诸城市社会信用体系建设中心.docx
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诸城市社会信用体系建设中心
2019年诸城市社会信用体系建设中心
部门预算
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府采购预算表
第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明
一、预算编制的基本原则和方法
二、收支预算总体情况
三、财政拨款收支情况
四、一般公共预算支出情况
五、一般公共预算基本支出情况
六、政府性基金预算支出情况
七、重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家、省和潍坊市关于社会信用体系建设的方针政策、拟定全市社会信用体系建设的相关政策制度、建设规划并组织实施；
（二）负责统筹推进全市社会信用体系建设工作，协调调度各有关部门、单位开展社会信用体系建设工作；
（三）负责全市公共信用信息共享交换平台的建设、运营、维护；
（四）负责现代信用服务市场的培育、发展；
（五）负责做好社会信用体系建设宣传工作；
（六）承接市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
无
三、部门预算单位构成
无
第二部分
2019年部门预算表
部门公开表1
部门收支总体情况表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
53.38
201-一般公共服务支出
53.38
二、政府性基金预算拨款收入
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务
30
三、财政专户管理资金
2010302-一般行政管理事务
30
四、事业收入
20104-发展与改革事务
23.38
五、事业单位经营收入
2010402-一般行政管理事务
23.38
六、其他收入
本年收入合计
53.38
本年支出合计
53.38
七、上级补助收入
八、附属单位上缴收入
九、上年结转
结转下年
收入总计
53.38
支出总计
53.38
部门公开表2
部门收入总体情况表
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
财政专户管理资金
事业收入
事业单位经营收入
其他
收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
上年结转
合计
53.38
53.38
201
一般公共服务支出
53.38
53.38
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
30
30
2010302
一般行政管理事务
30
30
20104
发展与改革事务
23.38
23.38
2010402
一般行政管理事务
23.38
23.38
部门公开表3
部门支出总体情况表
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
结转下年
合计
53.38
53.38
201
一般公共服务支出
53.38
53.38
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
30
30
2010302
一般行政管理事务
30
30
20104
发展与改革事务
23.38
23.38
2010402
一般行政管理事务
23.38
23.38
部门公开表4
财政拨款收支总体情况表
单位：
万元
收入
支出
项目
2019年预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入
53.38
201-一般公共服务支出
53.38
53.38
二、政府性基金预算拨款收入
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务
30
30
2010302-一般行政管理事务
30
30
20104-发展与改革事务
23.38
23.38
2010402-一般行政管理事务
23.38
23.38
结转下年
收入合计
53.38
支出合计
53.38
53.38
部门公开表5
一般公共预算支出情况表
单位：
万元
科目编码
经济科目
功能科目
2019年
预算数
基本支出
项目支出
合计
机关工资福利支出
机关商品和服务支出
对事业单位
经常性补助
机关资本性支出
（一）
对事业单位资本性补助
对个人和家庭的补助
机关工资福利支出
机关商品和服务支出
对事业单位
经常性补助
机关资本性支出
（一）
对事业单位资本性补助
对个人和家庭的补助
债务利息及费用支出
对企
业补助
对企业资本性支出
对社会保障基金补助
其他
支出
工资福利支出
商品和
服务支出
工资福利支出
商品和服务支出
资本性
支出
资本性
支出
对个人和家庭的补助
工资福利支出
商品和
服务支出
工资福利支出
商品和
服务支出
资本性支出
资本性
支出
对个人和家庭的补助
债务利息及费用支出
对企
业补助
对企
业补助
对社会保障基金补助
其他
支出
201-一般公共服务支出
53.38
53.38
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务
30
30
2010302-一般行政管理事务
30
30
20104-发展与改革事务
23.38
23.38
2010402-一般行政管理事务
23.38
23.38
部门公开表6
一般公共预算基本支出情况表
单位：
万元
政府预算经济分类科目
部门预算经济分类科目
2019年基本支出
科目编码
科目名称
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
53.38
53.38
501
机关工资福利支出
301
工资福利支出
50101
工资奖金津补贴
30101
基本工资
30102
津贴补贴
50102
社会保障缴费
30112
社会保障缴费
50103
住房公积金
30113
住房公积金
50199
其他工资福利支出
30199
其他工资福利支出
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出
