黑龙江总工会部门预算.docx

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黑龙江总工会部门预算

黑龙江省总工会2017年部门预算

第一部分黑龙江省总工会部门概况

1、主要职能

（一）中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。

中国工会以宪法为根本活动准则，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，依法行使权利和履行义务。

（二）中国工会的基本职责是维护职工合法权益。

中国工会动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（三）工会兴办的企业、事业，坚持为改革开放和发展社会生产力服务，为职工群众服务，为推进工运事业服务。

（四）工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。

工会的财产、经费和国家拨给工会使用的不动产，任何组织和个人不得侵占、挪用和任意调拨。

二、部门预算单位构成

省总工会内设机构17个：

1.办公室（国际联络部）

2.政策研究室

3.组织部

4.宣教文体部

5.经济技术部

6.劳动保护部

7.社会保障部

8.财务资产部

9.民主管理部

10.法律部（省总工会信访

办公室）

11.女职工部

12.经费审查委员会办公

室（审计处）

13.机关党委

14.离退休干部工作处

15.省管企业工会工作委员会（国防工会工作委员会）

16.省教育工会

17.省财贸金融轻工纺织工会

机关事业单位20个：

1.省职工技术交流馆（省职工实业开发指导中心）

2.省总工会职工技协办公室

3.省职工疗养事业指导中心

4.省职工住房合作社

5.省职工消费合作社

6.省工会干部学院

7.省职工互助补充保险合作总社

8.省职工物价监督总站

9.省职工对外交流中心

10.省总工会会计结算中心

11.省五大连池工人疗养院

12.省北戴河劳模疗养院

13.省镜泊湖职工休养院

14.省总工会医院

15.省总工会机关幼儿园

16.黑龙江工人报社

17.北方人杂志社

18.省总工会电化教育中心

19.省总工会房产维修队

20.省总工会招待所

第二部分黑龙江省总工会2017年部门预算表

附表1

部门预算收支总表

部门:

省总工会

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

2,626.80

一、一般公共服务支出

613.22

一、工资福利支出

235.00

二、政府性基金

二、外交支出

二、商品和服务支出

91.20

三、国有资本经营收入

三、国防支出

三、对个人和家庭的补助

2,300.60

四、财政专户资金

四、公共安全支出

四、对企事业单位的补贴

五、事业收入

五、教育支出

402.46

五、基本建设支出

六、事业单位经营收入

六、科学技术支出

六、其他资本性支出

七、其他收入

七、文化体育与传媒支出

七、事业单位经营支出

八、社会保障和就业支出

1,197.09

八、债务还本付息支出

九、医疗卫生与计划生育支出

201.91

九、其他支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

212.12

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

收入总计

2,626.80

支出总计

2,626.80

支出总计

2,626.80

附表2:

附表2

部门收入总表

部门:

省总工会

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

合计

2,626.80

201

一般公共服务支出

613.22

20129

群众团体事务

613.22

2012901

行政运行（群众团体事务）

83.77

2012902

一般行政管理事务（群众团体事务）

51.11

2012950

事业运行（群众团体事务）

478.34

205

教育支出

402.46

20508

进修及培训

402.46

2050899

其他进修及培训

402.46

208

社会保障和就业支出

1,197.09

20805

行政事业单位离退休

1,197.09

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1,197.09

210

医疗卫生与计划生育支出

201.91

21011

行政事业单位医疗

201.91

2101101

行政单位医疗

119.16

2101102

事业单位医疗

33.21

2101103

公务员医疗补助

49.54

221

住房保障支出

212.12

22102

住房改革支出

212.12

2210202

提租补贴

212.12

附表3

部门支出总表

部门:

