质量管理职业安全三合一手册.docx
《质量管理职业安全三合一手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理职业安全三合一手册.docx（44页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
质量管理职业安全三合一手册
质量手册
0.1管理手册发布令………………………………………………………………1
0.2授权书…………………………………………………………………………2
0.3公司简介………………………………………………………………………3
0.4管理方针和中长期管理目标…………………………………………………5
0.5管理手册的说明与管理………………………………………………………6
1.0适用范围………………………………………………………………………8
2.0引用标准………………………………………………………………………8
3.0术语和定义……………………………………………………………………9
4.0管理体系………………………………………………………………………10
4.l总要求…………………………………………………………………………10
4.2文件要求………………………………………………………………………11
5.0管理职责………………………………………………………………………12
5.l管理承诺………………………………………………………………………12
5.2以顾客及相关方为关注焦点…………………………………………………13
5.3质量环境职业健康安全管理方针……………………………………………13
54策划……………………………………………………………………………15
5.5职责、权限与沟通……………………………………………………………17
5.6管理评审………………………………………………………………………19
6.0资源管理………………………………………………………………………20
6.l资源的提供……………………………………………………………………20
6.2人力资源………………………………………………………………………20
6.3基础设施………………………………………………………………………21
6.4工作环境………………………………………………………………………22
7.0产品实现………………………………………………………………………22
7.l产品实现的策划………………………………………………………………22
7.2与顾客及相关方有关的过程…………………………………………………23
7.3设计和开发……………………………………………………………………26
7.4采购……………………………………………………………………………26
7.5生产和服务提供………………………………………………………………27
7.6监视和测量装置的控制………………………………………………………31
8.0测量、分析和改进……………………………………………………………32
8.1总则……………………………………………………………………………32
8.2监视和测量……………………………………………………………………32
8.3不符合控制……………………………………………………………………35
84数据分析………………………………………………………………………36
8.5改进……………………………………………………………………………37
附录A管理体系组织机构图……………………………………………………39
附录B管理体系职能分配表……………………………………………………40
附录C管理手册与标准条款对照表……………………………………………43
附录D管理体系程序文件清单及标准条款对照表……………………………46
附录E管理手册修订状态记录页………………………………………………47
0.5《管理手册》说明与管理
0.5.1《管理手册》说明
为了强化管理，实现公司的跨越式、可持续发展，公司依据并在满足GB／T19001：
2000、GB／T24001：
1996、GB／T28001：
2001标准要求的同时，建立包括质量、环境和职业健康安全管理的一体化管理体系。
《管理手册》是对管理体系的概述，是管理体系的纲领性文件。
内容包括：
管理方针、中长期管理目标、管理体系包含的各子过程的相互关系及其作用的描述。
0.5.2《管理手册》编写原则
《管理手册》以GB／T19001：
2000标准为主线，按照GB／T19001：
2000标准条款描述管理体系各个过程及其相互关系，融入GB/T24001：
1996和GB／T28001：
2001标准的要求。
GB／T24001：
1996和GB／T28001：
2001标准要求与管理手册章节对应关系详见附录C管理手册与标准条款对照表
0.5.3《管理手册》的管理
a）.本《管理手册》由最高管理者批准发布，由管理者代表负责组织实施。
