登记本上签名。

借出档案必须保证文件资料的完好无损，不得随意撕扯、勾画、裱糊。

4、资料查阅一律在档案室内进行（特殊情况需经理批准后方可借阅），查阅完毕后，立即交还档案管理员。

5、档案室内不得存放与档案无关的物品。

严禁在档案室内存放易燃、易爆物品。

6、每季度对档案做一次检查，并做好记录，发现问题及时处理。

7、资料文件查阅，及时履行登记、签退手续。

8、气瓶安装档案资料包括：

本公司车用燃气气瓶安装许可证，各类人员资质证件。

每一台设备应建立档案，档案内容包括：

合格证、质量证明书、维修保养说明书、维修保养记录、检验检测报告、检验调试报告等。

每一只安装过的气瓶都应建立档案，档案内容包括：

安装合格证复印件、监督检验证书复印件、气瓶合格证复印件、安装使用说明书等。

安装系统中每一只压力表、安全阀都应建立档案，内容包括：

使用说明书，产品合格证、修理更换记录、调试检验记录等。

设备维修保养和定期检验（定）制度

1、对气瓶安装设备进行有计划的维护，确保其设备精度满足使用要求，延长使用寿命。

2、适用公司范围安装设备的控制

3、定义（无）

4、职责

4.1公司设备仪器责任人对设备仪器的采购和使用管理负责。

4.2公司财务科仓库保管员负责设备的验收和存放管理。

4.3公司质检科负责计量仪器、仪表的校准。

4.4气瓶安装人员负责设备和维护保养。

5、工作程序

5.1设备管理

A、公司供销部门负责按已经批准的采购计划或合同购买规定型号的设备。

B、供销科应负责采取措施控制安装设备的安全运输过程，确保通畅，以做出安全处置措施。

5.2安装设备的存放

A、其设备应入库存放，做到不被雨淋、腐蚀，保持库房内通风良好，并有明显标识。

B、入库前，设备仪器责任人、库管员与采购人员一道进行验收。

验证设备是否符合要求，资料是否齐全，主、附配件是否符合清单规定，外观是否合格等。

5．3安装设备的存放

A、安装设备由安装人员按《气瓶安装设备操作规程》的要求进行使用。

B、安装设备禁止误操作、禁止超负荷使用，如有明显设备缺陷和超出规定限度应停止使用。

C、公司质检科按仪器校准计划实施对安装设备的计量仪器、仪表进行适时校准。

5.4安装设备的计划维护和修理

A、设备责任人负责制订季度和日常维护保养计划并作好记录。

B、当安装设备出现故障时，应及时报设备仪器责任人进行日常维修。

C、气瓶安装机构每三年应进行一次设备的大修，以确保其功能正常并且延缓性能退化。

D、设备和仪器要建立档案或者台账，并由设备仪器责任人保管。

E、设备仪器责任人要在每年初作出设备大、中、小修（保养）得计划，报总经理和质保师。

6相关/支持性文件

6.1工矿产品合同、采购清单；

6.2气瓶安装设备操作规程

6.3季度设备维护保养计划

、

安装作业环境管理制度

1、厂内生产现场划分各自的生产区域支架制作、加工、车辆改装、汽车试压、测漏、调试、维修。

2、厂房内及调试区域，按标准设置消防灭火器材及设施。

3、厂房内及调试区域，应无任何能危及安全的可燃物品和设施。

4、在用车辆进厂改装时，须经专职检验人员检验，合格的汽车才能进入改装现场，（避免因漏汽油、跳火、排气管密封不好及车况较差等原因，导致在焊接和调试过程中发生意外）。

