年加工3000万只优质肉鸡屠宰深加工基地建设项目申请建设可研报告初稿.docx
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年加工3000万只优质肉鸡屠宰深加工基地建设项目申请建设可研报告初稿
附表
附表1《项目总投资估算表》
附表2《建筑估算表》
附表3《设备估算表》
附表4《经济评价指标汇总表》
附表5《资产负债表》
附表6《财务计划现金流量表》
附表7《项目还本付息计划表》
附表8《项目总投资使用计划及资金筹措表》
附表9《固定资产折旧估算表》
附表10《无形资产和其他资产摊销费估算表》
附表11《总成本费用计算表》
附表12《营业销售收入和税金及附加估算表》
附表13《利润和利润分配表》
附表14《项目投资现金流量表》
附表15《项目资本金现金流量表》
附表16《单因素敏感性分析》
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
年加工3000万只优质肉鸡屠宰深加工基地建设项目
1.1.2承办单位
江苏悦达禽业科技有限公司
法人代表：
陈郁
1.1.3项目审批单位
江苏悦达集团
1.1.4项目建设地点
江苏省东台市许河镇创业园区、友林大道东首路北。
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1现场考察结果（包括地块现状、可规划用地等）。
1.2.2国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。
1.2.3国家现行有关部门技术标准及规范。
1.2.4企业长期发展规划。
1.2.5江苏悦达禽业科技有限公司提供的有关基础数据、资料。
1.3可行性研究报告的研究范围
1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
1.3.2对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；
1.3.3对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；
1.3.4对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案；
1.3.5对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；
1.3.6就项目的环保、消防和劳动安全卫生进行分析说明；
1.3.7进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；
1.3.8提出本项目可行性研究报告的工作结论。
1.4推荐方案与研究结论
1.4.1项目背景与提出
党的十六大以来，“三农”问题已成为全党工作的重中之重，党的十六届五中全会提出了建设社会主义新农村的重大战略任务，党的十六届六中全会又进一步把扎实推进社会主义新农村建设，促进城乡协调发展作为构建和谐社会的根本举措。
今后5～10年是我国畜禽业发展的重要时期，我国已把发展畜禽产业作为建立现代市场经济和推进农业产业化经营的重要环节。
据最新发布的中央一号文件指出，农业产业化龙头企业是引导农民发展现代农业的重要带动力量，要通过贴息补助、投资参股和税收优惠等政策，支持农产品加工业发展。
该项目承办单位为江苏悦达禽业科技有限公司，投资单位为江苏悦达农业发展有限公司。
江苏悦达农业发展有限公司由江苏悦达南方控股有限公司投资设立，注册资本5000万元，年销售额2亿元。
江苏悦达农业发展有限公司作为农副产品深加工企业，始终坚持“围绕农业办企业，办好企业促农业”的发展方向，从小到大，走出了一条以大米、禽蛋生产为主，产业化链条逐渐延伸，企业效益连年增加，养殖规模逐年增大，成为远近闻名的农产品深加工龙头企业。