贯标办负责组织《管理手册》的编制、修改、换版和具体解释，并对执行情况进行监督检查。
b）.《管理手册》的管理执行《文件控制程序》有关规定。
《管理手册》分为受控与非受控文本，受控文本必须有统一编制的分发号。
0.5.4《管理手册》的发放
a）．受控版本发给公司领导、机关职能部门及负责人、项目部有关领导和有关部门，提交给与公司签有合同的认证机构，或其他获准人员；
b）．需要时可向外部提供非受控版本，非受控版本只作为对外宣传用，发出后不予统一更改；
c）．受控版本的持有者调离公司或不再担任相应职务时，应及时将《管理手册》交回公司贯标办。
0.5.5《管理手册》的更改
a）．对《管理手册》的修改，由贯标办收集并提出更改意见，经管理者代表审核后，由最高管理者签字批准；
b）．《管理手册》的修改要以最高管理者签发的更改通知单为依据，严禁私自、随意涂改；
c）．公司贯标办负责将更改通知单和修改页及时发给所有受控《管理手册》的持有者；
d）.当《管理手册》持有者收到更改通知单后，先按更改通知单内容更换／增加相应的页或在原文中杠改，更换的页自行销毁；并填写更改记录；
e）．《管理手册》更改后修改码升级，换版后，版本号升级同时原版本作废。
1.0目的和范围
1.1目的
1.1.1本手册规定了公司的管理体系要求，用于证实公司：
a）有能力稳定地向顾客提供满足其需求和期望的产品；
b）有能力持续地向社会做出节约资源和环境保护的承诺；
c）有能力不断地向员工做出改进生产工艺和改善工作环境，关爱员工安全与健康的保证；
d）确保在产品或服务的实现过程中遵守适用的法律、法规和其他要求，增强顾客满意。
1.1.2通过公司管理体系的有效实施，坚持预防为主和持续改进，以满足顾客、社会、员工及相关方的需求。
1.2适用范围
1.2.1本手册适用于公司承建的房屋建筑工程施工和提供的服务及其相关活动的环境、职业健康安全管理。
1.2.2木手册是公司管理体系评审与评价的主要文件。
1.2.3本手册是第三方管理体系认证审核的主要依据之一。
1.2.4本手册同时适用于相关方。
1.2.5删减及说明
本公司为房屋建筑工程施工总承包一级企业，没有工程设计资质，仅按顾客提供的技术文件、设计图纸组织工程施工，故对GB/T19001-2000标准第7章7.3条款的全部内容进行删减：
2.0引用标准
2.1主要引用标准
?
GB／T19000：
2000质量管理体系基础和术语
?
GB／T19001：
2000质量管理体系要求
?
GB／T24001：
1996环境管理体系规范及使用指南
?
GB／T24050：
2000环境管理术语
?
GB／T28001：
2001职业健康安全管理体系规范
2.2参考标准
?
IS019011：
2001质量和（或）环境管理体系审核指南
?
GB／T19004：
2000质量管理体系业绩改进指南
?
GB／T24004：
1996环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南
3.0术语和定义
3.1GB/T19000-2000标准中的术语和定义
3.2GB/T24001-1996标准中的术语和定义
3.3GB/T28001-2001标准中的术语和定义
3.4QB/SFM01（A/0）：
企业标准/公司管理手册编号
3.5QMS：
表示质量管理体系英文字母的缩写
3.6EMS：
表示环境管理体系英文字母的缩写
3.7OHSMS：
表示职业健康安全管理体系英文字母的缩写
3.8总经理：
最高管理者
3.9职能部门：
指公司机关各部门。
3.10顾客：
指业主/用户。
3.1l供方/供应商：
指向公司提供物资或劳务分包的组织。
3.12各方：
指顾客、供方、员工、社会等。
3.13相关方：
指与公司业绩或成就有利益关系的个人或团体。
3.14HSE（系英文字母的缩写）
即健康（Health）、安全（Safety）及环境（Environment）。
3.15HSE因素
指HSE管理过程中存在的所有环境、风险、危害等因素及其总和。
3.16事件
造成事故或可能造成事故的过程和结果。
包括没有造成职业病、伤害、财产损失或其它损失的未遂事故和未遂过失。
3.17重大危险源：
指公司通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。
3.18重要环境因素：
指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.19劳动保护用品：
指在生产及生产过程中保护人员免受伤害的防护用品。
3.20三宝：
指安全帽、安全带、安全网。
3.21四口：
指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。
3.22五临边：
指阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道与斜道两侧边、卸料平台外侧边。
