工程管理部月份经济活动分析汇报材料.docx
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工程管理部月份经济活动分析汇报材料
工程管理部月份经济活动分析汇报材料
一、综述
概括性表述报告期建设项目经济活动的总体形势和特点，包括项目前期工作情况、外部条件及工程进展情况。
二、主要指标完成情况分析
对工程建设安全、质量、工期和造价管理目标完成情况进行分析，并填写以下报表：
（一）工程项目安全管理情况
1、事故统计、分析
表1：
工程建设项目事故损失统计表
事故类型
伤亡人数（人）
直接经济损失（元）
事故简况及原因分析
死亡
重伤
轻伤
人身伤亡事故
施工机械和设备损坏事故
垮（坍）塌事故
环境污染事故
交通事故
合计
2、安全管理情况
（1）安全体系运行情况和安全管理活动开展情况
对安全管理体系运行情况和安全管理活动开展情况进行说明。
（2）安全检查、整改及考核情况
表2：
安全检查及整改情况统计表
项目
累计
本年
本月
备注
安全整改通知单（份）
整改项目（条）
闭合项目（条）
其中：
人员行为违章（人次）
装置性违章（处、项）
表3：
安全考核奖惩情况统计表
项目
累计
本年
本月
备注
安全处罚单（份）
处罚金额（元）
安全奖励单（份）
奖励金额（元）
3、安全文明施工管理活动开展情况
4、存在问题及改进措施
（二）工程项目质量管理情况
1、质量验评情况
表4：
工程项目质量验评情况统计表
验评
结果
类别
当月完成
本年完成
自开工累计
单位工程
分部工程
分项工程
单位工程
分部工程
分项
工程
单位
工程
分部
工程
分项
工程
1、建筑（项）
其中：
合格（项）
优良（项）
优良率（%）
2、安装（项）
其中：
合格（项）
优良（项）
优良率（%）
3、调试（项）
其中：
合格（项）
优良（项）
优良率（%）
注：
1.验评结果均填写具体验评优良和合格的数量。
优良/合格率按当月、本年和自开工累计分别填写。
合格率小于100%的，必须单独说明原因。
2、质量管理活动开展情况
3、质量状况分析
注：
可按系统、区域或施工单位对质量管理、验评结果及观感质量进行分析。
4、改进措施
（三）工程项目进度管理情况
1、工程形象进度盘点
表5：
里程碑/年度形象进度计划盘点表
序号
项目名称
计划开始/完成时间
实际开始/完成时间
延期
注：
项目包含里程碑计划和年度形象进度计划（批准调整版）安排的节点。
延期为实际或预计的总延期时间（天）。
表6：
季度（月度）进度计划盘点表
序号
项目名称
计划开始/完成时间
实际开始/完成时间
延期
本季度（月度）计划施工项目共_____项。
其中，按期和提前完成_____项；基本完成_____项；未完成_____项。
注：
项目包含一级综合进度计划（批准调整版）本季（月）安排的节点。
延期为实际或预计的总延期时间（天）。
基本完成指延期不超过5天，且不影响后续工作进度的项目。
2、进度偏差原因分析
3、纠正措施
（四）工程项目工程量完成情况
表7：
工程项目工程量完成报表
（20年月）
序号
（编号）
工程名称
土石方工程（m3）
混凝土工程（m3）
钢筋（钢材）（t）
备注
总量
全年
本月
累计
总量
全年
本月
累计
总量
全年
本月
累计
（五）工程项目造价控制管理情况
1、投资完成情况
表8：
工程项目投资完成统计表（万元）
项目名称
执行
概算
本度
计划
本月
计划
本月完成
本年累计
完成
开工累计完成
工程量
完成率
工程量
完成率
工程量
占概算
总额%
建筑工程
安装工程
设备费
其他费用
合计
注：
对投资完成情况及其主要偏差进行分析说明
2、资金到位和支付情况
表9：
工程项目建设资金到位统计表（万元）
项目名称
年度
资金计划
本月
资金计划
本月
到位资金
本年累计
到位资金
开工累计
到位资金
计划资金
缺额
备注
资本金
长期贷款
短期贷款
其他
合计
表10：
工程项目建设资金支付统计表（万元）
项目名称
累计到位资金
累计应付
累计支付
资金余/缺额
欠付资金
建筑工程
安装工程
设备费
其他费用
合计
注：
对资金到位和利用情况进行说明。
资金余/缺额为已到位资金与累计应付资金的差。
3、合同签订及履行情况
表11：
工程合同签订及履行统计表（万元）
合同名称
合同
份数
累计合同签订金额
合同变更金额
对应概
算金额
本月
付款
累计付款
建筑安装工程
甲供建筑三材
甲供安装装置性材料
设备
其他费用
合计
注：
1）已编制执行概算的项目，概算金额改为执行概算金额。
2）月付款为当月实际完成结算的金额。
3）对合同签订和执行情况进行说明。
4）对管理费用（含提前进厂费、工器具及家具购置费）执行情况进行说明。
4、造价控制情况
表12：
工程项目主要变更、签证统计表（单位：
万元）
序号
（编号）
合同名称
变更理由
变更金额
审批状态
合计
变更份数：
注：
对设计变更或变更设计和索赔事项进行说明。
表13：
工程新增加项目（概算外项目）统计表单位：
万元
序号
（编号）
项目名称
原因
金额
审批状态
合计
新增加项目数：
审批数/总数
表14：
工程项目施工合同结算统计表（单位：
万元）
序号
（编号）
合同名称
合同签订金额
变更金额
执行概算金额
上报结算金额
审计结算金额
备注
注：
工程项目所有建筑、安装施工合同均应纳入填报范围。
表15：
工程项目执行概算执行统计表（单位：
万元）
序号
项目名称
概算
执行
概算
合同签订金额
未订合同金额
执行偏差
累计支付金额
合计
注：
统计至概算表一深度。
合同签订额应包含审批变更签证金额。
未订合同金额为已签订合同项目外的执行概算项目金额。
（六）工程项目图纸交付和设备材料供货情况
1、设计进度及图纸交付情况
（1）图纸交付情况
表16：
图纸交付统计表
图纸分类
总卷册数
本月计划到图（册）
本月实际到图（册）
累计到图（册）
本月到图率（%）
累计到图率（%）
土建
安装
合计
（2）影响设计及图纸交付的主要问题
（3）采取的措施
2、设备、材料采购及供货情况
（1）主要设备采购及到货情况
表17：
主要设备到货统计表
设备分类
合同交货期
预计/实际交货期
延期（天）
备注
机舱
塔筒
叶片
主变
GIS
35KV开关柜
无功补偿
箱变
注：
主要统计交关键设备，以及可能对工程建设进度产生严重影响的设备。
表18：
工程主要甲供材料采购统计表
项目
概算量
概算价
采购量
平均采购价
量差
价差
钢材
水泥
动力电缆
控制电缆
电缆桥架
（2）设备、材料采购及供货中存在的主要问题
（3）采取的措施
三、上月措施执行情况
分析上次经济活动分析制定的改进措施的落实情况及效果。
四、建设条件影响分析
对国家新颁布的政策法规、区域电力建设规模和形势、设备和材料供应情况等可能影响项目建设的因素进行分析。
五、存在的问题
对照确定的管理目标，分析项目建设存在的主要问题及其原因。
六、相关措施及建议
针对存在的问题提出下阶段具体的整改方案和保证措施
七、实现年度目标的预测
对主要建设管理目标进行全年完成情况的预测。
附表5:
附表6:
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