为了进一步扩大延伸生产业链条，集科研、生产、加工、物流、销售于一体，以及增加农民收入，造福一方百姓，加快企业产业化步伐，增强抵御市场风险的能力，以满足周边地区日益旺盛的消费需要。
公司在广泛考察论证的基础上，提出该新建项目。
1.4.2项目建设规模
项目建设年加工3000万只肉鸡加工和储藏的生产规模。
1.4.3市场预测及产品销售
畜牧业是肉类的主要来源，而肉类是人类所需动物蛋白质的主要来源，国际上往往以消费肉类及其制品的多少来衡量一个国家的发达程度。
世界营养学家普遍认为：
年人均肉类食用量在85千克左右是比较科学的。
但只有少数发达国家达到此水平，而世界人均占有量只有40.27千克。
中国和世界性的人口增长是导致肉类消费增长的重要原因，据报道，二十一世纪的前40年，世界人口将增加40％，食物需求增加3倍。
由此可知肉类市场空间很大。
据统计2008年中国鸡肉产量达到了1050万吨，相比之下，2007年为1040万吨，2006年为1020万吨。
2008年鸡肉进口量为43万吨，相比之下，2007年为34.3万吨，2006年为21.9万吨。
出口量预计为33万吨，2007年为32.2万吨，2006年为33.1万吨。
国内用量预计为1060万吨，与2007年持平，2006年为1010万吨。
随着禽流感的过去和国际市场对中国鸡肉的敞开，其需求量将会逐步增加。
由此可知鸡肉市场前景广阔。
1.4.4生产工艺
本项目肉鸡深加工主要包括宰前检疫、麻电、宰杀与沥血、褪毛、净膛、胴体整理、内脏整理、鸡肉分割、分级与包装、冷冻和冷藏等工序。
项目生产工艺成熟、技术可靠，企业有健全的技术开发能力和质量监测、保证体系，产品质量可以得到有效的控制和保证，可以进行建设。
1.4.5厂址概况
东台市域面积2340平方公里，人口115.6万，辖23个镇、1个省级经济开发区、1个沿海经济区。
东台1987年撤县建市，1988年成为沿海对外开放地区。
项目所在的许河镇地处苏中沿海，位于东台市东南角，面积108平方公里，人口5.3万人。
东濒渤海，西临沿海高速，新长铁路和204国道，333省道和226省道贯穿全镇，交通便捷，苏通大桥已经把许河纳入上海两小时经济圈，区位优势明显。
1.4.6主要原材料及能动供应
1.4.6.1主要原材料供应
本项目所需原材料主要为肉鸡。
东台市是农业大区，本地肉鸡养殖基础雄厚，肉鸡能稳定供应且有保证，2008年，全市鸡鸭鹅等家禽出栏量14898万只，蛋类生产量达到69万吨。
许河是畜牧业大镇，畜牧业在当地农业和农村经济发展中占有举足轻重的位置。
许河镇常年饲养家禽1000万只以上，是全国禽蛋生产重镇。
其他原材料和辅助材料均由原来供应单位长期供应有保障。
2008年整个东台市年出栏肉鸡1800万只，加上周边滨海县、阜宁县几个大县的肉鸡提供，可以满足年宰3000万只肉鸡的生产规模。
但是由于产能巨大，并且将来能打造集科研、生产、加工、物流、销售于一体的完整产业链条，完善产业环境，增强抗风险能力，建议江苏禽业科技有限公司在未来可投资兴建自己的肉鸡养殖场。
根据目前的市场分析，可考虑未来新建年出栏1000万只的大型现代化养鸡场，投资3000万元以上，再加上许河及周边区域“公司+农户”经营模式，推动农户无风险规模化经营，为公司肉禽深加工提供充足的原料来源。
此外当地散鸡养殖户需要大量的饲料和药品，以目前的肉鸡供应量来计算，饲料和药品供应明显不足，建议江苏悦达禽业公司可以考虑在未来新建相应的饲料和动物药品生产项目。
1.4.6.2动力供应
a、供电
本项目装机总容量为455KW，经计算，有功负荷268KW，补偿后视在功率298KVA，功率因数为0.90。
企业原配电室尚有余量，本项目不需新上电力变压器，完全可以保障本项目的实施。
b、供水
本项目耗水量为115.46m3/h，主要是屠宰加工车间生产用水和冷库循环水补充水。
市政供水系统可满足本项目用水需求。
1.4.7劳动安全卫生