3.23高处坠落：
指在坠落高度基准面2m（含）以上发生的坠落事故。
3.24物体打击：
指高空作业中掉落的物料、人为抛洒的废弃物所造成的伤人事故。
3.25临时用电：
指用于建筑施工过程中，为生产、生活及各种设备、工具等提供的用电。
3.26事故：
指造成死亡、职业病伤害，财产损失的意外事件。
3.27职业病：
指操作者在施工生产及其他职业活动中，引起的职业疾病。
3.28未成年工：
指年龄已满16周岁，未满18周岁的劳动者。
3.29关键岗位人员：
指与确定的重大职业健康安全和环境因素直接相关的岗位人员（包括特种作业人员），或与应急响应直接相关的岗位人员。
4.0管理体系
4.1总要求
公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001的标准要求，结合本公司的实际情况，建立管理体系，形成文件，加以实施、保持和控制，并持续改进其有效性。
4.1.1总要求包括的内容
a）识别管理体系所需的过程，包括管理职责、能源资源管理、产品实现、环境保护、职业健康安全的管理过程，并对其监视和测量、分析和改进；
b）确定过程的顺序，明确其相互作用，其中包括：
与产品质量有关的过程：
与节约资源及环境保护有关的过程；与员工健康和安全有关的过程。
对上述过程进行统一策划，采用PDCA的管理模式，循序渐进、不断提高。
4.1.2确定为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法，其中包含：
a）相关的产品质量、环境保护、职业健康安全的法律法规及要求；
b）相关的行业技术标准或技术规范；
c）公司的企业标准。
4.1.3提供资源和信息，支持体系的有效运行，将输入转化为输出，并实现增值。
4.1.4不同的过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素，有些过程产生重要环境因素和职业健康安全风险因素。
监视、测量和分析这些过程，并采取必要的纠正措施和预防措施，促进管理体系的持续改进。
4.1.5对与产品质量有关的相关方，在质量、环境、健康与安全等方面实施有效的控制。
4.1.6保存管理体系运行中产生的记录。
4.1.7管理体系采用过程方法模式，满足标准总要求和文件要求。
4.2文件要求
管理体系文件是管理体系运行的依据，可起到沟通意图和统一行动的作用。
4.2.1管理体系文件
公司管理体系文件包括：
a）管理方针——规定公司宗旨和方向的文件，在管理手册中发布；
b）管理目标——规定公司在质量、环境和职业健康安全方向所追求的目的，在年度工作安排中确定：
c）管理手册——规定公司管理体系的文件；
d）程序文件——为进行某项活动或过程规定途径的基本管理顺序、规定制度的文件；
e）为确保管理过程有效策划、运行和控制所需的其他文件——如公司的管理制度、施工组织设计、施工方案、工程项目环境管理方案、工程项目职业健康安全管理方案、施工技术交底及作业指导书等文件；
f）记录——管理体系过程或作业的实施记录，阐明活动所取得的结果或证据的文件。
为便于有效的沟通，公司就文件的制定、使用和控制作出规定。
规定文件的性质和范围应满足合同、法律法规要求，以及顾客和相关方的需求和期望，并与公司的运作相适应。
4.2.2管理手册
管理手册按标准条款顺序由贯标办负责编写，管理者代表审核、总经理批准后予以实施，其内容包括：
a）质量方针和环境、职业健康安全方针；
b）管理体系的范围，包括对GB/T19001-2000标准删减的细节内容与合理性说明：
c）对管理体系程序文件的引用和要点表述；
d）管理手册给出查询现有程序文件的途径，并以可执行文件的形式对程序文件中未能涵盖的管理体系过程和内容进行补充描述；
e）管理体系过程之间的相互作用的表述。
4.2.3文件控制
公司建立并保持《文件控制程序》，办公室为主管部门，贯标办、项目管理中心为主控相关部门，对管理体系所要求的文件予以控制，确保这些文件字迹清晰，易于识别，符合法律法规要求，方便检索，在发放前都得到批准。
通过运作评价文件充分性并适时更改，再次得到批准，确保文件的更改和现行修订状态具有明显标识，保证在使用处可获得有效版本。
对需要保存的作废文件加盖“作废存档”印章予以标识，防止作废文件使用。
对外来文件按其性质和作用进行识别，并控制分发范围。
记录是特殊类型的文件，按《管理记录控制程序》控制。
4.2.4记录的控制
公司建立并保持《管理记录控制程序》，项目管理中心为主管部门，公司办公室、贯标办为主控相关部门。
记录是管理体系运行有效性的证据。
在《管理记录控制程序》中，规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制要求。
对影响工程安全性能的记录均应具备可追溯性，并保持记录清晰、易于识别和检索。
管理体系运行记录由各部门负责保存，各主管职能部门负责监督检查。
单位工程竣工归档资料，经项目管理中心审核合格后交公司办公室存档保管。
