扎煤新编质量标准化标准.docx

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扎煤新编质量标准化标准

扎煤公司地面单位安全质量标准化标准

一、基本要求

（一）原则

贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，运用先进、科学的管理方法，完善标准化考核体系，推进安全质量标准化建设，强化安全基础管理，保障从业人员安全健康，实现地面辅助、服务系统的安全生产。

（二）建立和保持

通过科学管理、健全制度、规范行为、控制质量、提高安全管理水平、加强岗位技能培训与安全监督，达到安全质量标准化工作的稳定发展。

（三）目标与计划

制定安全质量标准化年度计划，分解到相关部门、车间、班组，并严格执行和考核。

（四）组织机构与职责

设立安全质量标准化管理机构，配备相应的专兼职管理人员；单位主要负责人全面负责安全质量标准化工作，各单位、部门和人员的安全质量标准化工作职责明确。

（五）安全质量标准化投入

建立安全质量标准化投入保障制度，完善和改进安全生产条件；对设备设施进行定期检修、保养达到完好标准；对厂房、办公室、休息室、库房、厂区进行及时修缮，保持净化、美化、亮化。

（六）法律法规执行及制度完善

及时识别和获取适用的法律法规、标准规范、上级文件，并传达给车间、班组和从业人员，结合文件要求及时修订和完善本单位的各项规章制度，每月至少定期进行一次全面检查，不断提高各项安全管理制度的执行力。

（七）技术保障

健全安全技术管理体系，完善工作制度，开展技术创新；作业规程、操作规程及安全技术措施符合要求；各种规程审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全。

（八）生产现场管理和过程控制

建立健全设备设施综合管理制度，加强设备设施管理；严格执行本单位相关规程、制度；加强各生产（工作）环节的过程控制；定期开展安全质量标准化达标自检、考评工作，并记录齐全；对于高危作业实施作业许可、监护管理，并安排专人进行现场监督管理。

（九）工程质量

各项工程应制定质量标准和要求，按照设计、施工组织设计、作业规程及安全技术措施进行施工，有相应的质量保证措施，定期进行工程质量检查验收。

（十）作业环境

作业场所空气质量、温度、噪声、辐射及照明等符合相关规定；物料分类摆放整齐，环境整洁；各类图牌板齐全，安设合理；管线吊挂整齐；按照GB2894—2008及企业规定设置标志。

（十一）隐患排查和风险预控

建立隐患排查制度，制定隐患治理方案，开展风险预控工作，采取信息化手段对隐患分级、分类建立档案，限期整改，闭环管理。

（十二）应急管理

针对日常生产（工作）过程中出现的变化，建立预防机制及应急反应机制。

通过预防机制尽量减少突发性的变化；通过应急反应机制，按预案对突发性的变化采取相应的措施。

（十三）教育培训

建立完善全员培训制度，明确教育培训机构，制定培训计划，对培训效果进行评估；从业人员按要求进行教育培训后持证上岗。

二、地面单位安全质量标准化标准目录

地面单位安全管理、地面设施、文明生产、经营管理通用标准

（一）安全管理安全质量标准化标准检查表......................第6-11页

（二）地面设施安全质量标准化标准检查表......................第12-18页

（三）文明生产安全质量标准化标准检查表.....................第18-21页

（四）经营管理安全质量标准化标准化检查表...................第22-23页

地面单位工作现场标准

（一）电讯公司工作现场安全质量标准化标准检查表.............第24-39页

地面单位质量管理标准

（二）电讯公司质量管理安全质量标准化标准检查表............第40-47页

三、地面单位安全质量标准化评分表

体系

序号

名称

标准分值

权重（ai）

考核得分（Mi）

加权得分

通用

标准

安全管理

100

0.20

地面设施

100

0.15

文明生产

100

0.15

经营管理

100

0.10

系统

标准

工作现场

100

0.25

质量管理

100

0.15

加权得分=考核得分（M）＊权重（ai）

合计：

四、地面单位通用标准

（一）安全管理安全质量标准化评分表

项目

内容

基本要求

标准分值

评分方法

得分

一、机构设置与人员配备︵8分︶

机构

设置

1、安委会、标准化、事故追查、职业健康、安全防火、反违章、安全技术管理、安全教育、隐患排查、班组建设、安全信息等组织机构；

2、安监部门健全，职责、分工明确

1、查文件、查职责和工作流程，1项不相符扣2分

人员

配备

1、安全副职（主管安全）、专兼职安监科长能正常履行职责（病事假、公出、开会、学习安排他人负责，并有记载）；

2、按照公司规定配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，人员数量符合定员标准，并能满足日常安全监管工作的需要