本项目为畜禽加工类生产项目，采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。
同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保证、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。
1.4.8环境保护
本项目生产过程中排放的污染物主要为：
屠宰加工废水、水处理沉淀物和风机噪声。
由于设计中，针对本生产线的特点，采取了相应的、行之有效的治理措施，严格控制各类污染物的排放，可使生产过程中所排放的各类污染物分别达到相应排放标准的要求。
在该项目建设过程中，应严格遵守环保设施与主体工程“三同时”的原则，搞好环保设施的设计、施工和投产；在生产线投产后加强对环保设施的管理，确保环保设施的正常运行，发挥其应有的效能，则本工程投产后不会对区域的环境质量产生明显的不良影响。
1.4.9投资估算及效益指标
项目总投资11831.36万元，建设投资6687.36万元，其中申请银行贷款5000万元、集团扶持资助3000万元，其余部分企业自筹。
项目年流动资金5000万元，其中铺底流动资金1500万元。
年销售收入44000万元（按照单位肉鸡加工利润计）。
年利税率14.5%万元，其中年利润1211.33万元（税后）。
盈亏平衡点为77.22％，经营安全率22.78％。
投资回收期7.82年（所得税后，包含建设期）。
财务内部收益率13.48％（所得税后）。
投资利润率13.65％。
详见主要经济技术指标表。
1.4.10实施进度建议
本项目建设期一年，其中基础设施建设6个月，投产后一年达产，投产期生产负荷按80％计，以后达产期各年均按满负荷100％计。
1.4.11可行性研究报告结论
本项目产品市场前景广阔，生产工艺技术先进，水、电等配套设施齐全，产品技术含量高，具有较强的市场竞争力，销售有保障，当地政府大力支持，经济效益和社会效益显著，具有巨大的市场潜力。
江苏悦达农业发展有限公司具有研制开发新产品的雄厚技术力量和完备的检测手段，公司生产工艺先进，配套设施齐全，周边地区基础环境优越，可以完全满足本项目实施的要求。
综上所述，认为本项目建设是必要的、可行的。
主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
加工规模
1.1
肉鸡
万只／年
3000
2
项目总投资
万元
11831.36
2.1
建设投资
万元
6687.36
2.2
铺底流动资金
万元
1500
3
劳动定员
人
1000
3.1
其中：
工人
人
882
3.2
技术人员
人
80
3.3
管理人员
人
38
5
全年生产天数
天
330
6
建设期
月
12
7
设备数量
台（套）
57
8
新增建筑面积
平方米
42813
9
能动供应
9.1
水
吨/年
381031
9.2
电
万度/年
424
10
年销售收入
万元
44000
正常年
11
年增值税
万元
93.51
正常年
12
年销售税金及附加
万元
7.48
正常年
13
年总成本
万元
41577.42
正常年
14
年利润总额
万元
1615.1
正常年
15
所得税
万元
403.78
正常年
16
净利润
万元
1211.33
正常年
17
借款偿还期
年
7.61
包含建设期
18
投资利税率
％
14.5
正常年
19
总投资收益率
％
14.87
正常年
20
盈亏平衡点
％
77.22
正常年
21
经营安全率
％
22.78
正常年
22
投资回收期
年
6.66
税前（含建设期）
7.82
税后（含建设期）
23
财务内部收益率
％
17.36
所得税前
13.48
所得税后
24
财务净现值（I＝12％）
万元
7494.72
所得税前
2805.42
所得税后
25
单位产品能耗