省总工会会

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营收入

对附属单位补助支出

合计

2,626.80

2,575.69

51.11

201

一般公共服务支出

613.22

562.11

51.11

20129

群众团体事务

613.22

562.11

51.11

2012901

行政运行（群众团体事务）

83.77

2012902

一般行政管理事务（群众团体事务）

51.11

2012950

事业运行（群众团体事务）

478.34

205

教育支出

402.46

20508

进修及培训

402.46

2050899

其他进修及培训

402.46

208

社会保障和就业支出

1,197.09

20805

行政事业单位离退休

1,197.09

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1,197.09

210

医疗卫生与计划生育支出

201.91

21011

行政事业单位医疗

201.91

2101101

行政单位医疗

119.16

2101102

事业单位医疗

33.21

2101103

公务员医疗补助

49.54

221

住房保障支出

212.12

22102

住房改革支出

212.12

2210202

提租补贴

212.12

附表4

财政拨款收支总表

部门:

省总工会

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

2,626.80

一、一般公共服务支出

613.22

二、纳入预算管理的行政事业性收费

二、外交支出

三、专项收入

三、国防支出

四、国有资源有偿使用收入

四、公共安全支出

五、政府住房基金收入

五、教育支出

402.46

六、其它非税收入

六、科学技术支出

七、政府性基金

七、文化体育与传媒支出

八、国有资本经营收入

八、社会保障和就业支出

1,197.09

九、医疗卫生与计划生育支出

201.91

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

212.12

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

收入总计

2,626.80

支出总计

2,626.80

附表5

一般公共预算功能分类支出表

部门:

省总工会

单位：

万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

2,626.80

201

一般公共服务支出

613.22

20129

群众团体事务

613.22

2012901

行政运行（群众团体事务）

83.77

2012902

一般行政管理事务（群众团体事务）

51.11

2012950

事业运行（群众团体事务）

478.34

205

教育支出

402.46

20508

进修及培训

402.46

2050899

其他进修及培训

402.46

208

社会保障和就业支出

1,197.09

20805

行政事业单位离退休

1,197.09

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1,197.09

210

医疗卫生与计划生育支出

201.91

21011

行政事业单位医疗

201.91

2101101

行政单位医疗

119.16

2101102

事业单位医疗

33.21

2101103

公务员医疗补助

49.54

221

住房保障支出

212.12

22102

住房改革支出

212.12

2210202

提租补贴

212.12

附表6

部门一般公共预算经济分类支出表

部门:

省总工会

单位：

万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

2,626.80

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

年终一次性奖金

公务员奖励

基本养老保险

基本医疗保险

185.46

公务员医疗补助

49.54

工伤保险

其他工资福利支出

按定额管理的商品服务支出

办公费

手续费

办公水费

办公电费

电梯电费

邮寄费

电话通讯费

办公用房取暖费

专用房屋取暖费

物业管理费

国内差旅费

一般维修费

专用房屋维修费

电梯维修费

培训费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

预留机动经费

空编奖励经费

离退休公用支出

离休人员特需费

0.75

离休人员公用经费

1.54

退休人员公用经费

12.44

职工体检费支出

体检费

25.36

对个人和家庭的补助支出

离休费

149.30

退休费

1,791.74

抚恤金

16.89

丧葬补助费

0.40

遗属生活补助

8.70

非编制人员补助

住房公积金

提租补贴

252.33

采暖补贴

80.28

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

0.96

项目支出

51.11

附表7

政府一般公共预算经济分类支出表

部门:

省总工会

单位：

万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

2,626.80

机关工资福利支出

工资津补贴

社会保障缴费

168.70

其他工资福利支出

机关商品服务支出

日常办公

41.61

会议费

1.80

培训费

3.70

专用材料购置费

委托业务费

2.00

公务接待费

因公出国（境）费用

公务用车运行维护费

维修（护）费

其他商品和服务支出

24.74

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

25.99

助学金

生产补贴

住房补贴

332.61

离退休费

1,941.04

其他对个人和家庭的补助

0.96

对事业单位补助

工资福利支出

66.30

商品和服务支出

17.35

其他资本性支出

其他对事业单位补助

对企业补助

资本金注入

费用补贴

债务付息支出

国内债务付息

国外债务付息

债务还本支出

国内债务还本

国外债务还本

基本建设支出

房屋建筑物构建

基础设施建设

公务用车购置

设备购置

大型修缮

其他基本建设支出

机关其他资本性支出

房屋建筑物构建

基础设施建设

公务用车购置

股权投资

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

其他支出

预备费

其他支出

附表8

政府性基金预算功能分类支出表

部门：

省总工会

单位：

万元

科目编码

科目名称

预算数

附表9

政府性基金预算经济分类支出表

部门:

省总工会

单位：

万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

年终一次性奖金

公务员奖励

基本养老保险

基本医疗保险

公务员医疗补助

工伤保险

其他工资福利支出

按定额管理的商品服务支出

办公费

手续费

办公水费

办公电费

电梯电费

邮寄费

电话通讯费

办公用房取暖费

专用房屋取暖费

物业管理费

国内差旅费

一般维修费

专用房屋维修费

电梯维修费

培训费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

预留机动经费

空编奖励经费

离退休公用支出

离休人员特需费

离休人员公用经费

退休人员公用经费

职工体检费支出

体检费

对个人和家庭的补助支出

离休费

退休费

抚恤金

丧葬补助费

遗属生活补助

非编制人员补助

住房公积金

提租补贴

采暖补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

项目支出

附表10

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:

省总工会

单位：

万元

预算安排数

备注

合计

因公出国（境）经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

其中：

公务用车运行维护费

公务用车购置

第三部分黑龙江省总工会2017年部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总表说明

按照综合预算原则，黑龙江省总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算收入2，626.80万元；支出包括：

一般公共服务支出613.22万元、教育支出402.46万元、社会保障和就业支出1,197.09万、医疗卫生与计划生育支出201.91万、住房保障支出212.12万元。

黑龙江省总工会2017年收支总预算2，626.80万元。

二、关于部门收入总表说明

黑龙江省总工会2017年收入预算2，626.80万元，其中：

一般公共预算收入2，626.80万元，占100%。

三、关于部门支出总表的说明

黑龙江省总工会2017年支出预算2，626.80万元，其中：

基本支出2，575.69万元，占98.05%；项目支出51.11万元，占1.95%。

四、关于财政拨款收支总表说明

黑龙江省总工会2017年财政拨款收支总预算2，626.80万元，收入包括：

经费拨款2，626.80万元。

支出包括：

一般公共服务支出613.22万元、教育支出402.46万元、社会保障和就业支出1,197.09万、医疗卫生与计划生育支出201.91万、住房保障支出212.12万元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黑龙江省总工会2017年一般公共预算当年拨款2，626.80万元，比上年执行数减少1,106.19万元，主要原因是：

帮扶资金专项、“安康杯”竞赛专项、职工素质工程专项没列预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出613.22万元，占23.34%；教育（类）支出402.46万元，占15.32%；社会保障和就业（类）支出1，197.09万元，占45.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出201.91万，占7.68%；住房保障（类）支出212.12万元，占8.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）2017年预算数为83.77万元，比上年执行数减少167.64万元，减少66.67%。

主要原因是：

预算中不含目标奖和抚恤金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）2017年预算数为51.11万元，比上年执行数减少997.7万元，减少95.12%。

主要原因是帮扶资金专项、“安康杯”竞赛专项、职工素质工程专项没有列预算。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（群众团体事务）（项）2017年预算数为478.34万元，比上年执行数增加12.7万元，增加2.72%。

主要原因是事业单位离退休人员增资。

4.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2017年预算数为402.46万元，比上年执行数减少1.37万元，减少0.3%。

主要原因是：

2016年事业单位离退休人员增资补发。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位退休（项）2017年预算数为1，197.09万元，比上年执行数增加22.18万元，增加1.88%。

主要原因是离退休人员增资。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为119.16万元，比上年执行数减少0.21万元，减少0.17%。

主要原因是：

有去世离退休人

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