查资料。

1、每少1人，扣2分；

2、1人次不满足要求扣3分

二、安全规章制度︵12分︶

基本

制度

1、建立健全以下基本制度：

⑴安全办公会议制度；⑵安全月度例会制度；⑶安全目标管理制度；⑷安全质量标准化管理制度；⑸安全生产教育与培训制度；⑹安全隐患排查与整改制度；⑺安全监督检查制度；⑻安全技术措施审批制度；⑼设备器材使用检修、保养管理制度；⑽事故报告、追查制度；⑾安全奖惩制度；（12）安全举报制度；（13）班组建设管理制度；（14）安全考核办法；（15）本单位认为需要制定的其他制度；

2、建立健全

（1）领导、部门、岗位人员安全生产责任制；

（2）部门有保安责任制及管理制度；（3）管理人员有安全工作到位标准；

3、单位领导值班制度，并有查岗记录

查资料。

1、每项制度必须有组织、措施、职责、工作流程、记录；落实不到位每项扣2分；

2、安全生产责任制落实、考核、兑现记录；每缺1项扣2分；

3、每缺1项制度扣3分，落实不到位扣5分

操作规程

1、所有岗位均有安全操作规程

查资料。

1项不符合要求扣2分

三、安全费用管理及使用︵

10分︶

投入保障

1、建立健全并落实安全投入使用、监督、验收制度；

2、成本中列支的安全、标准化投入资金，在使用过程中要安排专人管理、验收，并做好记录

查资料。

1、每缺1项制度扣3分；

2、日常管理记录不详，扣2分

专款

专用

1、制定年度安全费用或标准化投入使用计划；

2、按费用计划、安排制定施工安全措施，并有贯彻落实记录；

3、单位财务、经营管理部门，做到账目项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录；

4、在施工中，有施工质量标准

查现场和资料。

不符合要求，一项扣3分

四、隐患排查与治理︵20分︶

隐患

排查

1、单位主要负责人每月至少组织1次全面安全隐患排查工作；

2、单位副职每月至少进行两次专项安全隐患排查；

3、安监、技术部门要做好日常固定点、面、线的安全排查工作，及时登记所排查出的安全隐患

查资料。

不符合要求，一项扣5分

隐患

治理

1、制定隐患排查治理实施方案，逐级落实责任到人，实行安全隐患治理分级管理，限期整改，挂牌督办；一般隐患应由专人负责，立即整改，治理结束后，组织验收，做好记录，实现隐患排查整改闭环管理（有隐患排查计划、隐患登记表、下达隐患整改通知单、整改实施过程描述记录、车间检查验收回执单、单位复查验收、销号登录表）；

2、建立隐患排查与治理体系流程，做到隐患信息收集、登记、落实整改和验收登记、报告及时准确，按照等级和类别建立台账管理；

3、建立兼职安检员、群监员管理办法，并按规定要求正常开展工作；

4、有完善的反违章管理办法，并有违章人员学习、处罚等情况记录台帐

查现场和资料。

不符合要求，一项扣5分

五、

安全

生产

技术

管理

︵

10分

︶

管理

体系

1、制定本单位中长期发展规划、年度生产安全作业计划等的编制、审查和决策制度；

2、建立专项工程和专业系统的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；

3、建立各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度

查资料。

每缺1项制度扣3分

基础

工作

1、外包工程施工应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作业规程、安全技术措施；

2、技术资料档案管理工作规范，准确、及时填绘反映实际情况的图纸资料

查资料。

1、不符合要求，扣5分；

2、没有外包工程得满分

六、

安

全

生

产

教

育

与

培

训

︵

12分︶

机构

制度

1、设置安全生产教育培训机构，配备专兼职管理人员

2、建立健全安全生产教育培训管理制度

3、有培训场所，按规定外聘或安排教员授课；不具备培训条件的单位，与公司培训机构联系落实培训计划、培训任务

查资料。

不符合要求，扣3分

安

全

培

训

1、制定年度安全培训计划，并按计划实施；

2、从业人员应按规定进行培训，建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况；

3、特种作业人员应按规定参加培（复）训，并取得安全资格证书；

4、从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格；

5、采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训；

6、每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进行1次检查和总结，对查出的问题制定措施，整改落实；年终对安全培训工作进行总结