Kg标准煤/万只
184.58
第二章项目背景与提出
2.1企业概况
该项目的承办单位为江苏悦达禽业科技有限公司，公司是为该项目新成立公司。
投资单位为江苏悦达农业发展有限公司。
江苏悦达农业发展有限公司由江苏悦达南方控股有限公司投资设立，注册资本5000万元，已通过ISO9001-2000质量体系认证，2008年综合销售额3.6亿元。
江苏悦达南方控股有限公司为江苏悦达集团全资子公司，注册资本2.28亿元，资产近25亿元，2008年综合销售额近230.88亿元。
主业与世界500强企业、全球第二大零售商法国家乐福集团合资合作，为江苏、安徽、河南、重庆、山西、河北、江西等六省一市的唯一合作伙伴，现有7个悦家合资公司，28家家乐福大型连锁超市门店。
江苏悦达农业发展有限公司由江苏悦达南方控股有限公司投资设立，注册资本5000万元。
拥有19.5万亩大米生产基地，带动4.36万农户，拥有1500亩食用菌生产基地；拥有5000平方米紫菜育苗场，紫菜深海养殖基地1万亩，带动12个养殖群体，建起6万亩紫菜深海养殖基地，拥有进口的全自动一次加工、二次加工紫菜生产线。
公司目前拥有19.5万亩大米生产基地，带动4.36万农户，拥有1500亩食用菌生产基地；拥有5000平方米紫菜育苗场，紫菜深海养殖基地1万亩，带动12个养殖群体，建起6万亩紫菜深海养殖基地，拥有进口的全自动一次加工、二次加工紫菜生产线。
公司近年来一直以‘公司＋农户’经营模式，实现规模效益。
其最终目标是形成集科研、生产、加工、物流、销售于一体的全国农业产业化龙头企业。
公司目前主营以大米、鸡蛋、食用油等食品的销售服务。
为家乐福中国区域农产品指定供应商、上海世纪联华、华润苏果超市优质供货单位，建立了以上海为龙头、覆盖江苏、安徽等100多家超市的销售网络。
2.2项目背景
党的十六大以来，“三农”问题已成为全党工作的重中之重，党的十六届五中全会提出了建设社会主义新农村的重大战略任务，党的十六届六中全会又进一步把扎实推进社会主义新农村建设，促进城乡协调发展作为构建和谐社会的根本举措。
今后5～10年是我国畜禽业发展的重要时期，我国已把发展畜禽产业作为建立现代市场经济和推进农业产业化经营的重要环节。
《盐城市许河镇国民经济与社会发展“十一五”规划》把发展畜禽养殖、加工放在促进农业增效、农民增收和农村发展的重要位置，鼓励在畜禽养殖及其加工行业投资，并给予优惠政策。
据最新发布的中央一号文件指出，农业产业化龙头企业是引导农民发展现代农业的重要带动力量，要通过贴息补助、投资参股和税收优惠等政策，支持农产品加工业发展。
本项目投资单位江苏悦达农业发展有限公司作为农副产品深加工企业，始终坚持“围绕农业办企业，办好企业促农业”的发展方向，从小到大，走出了一条以大米、羽蛋生产为主，产业化链条逐渐延伸，企业效益连年增加，养殖规模逐年增大，成为远近闻名的大型龙头企业。
为了进一步扩大生产规模，延伸产业链条，加快产业化步伐，增强抵御市场风险的能力，以满足周边地区日益旺盛的市场消费需要。
因此，在广泛考察论证的基础上，提出该项目。
2.3项目建设的必要性
2.3.1进一步培育壮大优势主导产业，调整农村产业结构和农村经济结构的需要
东台市是畜牧业大市，畜牧业在东台市农业和农村经济发展中占有举足轻重的位置，项目所在的许河镇是全国闻名的禽蛋生产重镇，当地产业基础雄厚，拥有深厚的群众基础。
要使畜禽业获得稳定、持续发展，必须走市场捧龙头、龙头带基地、基地连农户的产业化发展道路。
所以，本项目从当地的实际出发，采用先进的肉鸡加工和冷藏技术，能够通过龙头企业示范带动作用，促进肉鸡养殖业、家禽饲料业、动物药品业、物流销售的的迅猛发展。
2.3.2增加农民收入，促进当地经济发展的需要
项目建成投产后，平均每年最少需要吸收3000万只肉鸡，不但可以带动周边地区广大农村养殖户的积极性，直接增加农民养殖收入，而且可以增加劳动就业，带动其他相关产业的发展，提高地方财政收入。