5.0管理职责
管理职责是公司建立管理体系有效运行的关键，总经理的领导作用、承诺和积极参与，是建立和保持有效和高效的管理体系、使相关方获得利益的可靠保证。
保持和提高顾客及相关方的满意程度，是公司全体管理者在整个生产活动、施工过程和交付服务中必须关注的焦点。
公司明确和规定内部各职能部门的职责、权限及相互关系，通过内部沟通开展工作，促进有效的管理。
5.1管理承诺
总经理为公司的最高管理者，负责组织建立和实施本公司的管理体系，并对持续改进的有效性作出承诺。
通过以下活动提供证据实现承诺：
a）采用培训、文件、会议等多种形式，向员工传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性，提高认识，并体现在具体工作中；
b）制定质量、环境、职业健康安全方针和目标与指标，使全体员工理解并辅助实施；
c）定期进行管理评审，对管理体系的适宜性、充分性、有效性作出评价，确定体系、过程、产品及资源需求等有待改进的内容，并实施改进措施；
d）确保获得必需的人力、设施、设备和工作环境及其他相应的资源；
e）各级管理者自觉遵循管理的八项原则，不断地向员工宣传质量、环境、职业健康安全方针和目标与指标，以提高员工的质量意识、环境意识、安全意识，不断地对顾客满意程度进行测量，开展持续改进工作。
八项管理原则为：
①顾客为关注焦点：
组织依存于顾客。
因此，组织应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。
②领导作用：
领导确立组织统一的宗旨及方向。
他们应当创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。
③全员参与：
各级人员都是组织之本。
只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。
④过程方法：
将活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望结果。
⑤管理的系统方法：
将相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。
⑥持续改进：
持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标。
⑦基于事实的决策方法：
有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。
⑧与供方互利的关系：
组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。
5.2以顾客及相关方为关注焦点
公司依存于顾客，总经理以顾客及相关方满意为目标，全面理解顾客及相关方当前和未来的需求，不断地满足顾客和相关方的要求和期望，逐步形成一个主动地、创造性地满足顾客及相关方要求和期望的氛围，积极引导各级管理者以高效的方式去实现，达到顾客及相关方满意。
为满足顾客及相关方的要求和期望，公司与供方合作者：
a）达成清楚一致的理解；
b）始终保持统一的目标；
c）制定必要的管理制度；
d）制定相应的职责；
e）配备相关人员并确定其资格，明确其职责；
f）针对顾客及相关方的需求和期望确定产品的要求；
g）确立和评价实现顾客及相关方需求和期望的能力。
5.3质量、环境、职业健康安全管理方针
5.3.1质量方针
塑造品牌建造精品
信守承诺顾客至上
竭诚服务追求创新
5.3.2环境职业健康安全方针
以人为本科技领先
遵章守法造福社会
5.3.3管理方针的含义及其理解
5.3.3.1质量管理方针的含义及其理解
塑造品牌建造精品
品牌效应是企业参与社会竞争的实力之一，好的品牌就是一面旗帜。
打造自已的品牌，就要有时代意识，精品意识，把每一项工程建成时代精品，用高标准、高起点建造符合法律、法规要求和顾客满意的工程。
信守承诺顾客至上
信守承诺是市场竞争的规则之一。
企业要取信于顾客并赢得相关方信赖，必须不断提高信誉度和知名度，树立良好的企业形象，视信誉为生命，实事求是，有诺必行。
以顾客和相关方满意为目标，全面理解顾客的要求，不断满足顾客和相关方要求和期望是企业生存的根本条件。
竭诚服务追求创新
企业在生产满足顾客和法律法规要求产品的同时，不断提高自身服务质量，真心诚意的为顾客着想，满足顾客要求，持续改进管理体系，持续保持生产符合规定要求的产品能力，并努力超越顾客的期望。
5.3.3.2环境、职业健康安全方针的含义及其理解
以人为本
人是企业生存和发展的基础，人是生产诸要素中最活跃和起决定作用的因素，只有员工的充分参与才能确保环境和安全管理过程有效控制，关注职工健康安全，提高整体素质，增强环境安全意识是企业发展的根本。
科技领先
面对科学技术的快速发展，市场竞争的日益激烈，企业要实现跨越式发展，不断提高效率和效益，不仅要引入先进的管理模式，还必须实现科学技术的不断创新。