50201
办公经费
30201
办公费
30202
印刷费
……
50202
会议费
30215
会议费
50203
培训费
30216
培训费
50204
专用材料购置费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
50205
委托业务费
30203
咨询费
30226
劳务费
30227
委托业务费
50206
公务接待费
30217
公务接待费
50207
因公出国（境）费用
30212
因公出国（境）费用
……
……
50299
其他商品和服务支出
30299
其他商品和服务支出
503
机关资本性支出
（一）
310
资本性支出
505
对事业单位经常性补助
50501
工资福利支出
301
工资福利支出
53.38
53.38
30101
基本工资
……
50502
商品和服务支出
302
商品和服务支出
30201
办公费
……
30299
其他商品和服务支出
506
对事业单位资本性补助
50601
资本性支出
（一）
310
资本性支出
509
对个人和家庭的补助
303
对个人和家庭的补助
50901
社会福利和救助
30304
抚恤金
……
50902
助学金
30308
助学金
……
……
50999
其他对个人和家庭的补助支出
30399
其他对个人和家庭的补助支出
部门公开表7
政府性基金预算支出情况表
单位：
万元
科目编码
科目名称
2019年预算数
合计
基本支出
项目支出
合计
功能科目类级
功能科目款级
功能科目项级
注：
“诸城市社会信用体系建设中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”
部门公开表8
一般公共预算“三公”经费预算表
单位：
万元
总计
因公出国（境）经费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
24.5
0
21.5
20
1.5
3
部门公开表9
政府采购预算表
单位：
万元
总计
财政拨款
财政专户管理资金
事业
收入
事业单位
经营收入
其他收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
上年结转
一般公共预算收入
政府性基金预算收入
注：
诸城市社会信用体系建设中心2019年未安排政府采购预算”
第三部分
2019年部门预算情况和重要事项
说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
（一）2019年收入预算53.38万元，其中：
一般公共预算拨款收入53.38万元，占100%。
（二）2019年支出预算53.38万元，其中：
项目支出53.38万元，占100%。
三、财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入预算为53.38万元，其中：
一般公共预算拨款收入53.38万元，占100%。
（二）2019年财政拨款支出预算53.38万元，其中:
一般公共服务（类）支出53.38万元，占100%（按表4“类”的支出科目逐一表述）。
4、一般公共预算收支情况
（一）2019年一般公共预算当年拨款53.38万元，上年无预算。
（二）2019年一般公共预算支出预算53.38万元，上年无预算
五、一般公共预算基本支出情况
2019年一般公共预算基本支出53.38万元，其中：
1.人员经费53.38万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。
2.公用经费0万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。
六、政府性基金预算支出情况
诸城市信用办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、重要事项说明
（一）机关运行经费
诸城市社会信用体系建设中心是非参公管理的事业单位，无机关运行经费
（二）政府采购情况
2019年诸城市信用办部门预算未安排政府采购预算。
（三）一般公共预算“三公”经费情况
2019年一般公共预算“三公”经费共计24.5万元，上年无预算。
（四）国有资产占用使用情况
诸城市社会信用体系建设中心机关无车辆
诸城市社会信用体系建设中心无单位价值100万元以上的大型设备2019年部门预算未安排车辆和单位价值100万元以上的大型设备购置。
（五）绩效目标设置情况
2019年诸城市信用办部门预算未安排项目，不涉及绩效目标设置。
2019年预算支出绩效目标表
项目名称
主管部门
项目金额
（万元）
项目简介
绩效目标
绩效指标
一级指标
二级指标
指标值/标准值
绩效指标
产出指标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
环境效益指标
可持续发展指标
社会公众或服务对象满意度指标
社会公众或服务对象满意度指标
第四部分
名词解释
一、财政拨款：
指由市级财政拨款形成的部门收入。
按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。
二、财政专户管理资金:
指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、事业单位经营收入：
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
主要包括投资收益、利息收入等。
六、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：
指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：
指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中：
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：
指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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