程序文件.docx
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程序文件
程序文件
（车用气瓶安装）
编制：
审核：
批准：
厂
二〇一〇年四月
目录
1、文件和资料控制程序…………………………………………2
2、质量记录的控制程序………………………………………………6
3、内部审核控制程序…………………………………………………8
4、纠正和预防措施控制程序…………………………………………11
5、不合格品（项）的控制程序…………………………………………14
6、培训控制程序………………………………………………………17
文件和资料控制程序
1、目的
确保与质量有关的所有文件和资料的完整与统一，保证对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。
2、适用范围
适用于与质量体系有关的所有文件和资料的控制，包括适当范围
的外来文件的控制。
3、职责
3．1主管部门：
办公室
办公室为文件和资料的归口管理部门
3．2配合部门：
各部门
质保师负责组织体系文件的编制、发放和控制；
技术工艺责任师负责技术文件的编制、发放和控制；
其它各部门负责本部门相关的文件的编制、发放和控制。
4、工作程序
4．1文件及资料的分类
4．1．1文件资料分如下几类
a、《质量手册》和《程序文件》；
b、技术性文件及其相关资料（包括内部及外部文件）：
c、其他管理性文件。
4．2文件和资料的形式与状态
4．2．1文件和资料可以呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体。
4．2．2文件和资料分为“受控”和“非受控"两状态。
“受控”是指对文件要进行跟踪，对文件进行更改、作废或改版时要通知文件持有者。
“非受控”是指对文件不进行跟踪。
4．2．3公司内部应用的质量体系有关的所有的文件和资料均为受控文件，因为质量手册、程序文件有可能要发放到企业外部，所以存在“非受控”。
为加以区分，内部使用及发放到认证机构的《质量手册））、．《程序文件》要加盖“受控“印章，其他外部使用的加盖”非受控“印章，其他文件和资料均不加盖印章表示“受控”。
4．2．4各部门负责本部门的文件和资料管理，并填写《受控文件清单》，办公室对各部门的控制清单汇总，并进行定期检查。
4．3文件编写
4．3．1质量手册、程序文件及质量记录表格由质保师负责组织编写。
4．3．2技术性文件由技术工艺责任师负责组织编写。
4．3．3其他管理文件由相关部门负责组织编写。
4．4文件的审批和发布
4．4．1《质量手册》、《程序文件》均由质保师审核，总经理批准发布。
4.4.2技术性文件由技术工艺责任帅组织编写并审核，质保师
批准发布。
4.4.3其他管理文件由归口部门责任师审核，质保师批准发布。
4．5文件的发放和接收
4．5．1由文件产生部门填写“文件签收清单”，报办。
4．5．2文件领用人在文件签收清单上签名后，方能领取相应文件，并应及时汇入“文件接收清单”。
4．5．3所有受控文件不得随意外借和复印，未经批准的外借文
件或复印件一经发现，立即由文件管理人员收回，并追究有关人员责
任。
4．6文件的更改及修订状态
4．6．1文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出
部门的负责人填写“文件更改通知单”说明更改原因，对重要部分还
应附有充分证据，文件修订状态以0，1，2…表示。
4．6．2文件更改的审核批准应由原审批人进行，当原审批人不
在职时，可由接替其岗位的人员审批，但应向其提供审批所需依据的
有关背景材料。
4．6．3文件更改后要在《受控文件清单》上注明修订状态。
4．7文件的换版与作废
4．7．1文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时，应进行换