通过完善HSE管理体系,持续改进,优化过程，改进工艺，降低安全风险，预防污染。
遵章守法
企业必须依法管理，守法经营。
一是执行通用法律、法规和国际惯例；二是执行国家和地方政府适用的法律法规；三是执行按照“三个标准”要求结合实际制定的内部法规—管理体系文件。
全体员工的行为必须符合管理体系文件规定。
造福社会
企业在实现自身发展的同时还要实现对社会和对职工的承诺，建立环境和职业安全管理体系，保持其有效性和适应性，把施工对环境造成的影响控制在有关标准以内；废弃物排放规范处置，防止造成环境污染。
关爱健康，珍惜生命，杜绝人员伤亡事故和重大机械设备事故、重大火灾事故，减少一般事故。
5.3.4管理方针以满足法律法规和持续改进的要求为目的，以承诺对象满意为目标，质量的承诺对象是顾客，环境的承诺对象是相关方，职业健康安全的承诺对象是员工。
5.3.5定期评审管理方针，以保证其充分性、有效性和持续适宜性。
5.3.6形成文件，确保在公司内部各个层次得到沟通，使全体员工都能理解和执行。
5.3.7管理方针通过各种途径向顾客及相关方进行传递，以便于公众了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。
5.4策划
5.4.1管理目标
总经理主持、管理者代表组织，公司领导以及各部门负责人参与组织制定管理目标，管理目标应符合本公司特点和相关的法律法规要求，有效控制产品质量、控制重要环境因素、控制重大危险源，对提高公司的整体业绩起到激励作用。
各相关职能和层次将目标进行分解，形成目标责任制。
各级管理目标不论定性还是定量，都应是可测量的，都能进行检查、评价，并成为全体员工共同的奋斗目标。
管理目标详见0.3要素
5.4.2管理体系策划
为确保目标的实现，公司管理层要保证对实现目标所需的资源进行识别，并对管理体系进行策划。
5.4.2.1策划应包括以下内容
a）对实现目标所需的管理活动分层次地加以识别并作出明确规定和控制要求。
b）确定为实现目标全部过程所需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；
c）提出对已确定的管理体系过程进行持续改进的要求和措施：
d）根据内外部条件的变化，需要对管理体系更改时，应进行策划，以保持管理体系的完整性和正常运行。
e）对公司范围内施工过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，制定工程项目环境和职业健康安全管理方案，明确方案实施的职责和权限要求，规定实现目标和指标的方法和时间表及评审和修订的要求。
5.4.2.2环境因素和危险源控制
a）生产副总经理负责审批重要环境因素和重大危险源；
b）项目管理中心负责组织环境因素和危险源的识别、登记、评价工作，以确认重要环境因素和重大危险源，并及时更新；
c）识别环境因素和危险源的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务的各个方面；
d）识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态；
e）识别环境因素要考虑：
对水体的排放、对大气的排放、噪声的排放、固体废弃物的处置、能源、资源的使用和土地的污染、地方性的环境问题等；
f）识别危险源要考虑：
物体打击、高处坠落、触电、坍塌、车辆伤害、机械伤害、爆炸伤害、火灾、食物中毒、化学品中毒、化学品窒息、其他；
g）评价环境因素和危险源/风险时应考虑影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。
5.4.2.3法律、法规及其他要求
为确保公司及时获得最新的法律法规及其他要求，办公室负责建立并保持《法律法规文件管理程序》。
a）办公室负责获取、确认法律法规和其他要求：
b）各部门收集的国家或地方的法规及要求应及时传递到办公室，办公室确认与本公司相关的质量、环境与职业健康安全法律、法规和其他要求，建立适用的《主要法律法规及其他规程清单》：
c）关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对质量、环境和职业健康安全法律法规及其他规程清单进行动态管理。
5.4.2.4策划输出应形成文件，并得到审批。
策划输出的文件如下：
a）管理手册
b）程序文件
c）管理制度
d）施工组织设计/质量计划
e）专项技术文件
f）工程项目环境管理方案
g）工程项目职业健康安全管理方案
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
公司根据管理体系运行需要设置职能部门（详见附录A管理体系组织机构图），明确了各职能部门的管理职责、权限关系，公司分管领导负责定期组织检查考核。
公司各职能部门和有关管理、执行、验证人员的管理职责、权限具体规定，公司应以文件形式下发各单位执行。
a.总经理
——领导公司全面管理工作，对公司管
升级会员 