查资料、培训档案。

一项不符合要求，扣3分

七、

车

间

班

组

建

设

︵

13分︶

机

构

制

度

1、应实行班组建制，班组定员、现员掌握清楚；

2、班组建立“一长二员”制。

班组长不得兼任安检员、群监员；

3、建立完善以下班组建设管理基本制度：

（1）班前、班后会制度；

（2）安全质量标准化和文明生产管理制度；

（3）隐患排查治理报告制度；（4）事故报告和处置制度；（5）民主管理制度；（6）安全承诺制度；（7）车间（班组）学习培训制度；（8）安全绩效考核制度；（9）班组长“一班三检”管理制度；（10）班组安全活动日制度；（11）班组安全互保和联保制度；（12）车间日安全检查制度；（13）“五好班组”自检自查、评比、典型宣传制度；（14）班组建设工作推进会制度；（15）班组周、月安全检查制度；（16）各单位认为需要制定的其它相关制度；

4、建立健全班组长及各岗位人员的安全生产责任制；

5、建立班组作业现场应急处置方案，明确班组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权；

6、建立健全车间工会和班组工会小组，维护职工合法权益；

7、组织开展班组民主活动，执行班务公开制度

查资料。

1、不符合要求，扣3分；

2、每缺一项制度，扣5分（查班组按照“五好班组”内业资料检查）

八、安

全

信

息

管

理

︵

10分︶

信息

管理

1、建立安全信息管理机构，建立安全信息管理制度，安排专人负责各种安全信息管理，安全信息畅通，准确、及时记录、上报并按规定处置安全信息（安全信息包括安全隐患好、标准化、“五好班组”排查、专项检查、日常检查等）

查资料。

1处不符合，扣3分

资料

管理

1、及时获取适用的安全生产法律法规、标准、规范、公司文件，并传达给相关的部门和从业人员；结合法律要求，修订和完善本单位的规章制度；每年至少1次对执行情况进行检查评估，形成总结报告；

2、搜集整理保存操作规程及安全生产制度、文件、安全办公会记录，在班组整齐摆放；

3、制定月度、季度、年度安全工作规划，并及时总结、上报

查资料。

不符合要求，扣3分

事故

信息

管理

1、建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析等制度；

2、建立健全各类事故、故障累计统计台账和记录；

3、公司所属各二级单位每起事故有调查处理结果，将事故报告编写成事故案例，开展案例警示教育，并做到全覆盖

查资料。

不符合要求，扣3分

九、

安

全

文

化

建

设

︵

5分︶

安全

承诺

1、安全理念内容完整、明确；

2、安全目标清晰、切合实际；

3、公司（厂）、科室车间、班组和岗位人员逐级签订安全承诺责任书

查资料。

不符合要求，扣3分

安全

文化

1、危险源、点和作业现场等设置安全标标志；

2、班组活动场所设置醒目的安全警示、温情提示等；

3、安全生产法律法规、安全知识等经常宣贯，形式多样；

4、设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地；

5、定期组织开展群众性的安全文化活动

查资料。

不符合要求，扣3分

学习

培训

职工休息室（会议室）有图书角

抽查。

不符合要求，扣3分

注：

总分为100分，小项分数扣完为止。

（二）地面设施安全质量标准化评分表

项

目

项目

内容

基本要求

标准分值

评分方法

得分

一、

基础

管理（43分）

组织

机构、

制度

建设

1、地面设施管理有分工明确，责任落实到位；

2、各岗位及关键作业场所的管理制度、操作规程悬挂在明显位置或汇编成册，可查。

各工作岗位一岗双责（岗位责任制、安全生产责任制）和安全工作到位标准齐全；

3、地面要害场所警示标示、管理制度牌板齐全清晰，各种交接班记录、外来人员登记、设备检修运行等记录规范齐全

查资料和现场。

1、未设置机构的扣5分；

2、缺少1项制度扣5分；

3、制度不规范，一处扣2分；

4、制度未落实的，一处扣3分

基本

建设

管理

1、工程开工手续、竣工资料等齐全、有效；

2、有公司主管部门签署的质量合格资料；

3、建筑施工现场、车辆过往频繁道路交叉地段应设有符合标准的安全警示标识及防护设施。

在高温、高压、易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀性、放射性、易垮塌、易触电、易坠落的场所，必须设有明显的警示标志或采取有效隔离防护措施；施工防护网完好，施工人员工作戴安全帽，高空作业佩戴安全带