版，原版次文件作废，换发新版本，并及时从所有发放和使用场所收
回作废文件。
4．7．2质量手册和程序文件的版本号以A、B…表示，即第一版
为“A”第二版为“B”依次类推。
4．7．3作废方件发放部门的管理员按文件签收清单统…收
回，在受控文件清单上注明，当为法律或积累依据目的需保留已作废
文件时，在该文件上注明“保留”字样。
4.7.4各部门对发放到企业外部的受控文件，需报有关部门经理
审批，进行登记控制。
质量记录的控制程序
1、目的
为使与质量体系和产品质量有关的质量记录得到有效控制，并为
质量体系有效运行和产品质量符合规定要求提供客观证据。
2、适用范围
本程序适用于质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、
保管和处理的控制办法和要求。
3、职责
3．1主管部门：
质保师
为质量记录归口管理部门。
3．2配合部门：
各部门
各部门负责归档之前的本部门质量记录管理。
4、工作程序
4．1质量记录的分类和控制要求
4．1．1质量记录包括与质量体系有关系，与产品有关的，与分
包方的有关记录。
4．1．2质量记录要清晰，质量记录只能更正，不能更改，不得涂改，只能划改，并要填写及时、正确、完整。
4．1．3质量记录要便于存取，便于检索。
．
4.2质量记录的控制流程
4.2.1标识：
各类质量记录一般以编号的方式标识。
4．2．2收集：
各类质量记录填完后交由本部门管理，每项工程结束后所有相关记录、竣工文件、图纸等及时移交质量安全部门管理。
4.2.3编目：
各部门所管理的质量记录，要编写本部门的质量
记录清单，质量安全部门根据各部门清单，编制总清单。
4．2．4查阅和借阅
4．2．4．1如需查阅质量记录应经质保师同意后方可查阅。
4．2．4．2如供货合同有要求的则按合同的规定在商定期限内提
供质量记录以供查阅。
4．2．4．3确因工作需要，需借阅质量记录时，应由质保师批准
并办理有关的借阅手续方可借阅，并按期归还（注：
质量记录原件不
应借出可借阅复印件）。
4．2．5归档：
各部门负责保管职责范围内的质量记录，每项工
程竣工后将所有相关记录、竣工文件、图纸等及时交由质保师统一管
理。
4．2．6贮存：
各类质量记录都应有贮存专柜，保持环境清洁、
干净，以防止质量记录损坏，变质和丢失，并有专人保管。
4．2．7处理：
质量记录保管期一般为五年，竣工文件应长期保
存。
4．2．8各种质量记录超过保存期限后应该进行清理，由质保师
确定是否进行销毁或延期保存，销毁质量记录要有单位主管负责人在
场监督。
内部质量审核控制程序
1、目的
审核质量体系所涉及的各部门所开展的质量活动和有关结果是
否符合计划的安排，确保质量体系的有效运行。
2、适用范围
本程序适用于公司内部质量体系审核
3、职责
3．1主管领导：
总经理
审批内部质量体系审核计划，任命审核组长，并对整个审核过程
进行协调。
3．2主管部门：
质保师
负责组织内部质量体系审核工作，制订和实施质量体系内部审核
计划，并负责对纠正和预防措施的实施进行跟踪，监督和验证。
3．3配合部门：
各部门
负责配合审核组做好审核工作，负责制订，组织实施纠正和预防
措施，并对实施时间和效果负责。
4、工作程序
4．1审核方式
a、本公司在外部质量认证审核之前采取集中式审核方式
b、本公司在质量认证合格后采取滚动式审核方式
4．2制定年度审核计划
本公司每年至少进行一次完整的内部质量体系审核，由质量保证
工程师负责组织编制年度审核计划，其内容包括：
a、审核的目的、依据和范围
b、审核组的结构组成
c、审核的时间安排
d、受审核的部门及要素
4．3审核准备
4．3．1总经理从具有内审员资格的人员中任命审核组长，由审
核组长具体负责审核的组织准备工作。
4．3．2由审核组长推荐两名或两名以上具有内审员资格的人员