5、焊工、安装调试工必须持证上岗操作，（或经过培训合格的人员），严格执行安全生产操作规程，穿戴好劳保用品，不允许违章操作。

6、安全员要佩戴好安全员标志，加强现场巡视、纠正违章操作、违章指挥，及时消除事故障患，确保安全生产。

7、调试区域

7.1、调试作业现场不得进行焊接、钻孔等易产火花的加工作业。

7.2、易燃易爆的物品，不得带入作业现场。

7.3、严禁吸烟及非工作人员进入。

7.4、场地干净，整洁，地面无油污，完工后清扫场地。

7.5、现场作业人员对配置的灭火器材应掌握正确的使用、维护方法。

8、气瓶库房

8.1、天然气瓶实行专人管理、定点、分类堆放。

8.2、已贮气的气瓶，应单独放置安全的地方，配备灭火器，有禁火标志。

9、处罚

4.1、凡违反规定者，由安全员或管理者对其进行教育，重复违反或造成事故者，视情节轻重给予罚款或其它处分。

部门职责分工及责任制度

1、为了满足生产经营需要，规范我公司组织机构与岗位职责管理，制定本制度。

本制度规定了我厂组织机构的设置原则、程序和岗位职责制定的范围、程序、内容、考核办法。

本制度适用于公司各部门。

1）在本公司内向全体员工传达满足顾客要求和提供符合法律、法规产品的重要性；

2）制定、批准文件化的质量方针，确定本公司的质量宗旨和发展方向；

3）制定、批准文件化的质量目标，树立本公司和全体员工追求的目标；

4）实施管理评审，确保质量管理体系的持续改进；

5）为质量管理体系的有效运行和持续改进提供所需的资源条件。

作为本公司最高管理者的承诺，总经理为上所述提供如下主要证据：

1）——有关活动、文件和记录。

2）——质量方针（见质量方针和目标）。

3）——质量目标（见质量方针和目标）。

4）——管理评审及相关记录。

5）——持续改进活动及相关记录。

2、组织机构

本公司的质量保证体系机构的设置：

总经理为车用气瓶安装质量全面负责人，由总经理任命质量保证工程师主管车用气瓶安装质量保证体系工作，并任命各专业的质量控制系统责任人员。

为确保质量保证体系的有效运行，对生产中的主要环节进行有效的控制，任命技术、设计、工艺、材料、焊接、设备、检验、生产7名质控责任人，下设检验员、仓库保管员等。

3、职责、权限和沟通

总经理：

1）领导全公司贯彻执行国家和上级有关质量工作的方针、政策和法规，确保出公司产品质量符合顾客需要和国家有关规定的要求；

2）确定公司的质量方针和质量目标，并对质量体系的建立、完善实施和产品质量全面负责，采取措施使质量方针为全体职工所理解，并贯彻执行；

3）明确全公司各职能部门的质量职能，授权质量保证工程师领导和开展质量管理活动，任免各专业质控责任人；

4）实施管理评审，确保质量管理体系的持续改进；

5）批准颁布质量手册。

质量保证工程师：

1）职责：

a.在总经理领导下，贯彻执行国家有关车用气瓶安装安全法规、规程、标准、规范，在质量方面对车用气瓶安装总经理负全责；

b.按照总经理授权，根据国家法规、标准规定选择适合本企业的质量管理模式，负责建立、实施、保持和改进质量保证体系，确保质量保证体系有效运行；

c.制定质量体系内部审核计划，定期组织内部质量体系审核活动；

d.协助总经理做好管理评审各项准备工作，协调监督质量体系运行，及时向总经理报告运行情况；

e.负责企业技术管理，组织实施技术开发、引进、改造与科技进步规划，解决重大质量技术问题；

f.监督检查各职能部门和各质控系统责任人落实纠正和预防措施并负责验证结果，确保符合规定要求；

g.负责质量体系内部协调与外部联系工作。

2）权力：

a.审签企业内部质量审核报告、质量手册、质量体系文件，对《手册》有最后解释权；

b.就审核或管理评审中发现的不合格项，有权确定纠正预防措施并检查落实情况；

c.代表总经理考核公司各级质检机构、质控责任人员的工作质量，有权抽查产品任一过程的质量；

d.有权监督公司质量保证体系的运行情况，针对存在问题提出改进意见；

e.有权制止行政干扰质量控制，追查重大质量事故。

对质量活动中尽职或失职者，有权提出奖惩意见；

f.有权依据工作表现，向总经理建议任免质控责任人员。

设计工艺质控责任人：

1）审定委托设计执行的技术方针、政策、设计原则，并对设计的先进性、安全性、经济性、合理性等重大原则问题负主要责任；

2）规定签署设计文件。

3）在质保师的领导下，负责工艺系统的质量控制，对质保师负责；

4）负责对设计文件、图纸进行工艺性审查；

5）审核通用工艺守则，审批工艺文件；

6）贯彻最新适用的制造、检验和试验标准、规范和法规；

7）监督指导工艺纪律的执行；

8）对工艺文件的发放控制负责；

9）对专用工装的完整和正确性负责。

材料质控责任人：

1）在质保师的领导下，负责材料系统的质量控制，对质保师负责；

2）有权监督、检查材料的采购、验收入库、保管、发放。

对材料编号及材料标记移植等的质量控制负责；

3）对待用材料的质量控制负责；

4）审核所有材料的复验报告。

检验质控责任人：

1）在质保师的领导下，负责检验系统的质量控制，制定生产品的质量计划，对质保师负责；

2）对工厂进货检验、过程检验、最终检验的工作质量负责；

3）负责完工产品档案资料归档，编写产品质量证明书，要做到完整、正确，并可追溯。

4）对不合格品控制负责。

有权制止不合格品向下道工序流转。

设备质控责任人：

1）在质保师的领导下，负责设备系统的质量控制，对质保师负责；

2）编制和修订设备管理工作的有关制度和规定，并监督贯彻执行；

3）参与新增设备的选型、购置、安装、调试、验收和自制设备的鉴定工作；

4）监督检查设备的使用和维护保养以及设备检修计划的制订与实施；

5）加强设备管理的各项基础工作，使制造压力容器的在用设备处于完好状态；

6）配合有关部门，搞好职工的培训考核工作，不断提高操作与维修人员的素质和水平；

7）负责专用工装的研制和验收工作。

各部门的质量职责：

总经理办公室

简称公司办，在总经理直接领导下，负责全公司的综合办公行政业务。

负责文件、资料、办公用品、劳动工资调配等日常管理工作，在文件资料控制方面接受质管办领导。

生产安装

1）在总经理的领导下，加强计划管理与生产调度，按质、按时、按品种成套均衡地完成生产任务；

2）严格“三按”、“三检”制度，贯彻工艺纪律，保证产品质量；

3）加强对车间各级各类人员的质量意识教育，牢固树立“质量是一切一切为质量”的思想，遇到重大质量事故要及时上报，分析原因，落实措施；

4）严格执行有关设备规章制度，包括设备维修、保养、工卡量具、工位器具的使用、管理；

5）负责产品的接受、安装、调试和交付的质量。

技术部

1）负责全公司的产品图纸、技术文件、法规、标准化、工艺、焊接等日常技术管理工作；

2）负责技术革新的各种技术准备工作；

3）认真贯彻各项标准和工艺文件的实施，及时处理生产过程中的技术、工艺和质