检查资料及现场。

1、不符合要求的，每处扣3分；2、没有工程此项得满分

现场

管理

1、生产作业现场应有充足的照明；设备转动或传动部位安全防护装置齐全可靠；作业人员应按要求佩戴劳动防护用品，作业场所噪声符合要求；

2、设备设施无跑冒滴漏现象；

3、物料实行定置定位管理，收工后做到工完料净场地清

查资料和现场。

现场每处不符合要求，一项扣3分

职工

操作间

1、机房内设备明亮见本色，无跑冒滴漏现象，地面清洁无污渍；

2、库房内无杂物、无卫生死角，无机动车辆及其它设施设备存放

1、设备有油污、不明亮，一处不达标扣3分；

2、库房卫生不好、停放车辆一项扣5分

设备

管理

1、健全设备档案，使用淘汰或报废设备必须有严格的管理、检查、检修制度，妥善保管设备的技术资料及使用说明书；根据设备资料和安全方面的有关规定制定本岗位的操作规程，严格遵照执行；

2、所有设备应有铭牌、完好牌、设备标志牌；特种设备、安全附件、计量器具应定期检验，并留有记录；设备备件分类存放、码放整齐，并定置挂牌管理；

3、易燃易爆场所报警监控装置等安全防护设施齐全可靠，配备消防、高压防护用具等必要的安全防护器材，绝缘靴、绝缘手套等要及时效验，要害岗位工作人员必须熟练掌握岗位安全防护器材的使用，供电线路、接地装置和防雷装置等保护装置齐全；

4、设备无油污；

5、设备有检查、运行、维护、故障记录

查资料和现场。

1、无设备管理档案，扣5分；

2、一工种无操作规程,扣5分；

3、安装不规范的扣3分；

4、有跑、冒、滴、漏现象的扣3分；

5、安全防护装置不齐全可靠的扣5分；

6、记录不全的，一处扣2分

消防

管理

1、建立消防安全责任制，编制消防应急预案；

2、按规定配备消防设施、器材且齐全完好；消防通道、安全出口、疏散通道畅通，紧急逃生路线标识醒目；

3、按规定进行消防检查和消防演练；

4、应急照明灯完好有效，各场所应按规定配备消防器材完好有效；灭火器定期检验并应放在明显易见易取的位置；室内外消火栓周边应无遮挡、标志明显、配件齐全，无跑、冒、滴、漏现象，冬季应有保温措施

查资料和现场。

1、未制定预案或未进行演练的，不得分；

2、其他不符合要求的，每处扣3分

二、

办公

场所

（17分）

办公

环境

1、办公室配置合理，满足工作需要，办公设施齐全、完好；

2、办公楼外墙整洁无剥落、无裂缝、无水痕

查现场。

不符合要求的，每处扣3分

职工

食堂

1、基础设施齐全、完好；

2、符合卫生标准要求，各类食品无霉变、发芽、虫蛀、鼠咬，各种炊具使用后及时洗刷，成品、半成品加盖防绳罩，不存放过期食品

查资料和现场。

1、基础设施不齐全的扣3分；

2、不符合卫生标准的扣3分；

未有职工食堂得满分

三、设备材料库（15分）

设备

库房

物资公司：

1、仓储配套设备设施齐全、完好；

2、不同性能的材料应分区或专库存放并采取相应的防护措施；

3、货架布局合理，实行定置管理；

4、地面平整且防滑，坑、沟、槽应设置盖板或护栏。

仓库应有适当的通道，并保持通道畅通；仓库的防雷接地装置应可靠，每年雨季前防雷接地测试；作业现场采光应符合规定，照明灯具完好率应达到100%，凡有易燃物的地方应采取防护措施。

关键位置应安装监控设备；

其他单位：

1、备用设备在指定区域存放，存放区域满足存放要求；

2、备用设备达到完好标准

查资料和现场。

不符合要求的，每处扣3分

物资

管理

1、建立物资管理制度；

2、验收单签字或印章齐全；

3、库内物资应做到账、卡、物三相符；

4、按照先进先出原则发放合格物资；

5、实现信息化管理（物资公司）

查资料和现场。

不符合要求的，每处扣3分

四、供用电

管理（20分）

用电

管理

1、供用电线路所用电器及材料符合设计要求，安装规范，按标准敷设线路，无裸露、无明头，不准乱接电源插座和开关，严禁用铁丝、铜丝等材料代替熔断器；

2、电源进、出线的裸露长度符合安全用电标准的相关规定。

配电箱（柜）内原件应将控制用途标示明确;配电箱（柜）各种漏电、短路、接地保护装置齐全灵敏可靠；内外无杂物；

3、电器元件齐全完好、无缺损，电器仪表完好有效，电器安装牢固、平正、各连接螺栓齐全无松动，电器的连接线排列整齐、美观，严禁两个及以上电线接头压接在同一个接线端子处