担任审核组成员，并根据所制定的审核计划进行适当的分工，应安排
与所审核的部门无直接责任的人员进行审核。
4．3．3由审核组长和审核员负责编制“审核实施计划”和“内
部质量体系审核检查表”。
4．3．4办公室应提前三天向受审核部门下发审核实施计划，受
审核部门接到计划后，若对审核的时间及要素有异议，可在两天内向
审核组反映，经双方协商另行安排审核时间，并做好必要的准备工作。
4．4实施审核
4．4．1由审核且召开最高管理层领导，各部门经理及相关人员
参加的首次会议，宣布审核的具体内容。
4．4．2审核员通过询问交谈、查阅文件、现场检查等方式进行
现场审核，并如实填写“内部质量体系审核检查表”。
4．4．3审核发现问题后，要由该项工作负责人确认，并根据情
况开具“不合格报告”。
4．4．4审核结束后，由审核组召开末次会议，由最高管理层领
导、各部门经理及相关人员参加；会上由审核组长宣读不合格报告，
并对内审结果做出评价。
4．5审核报告
4．5．1由审核组长或其授权的审核人员编写《内部质量体系审核报告》，由审核组长确认后签字，并上报质量安全部门。
4．5．2质量保证工程师负责将审核报告及有关资料呈送经理审批后，发送有关部门。
4．6不合格项的处置
4．6．1受审核部门在收到审核报告及不合格报告后，应按照《纠
正和预防措施控制程序》对不合格项制定、实施纠正措施，并报质保
师确认。
4。
6．2质保师负责对纠正措施进行跟踪、监督，并验证其有效性。
4．6．3在全部不合格项都纠正后予以关闭，由审核组长整理内部质量体系审核中的全部资料，并移交质保师。
纠正和预防措施控制程序
1、目的
为消除实际或潜在不合格存在的原因，并对其分析采取必要的控制措施，确保类似问题不再发生。
2、适用范围
本程序适用于对不合格采取的纠正措施和对潜在不合格采取的
预防措施。
3、职责
3．1主管领导：
总经理、质保师
审批重大的纠正和预防措施，主持协调重大纠正和预防措施的实
施和验证。
3．2主管部门：
检验责任工程师
3．2．1负责责任部门纠正措施实施中的协调，跟踪和验证工作。
3．2．2负责预防措施的制订，并监督验证实施办法有效性。
4、工作程序
4．1信息来源
4．1．1内部质量审核中发现的不合格项由该项工作的负责人确
认，并根据实际情况由审核组向责仟部门开具“不合格报告”。
4．1．2对产品的质量及售后服务意见,由质保师汇同责任部门
共同分析确认后，向责任部门下“不合格通知单”。
4．2不合格原因分析
4．2．1可依据分承包方的检验和试验记录，不合格记录,整改
通知单，顾客意见，内部质量审核报告，管理评审结果等方面进行分
析，由责任部门确定不合格的原因。
4．3纠正措施的制订和实施
4．3．1管理评审中发现的不合格，由有关责任部门制订纠正措
施，并填写“纠正预防措施报告表”，经总经理审批后由责任部门负
责组织实施。
4．3．2对于产品质量的重大不合格由质保师负责召开专题会议
来确定不合格原因，并制定相应的纠正措施，做好记录。
4．3．3对于经常性的不合格及顾客投诉，质保师责成有关部门
针对所出现的问题，分析原因，制定纠正措施，经总经理审批后，由
责任部门负责实施，如属于分承包方的问题，则应加强监督控制或配
合分承包方实施。
4．3．4对于内审中的不合格，由有关责任部门制订相应的纠正
措施，详见《内部质量体系审核控制程序》。
4．4预防措施的制订和实施
4．4．1质保师依据顾客的意见，维保部门的售后服务记录，内
部质量审核报告、工程部门的各种质量记录，分承包方产品质量检验
监督的记录等，组织各责任部门进行综合分析，可能存在及潜在的不
合格原因，由责任部门填写“纠正、预防措施报告表"，报总经理审
批后由责任部门组织实施。
4．4．2各责任部门所采取的预防措施，要明确可行，并有具体
的完成时间，确保预防措施的有效性。
4．4．3预防措施的有关信息应提交管理评审。