2.3.3提高企业产品竞争力和服务“三农”、服务社会的能力需要
本项目在现有肉鸡加工的基础上，借助于自身以及与江苏省农业科学院、南京农业大学、扬州家禽研究所等开展技术合作，先进的科学设施和高新技术成果，建立集肉鸡加工、冷藏于一体的农副产品加工基地，并在未来形成集肉鸡养殖、动物饲料、药品、肉鸡屠宰、物流、销售为一体的完整的产业链条。
以此带动项目地区畜禽科技水平的提高和畜禽业产业结构调整优化，实现畜禽业生产的高附加值，促进畜牧业产业化和现代化。
通过项目建设，企业实力必将得到进一步增强，在建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会方面发挥出越来越重要的作用。
2.3.4政府对项目及其重视，全力扶持，政策支持到位
本项目获得了盐城市、东台市及许河镇各级政府的大力支持，政府专门出台文件，针对本项目存在的问题进行专题研讨，并把优惠政策给足，对本项目政府实行一事一议，专人办理，特事特办。
综上所述，本项目既符合国家农业产业政策，又符合农业科技发展方向，符合盐城市及江苏省的畜牧业发展长远规划，获得了有关政府部门的大力支持和积极配合，有利于畜牧业资源的高效利用，对优化产业结构、提高产品质量、推进畜牧业产业化，增加农民收入，具有极大的示范作用和推广价值。
因此，本项目建设是非常必要的。
综合上述因素，该项目产业化基础条件优越，适合建设。
第三章市场需求预测与建设规模
3.1市场分析及预测
3.1.1我国鸡肉市场分析
今年以来，各地认真贯彻中央1号文件精神，以农民增收为目标，加大了对畜牧业的扶持力度，畜牧业生产克服禽流感疫情和饲料原料价格上涨的不利影响，家畜存栏和出栏增加，畜产品产量增长，价格合理回升，生产效益较好，农民现金收入中来自出售畜产品的比重增加。
从当前畜牧业发展的态势看，预计全年畜牧业可实现稳定增长。
综合分析当前我国畜牧业生产发展的特点,畜牧业近几年加快发展的原因主要有以下几个方面:
①受政策和市场的双重作用，农民发展畜牧业生产的积极性提高。
今年，中央出台的一系列扶持农业特别是粮食生产的政策措施，对促进粮食增产和畜牧业发展起到了双重效应。
粮食增产、农民增收，为加快畜牧业发展提供了饲料和资金支持；粮价合理回升，带动了畜产品价格合理上扬。
当前，畜产品市场价格合理回升，生产效益趋好，农民愿意将手中的余粮和资金用来发展畜牧业生产。
②畜产品生产布局不断优化，区域优势明显。
近年来，随着经济社会的不断发展，畜牧业的生产布局不断优化，逐步向主产区集中,产区和销区布局逐步明晰，畜牧业主产区的比较优势得到发挥。
今年主产区畜产品外销和出口均有较大幅度的增长。
③畜牧业生产方式正在发生转变。
全国积极推行适度规模养殖，鼓励有条件的地区建设养殖小区，在牧区和半农半牧区，结合草原生态保护，逐步推广舍饲、半舍饲养殖模式，促进了畜牧业生产方式的转变，规模化程度不断提高，家畜品种改良加快，配合饲料用量增加。
禽流感疫情之后，农业部印发了《关于推进畜禽现代化养殖方式的指导性意见》，各地加大了对规模养殖和养殖小区建设的扶持力度。
④产业化经营和龙头企业带动作用增强。
畜牧业产业化经营发展加快，延长了畜牧业产业链，增强了带动相关产业发展的能力。
全国出现了一批大型畜产品加工龙头企业，这些企业在开拓畜产品市场、促进出口和推进标准化养殖方面都发挥了很好的作用。
⑤疫病防治力度加大，养殖风险降低。
自非典和禽流感疫情以后，各地积极采取有效措施，做好动物疫病防治工作，进一步建立健全动物疫病防治体系，完善基层兽医工作机构，加强基层防疫队伍建设。
国家和地方增加了动物疫病防治的投入，畜禽免疫密度提高，重大动物疫病防控能力得到增强，在一定程度上降低了畜牧业生产的风险。
畜牧业是肉类的主要来源，而肉类是人类所需动物蛋白质的主要来源，国际上往往以消费肉类及其制品的多少来衡量一个国家的发达程度。
世界营养学家普遍认为：
