Excel绘制的全套仓库管理流程图.xls

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部门相关文件客户来料清单香港珈伟来料清单物控来料清单仓库来料清单无仓库待检物料处理单仓库不合格品控制程序品管IQC物料标识卡仓库物料进出库明细表仓库来料清单无仓库无物控无经理1,客供物料入库流程来料清单打印来料清单来料清单来料清单清点数量是否正确OKNG填写待检物料处理单IQC检验OK不合格品控制程序NG货物摆放及更改物料标识卡数量制作物料进出库明细表和来料清单核对审核批准仓库办理入库手续来料清单物控相关文件部门采购单采购部采购单仓库送货单供应商采购单仓库送货单仓库收货章待检物料处理单仓库不良品程制程序品管IQC、仓库物料标识卡仓库收料单仓库物料进出明细表传真来料清单2,公司购料入库流程分发采购单给仓库采购单归档供应商送货单对照采购订单清点（数量/型号/规格）NG签收送货单并盖收货章填写待检物料处理单IQC检验OKNG不良品控制程序货物摆放及更改物料标识卡填写收料单及物料进出库明细表“不合格”退供应商OKNO作废送货单批准无仓库无物控部门相关文件领料单生产部、其他部门无生产部、其他部门领料单仓库物料清单领料单仓库、生产部领料单仓库物料标识卡物料进出库明细表仓库无物控核对审核3,物料出库流程填写领料单部门主管审核签字根据领料单及核对物料清单后进行发料发料人及领料人核对实物无误后在领料单上签字确认取仓库保留的领料单及更改物料标识卡数量制作物料进出库明细表审核填写收料单及物料进出库明细表部门相关文件无生产部、其他部门品管部IQC退料单生产部、其他部门退料单生产部、其他部门退料单仓库退料单仓库4,生产退料流程生产剩余的合格物料生产线的不良品物料填写退料单清点数量及核对物料状态OKNG签收退料单及保存仓库一联部门主管审核签字IQC检验认证并盖章物料标识卡仓库物料退库明细表仓库无物控相关文件部门成品检验入库通知单生产部成品检验入库通知单生产部成品检验入库通知单品管部无生产部无仓库5,成品入库流程填写成品检验入库通知单部门主管审核签字确认品管QA检验并在成品检验入库通知单上签字确认入库及搬运清点数量、名称、规格及QA检验合格标识OKNG分类摆放及更改物料标识卡制作物料退库明细表审核成品检验入库通知单生产部、仓库成品进出库明细表仓库物料标识卡成品进出库明细表仓库物料标识卡无物控相关文件部门出货通知市场部成品出货通知单物控仓库成品出货通知单仓库送货单仓库物料标识卡仓库成品出库明细表签收成品检验入库单及提供仓库保留的单据制作成品进出库明细表及更改物料标识卡查核6,成品出库流程根据香港珈伟填写出货通知、成品出货通知单分发给物控、仓库核对资料按排装柜填写送货单分发财务、市场、客户更改物料标识卡制作成品出库明细表审核OK仓库成品出库明细表仓库无物控相关文件部门物料申请表各部门物料申请表各部门物料申请表物控、经理物料申请表各部门送货单供应商物料申请表仓库查核7,工具进出库流程各部门填写物料申请表部门主管审核签字审核、批准分发物料申请表给采购、仓库供应商送货根据物料申请表清点数量及核对规格、型号审核制作成品出库明细表无工程部、采购送货单仓库收料单物料出库流程仓库工具进出库明细表仓库无物控相关文件部门无各部门无工程部退料单工程部各部门无采购、仓库各部门通知工程部检验通知采购退回供应商OKNG签收送货单及填写收料单通知各部门按物料出库流程领料制作工具进出库明细表审核8,工具退库流程通知工程部检验工程部检验是否能重修OKNG通知退料部门开退料单并通知采购采购确认是否为质量原因通知退料部门申请报废通知供应商重修或更换OKNG仓库清点数量无采购部退料单仓库、供应商无供应商无仓库无工程部工具领退报表仓库无物控填写退料单并让供应商签字确认供应商重修OK送货核实数量并通知工程检验检验通知退料部门领出并制作工具领退报表审核退回供应商OKNG通知供应商重修或更换相关文件来料清单来料清单来料清单来料清单待检物料处理单不合格品控制程序物料标识卡物料进出库明细表来料清单来料清单相关文件待检物料处理单不良品程制程序物料标识卡物料进出明细表相关文件物料清单物料标识卡物料进出库明细表相关文件物料标识卡物料退库明细表成品检验入库通知单成品检验入库通知单成品检验入库通知单成品检验入库通知单成品进出库明细表成品进出库明细表物料标识卡相关文件出货通知成品出货通知单成品出货通知单物料标识卡成品出库明细表成品出库明细表相关文件物料申请表物料申请表物料申请表物料申请表物料申请表物料出库流程工具进出库明细表相关文件退料单退料单工具领退报表自购物料入库流程部门采购部仓库仓库IQC品管主管PMCMRB评审IQC采购仓库客供物料入库流程跟单部仓库收到客户的交货单收到货运公司的送货单收到采购订单收到客户的送货单，核对采购订单仓库核对物料的品名、数量，并开出待检物料处理单给IQCIQC按照“来料检验标准”或“样板评估”进行检验。

合格？

急用？

采购通知供方退货NY挑选、加工或特采，物料评审报告，供方质量月统计报告YN物料入库，记帐，物料标识，收料单交财务。

仓库仓库仓库IQC品管主管跟单部PMC仓库跟单部跟单部仓库查看包装、核对送货资料，根椐送货单和原来的交货单核对物料的件数，报告给客户需要检验的物料开出待检物料处理单给IQCIQC按照“来料检验标准”进行检验合格？

YES报告客户NO急用？

YES仓库将物料分开放置，并进行分类标识，等待客户处理意见NO客户紧急处理意见跟踪客户的处理过程得到客户的处理意见1挑选、加工“物料使用特别通知”NO收到货运公司的送货单IQC仓库退料流程生产部生产部IQC仓库物料出库流程物料员分开放置，等待退货通知2物料入库，登入账，物料标识。

来料清单分发给PMC、跟单（跟单反馈到客户）生产线退回仓库的物料的分类，1自损、2来料不良、3合格物料物料中员开退料单品管确认盖章，并在退料单中签字确认给生产、仓库核对数量，物料入库、入帐。

物料分类放置和标识。

按照生产排程和物料需求表填写领料单1挑选、加工“物料使用特别通知”生产主管仓库仓库成品进出库跟单部生产部品管部仓库市场部按照生产排程和物料需求表批准领料单按照生产排程核对领料单数量，和生产主管的批准发料并进行入帐，修改标识结束收到出货通知（包装资料）生产部按照包装资料进行包装，并写出成品检验入库通知单合格？

数量核对，登入账本并做好物品标识货柜资料、司机资料、收货凭证、成品出货通知单返工？

生产返工NNY仓库仓库在线不良物料的处理流程生产、品管物料组品管跟单部仓库核对上述资料出货登入账本/物品标识，写送货单发现不良物料物料组提供不良物料的“来料日期”、“来料加工号”、“箱号/卷号LOT”。

品管拍照，并写出详细的报告。

（报告中包括物料组提供的详细信息，并且包括照片）不良报告GE，并抄送相关人员仓库分开放置，不良品记录入帐并进行物料标识相关文件挑选、加工或特采，物料评审报告，供方质量月统计报告物料入库，记帐，物料标识，收料单交财务。

物料入库，登入账，物料标识。

来料清单分发给PMC、跟单（跟单反馈到客户）Y返工？

生产返工