4．5纠正和预防措施的验证和处置
4．5．1纠正和预防措施按计划完成后，责任部门要对其实施的时间和效果负责，并由质保师组织验证。
4．5．2对于重大纠正和预防措施结果的验证，要形成书面报告，由总经理组织验，其中书面报告的内容要包括：
（1）不合格的数量、原因、性质
（2）采取的纠正和预防措施
（3）纠正和预防措施的有效性
（4）质量体系运行状况及分析
4．5．3对于不合格采取的纠正和预防措施无效时，应重新按本程序制订纠正和预防措施，并实施和验证。
不合格品（项）的控制程序
1、目的
对不合格品（项）进行控制和管理，防止不合格品的非预期使用，在产品安装，维修过程中，避免不合格品流入下道工序。
2、范围
本程序适用于与产品（项）质量有关的采购，安装，维修等过程的不合格品（项）控制。
3、职责
3．1主管领导：
总经理
参与审批重大不合格品的处置。
3．2主管部门：
检验责任工程师
负责对工程部门、维保部门的产品进行监督和控制
4、工作程序
4．1不合格品的分类
根据不合格品对产品质量影响的大小程度，分为I、II、III类。
4．1．1I类不合格品（轻度不合格）：
是指一般工序指标超标，
不符合安装，维修要求，经过返工可达到合格品。
4.1.2II类不合格品（一般不合格品）:
是指较重要工序指标超标，不符合安装、维修要求，经过返工仍可达到合格品。
4.1.3III类不合格品（严重不合格品）
4．1．3．1关键部件产品质量有问题
4.1.3.2由于施工不当,造成关键部件损坏，如不更换以上部件，就不能达到产品合格要求。
4．2不合格品的标识
不合格品的标识方法采用技术资料记录，即在“锅炉安装工程施工技术资料"有关栏目填写记录。
4．3不合格品的评审处置权限
4．3．1I类不合格品由质检员填写“整改通知单”，施工班组安
排相关人员进行返工。
4．3．2II类不合格品，由责任部门主管，召开质检员，施工班长会议，分析产生不合格品原因，决定返工处置方案和纠正措施，做好会议记录，质检员要整理过程记录，由各部主管，质检员，施工班长共同签字，留作质量记录存档。
4．3．3III类不合格品，由质保师主持召开会议，安装责任人员，检验责任师等人员参加会议（必要时请总经理参加），评审不合格品产生原因，并确定处置方式和纠正措施。
4．3．3．1不合格的采购部件，由各部门向分承包方提出检验报
告和更换部件文件。
4.3.3.2属于安装过程中处置不当,造成关键部件损坏的要做出对责仟人经济处罚的决定，并由总经理批准执行。
4．3．3．3由顾客提供的不合格部件，由责任部门向顾客写出报
告，提出处理意见。
4.3.3.4由各质检员，整理过程记录，相关人员签字，一式三份,一份送质保师备案,一份交办公室,一份留在本部门存梢
4．4返工后的产品处置
返工后的产品应进行再检验。
4．5不合格品记录资料整理
各部门应妥善保存不合格品处理全过程资料，对本部门的不合格
品情况，每季度进行一次统计，填报“维修安装季度不合格项统计表”
一式二份，一份交质保师，一份责任部门自留。
培训控制程序
1．目的
对所有从事与质量有关的人员都应进行相应的培训或考核，以确保满足质量体系运行的要求。
2．范围
本程序适用于本公司所有从事对质量体系有关人员的培训管理。
3．职责
3．1主管领导：
总经理
审批人员培训计划，协调人员培训工作中有关事宜。
3．2主管部门：
办公室
负责归口、管理员工培训工作及招聘工作，制订培训计划和组织
实施员工培训工作。
3．3配合部门：
各个部门
负责组织、实施和落实培训工作
4．工作程序
4．1培训计划的制订
4．1．1办公室根据各部门的培训计划编制本年度的公司培训计划，
4．1．2对于临时进行的，要制定临时性培训计划。
4.1.3培训计划报总经理审批。
4.2培训对象及培训内容
4．2．1培训对象包括新员工、转岗以及在岗人员。
4．2．2培训内容包括技术、特殊工种、质量体系。
4.3培训方式和要求
升级会员 