年人均肉类食用量在85千克左右是比较科学的。
但只有少数发达国家已达到此水平，而世界人均占有量只有40.27千克。
中国和世界性的人口增长是导致肉类消费增长的重要原因，据报道，二十一世纪的前40年，世界人口将增加40％，食物需求增加3倍。
由此可知肉类市场空间很大。
据统计2008年中国鸡肉产量达到了1050万吨，相比之下，2007年为1040万吨，2006年为1020万吨。
2008年鸡肉进口量为43万吨，相比之下，2007年为34.3万吨，2006年为21.9万吨。
出口量预计为33万吨，2007年为32.2万吨，2006年为33.1万吨。
国内用量预计为1060万吨，与2007年持平，2006年为1010万吨。
随着禽流感的过去和国际市场对中国鸡肉的放开，其需求量将会逐步增加，所以由此可知中国鸡肉市场前景广阔。
3.1.2项目销售市场分析
江苏悦达农业发展有限公司作为江苏南方控股公司全资子公司，成为家乐福中国区域农产品指定供应商、上海世纪联华、华润苏果超市优质供货单位，建立了以上海为龙头、覆盖江苏、安徽等100多家超市的销售网络。
鉴于悦达农业发展有限公司与家乐福良好的合作关系，华东地区各大超市成为市场销售的主要渠道。
据推算，华东地区以江苏、上海、浙江为代表的各大家乐福店，如果全部由悦达供应，每月可销售整鸡和分割鸡共计1800万只。
以福建、广东等地华南地区和以湖北湖南为代表的华中地区可成为肉鸡批发的第二销售地点，计划华中、华南每年可销售肉鸡各450万只，以北京天津为代表的华北地区由于受运输限制、只占到销售大约10%的定额，计划每年销售300万只。
详见市场细分表
市场销售地区计划表
地区
计划市场销量
所占比例
华东地区
1800万只
60%
华南地区
450万只
15%
华北地区
300万只
10%
华中地区
450万只
15%
市场可采取多种销售渠道进行销售，以家乐福等大型超市是主要的销售方式，此外悦达农园专卖店也是肉禽产品市场的必要补充。
另外还可以利用悦达集团的影响力开拓团购市场，将其产品直接推销到批发市场、大企业、大学食堂里面。
详见市场销售渠道计划表
市场销售渠道计划表
销售方式
计划市场销量
所占比例
大型超市卖场
1200万只
40%
大型批发市场
900万只
30%
悦达农园专卖店
600万只
20%
团购
210万只
7%
批发销售处
90万只
3%
据市场调查，目前消费者购买分割鸡的占大多数，购买整鸡烤鸡的占市场较小。
分割鸡中以鸡翅和鸡腿销路尤其旺盛，是居民需求的主要商品。
分别占分割鸡销量的75%和18%。
商品细分详见商品销售计划表。
商品销售计划表
序号
商品
所占比例
1
分割鸡
80%
1.1
鸡翅
75%
1.2
鸡腿、鸡爪
18%
1.3
鸡脯、鸡杂
7%
2
整鸡
20%
3.2产品销售
3.2.1销售策略、方案和营销模式
①建立健全产品质量保障体系
以公司为龙头，带动农户发展具有一定规模的产品供应基地，建立有效的产品质量保证体系，按照绿色食品的有关标准和标准化养殖有关要求，严格对生产过程进行质量控制，以保证产品的质量。
②通过商标注册，创建知名品牌，扩大优质产品的销售，提高产品的信誉。
③加强鸡肉的加工及包装
以提高附加值及市场占有率，选择正确的价格定位，按质量差价、季节差价及地理差价进行销售。
④加强市场和农户的信息网络建设
收集和分析有关鸡肉的生产和市场动态，对国内外鸡肉供求情况和规格、数量、价格等信息进行系统收集，严密跟踪，并对萌发性信息进行超前分析。
⑤稳妥开发国内市场，大力开辟国际市场
以优质价廉来应对入世后即将打开的国际市场，同时也在国内大中城市大力开拓市场，建立以国际市场为导向，以国内市场为依托的双向市场，以应对变化的国际市场和国内市场。
对大中城市进行密集性营销策略，在国际市场采用多品种少批量经营，针
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