查现场。

不符合要求的，一处扣3分

操作

管理

1、电工、电风焊工、地面吊运工、小绞车操作工作业必须持证上岗；

2、执行配电箱上锁制度，“有人工作、禁止送电”警示牌内容准确，字迹清晰、牌面完好；

3、严格执行停送电作业制度

查现场。

不符合要求的扣5分

临时用

电管理

1、临时用电严格执行“两票”制；

2、接地装置良好，危险点分析和安全防护预控措施到位；操作人员熟知内容

查现场。

不符合要求的扣5分

五、节能环保（5分）

节能

环保

设施

1、节能环保设施齐全且正常使用，外排物应达标排放；

2、建立完备的环境及能源统计记录和台账；

3、杜绝长明灯和长流水现象及电炉子

查资料和现场。

不符合要求的，每处扣3分

注：

总分为100分，小项分数扣完为止。

（三）文明生产安全质量标准化评分表

项目

内容

基本要求

标准

分值

评分方法

得分

一、

办

公

场

所

（45分）

基础

管理

1、建立健全文明生产及卫生责任制度；

2、公司（厂）、车间文明环境治理有安排、有落实、有检查、有整改记录

查资料和现场。

1、缺少一项制度、制度不规范、未落实责任人扣3分；

2、无安排、无落实、无检查、无跟踪整改，一项不达标扣2分

机关

办公室

1、办公室、会议室、活动室干净整洁，办公用品、桌面资料摆放整齐有序，办公座椅、橱柜无杂物、无尘无灰，室内有禁烟标志；

2、“办公室、会议室、活动室种植花卉，花盆内无杂物；

3、楼道、走廊文明整洁、无卫生死角

1、物品杂乱无章、办公桌椅、橱柜挂灰、挂尘、有杂物，一处不达标扣2分；

2、两室有杂物、门窗不整洁、未种植花卉，一处不达标扣2分；

3、楼道、走廊有杂物、卫生死角，一处不达标扣2分

职工

休息室

1、无异味，职工工装、安全帽等劳动保护用品挂放整齐、生活用品摆放有序，桌椅、沙发等用品摆放整齐、无尘无灰、无破损；

2、外墙整洁无剥落、无裂缝、无水痕

查现场。

不符合标准要求的每处扣2分

职工

食堂

1、证照齐全，各种餐具、厨具按要求消毒，食物管理规范；

2、工作人员持证上岗（健康证），着装干净整洁，佩戴工作帽并按照有关要求进行作业；

3、食堂内无卫生死角，无蝇无蟑无鼠，做到卫生供餐

1、无证照、餐具和厨具未定期消毒、食物管理不规范、工作人员衣着不整洁或未按岗位标准作业，发现一处扣5分；

2、食堂内有卫生死角，有苍蝇等有害物发现一处扣3分

厕所

1、室内卫生间设施完好、空气良好，管道无滴水，每天按时清洗便池；

2、室外厕所卫生按时清洁，无堆积物

1、卫生间内异味重，便池内有污垢，管道漏水、挂灰挂尘，一处不达标扣2分；

2、厕所卫生清理不及时、地面有杂物、积水，发现一处扣2分

二、

文

明

办

公

（20分）

基本

礼仪

1、职工衣着整洁，上岗佩戴胸卡或工作证等标志；

2、职工礼貌待人，不说脏话，多使用请、您好等文明用语；

3、职工举止文雅，在办公场所无大声喧哗

1、职工不使用文明用语，说脏话，在办公场所大声喧哗，举止粗俗扣2分；

2、职工衣着不整，不佩戴胸卡、工作牌，发现一人扣2分

文明

行为

1、管理人员接待检查人员要礼貌待人；

2、职工工作期间严谨做与工作无关的事情（通话、交谈）；

3、职工行为文明，不当众爵口香糖，不随地吐痰、随手扔垃圾

1、工作期间做其它事情发现一次，扣3分；

2、职工出现行为不文明发现一次，扣2分

三、

室

外

区

域

（35分）

工业

厂区

1、工业广场辖区主要道路硬化、平整、顺畅，特殊路段有指示标志；

2、厂区内无杂物堆积，夏季无积水、淤泥，冬季积雪清理及时到位；

3、车辆停放有序，机动车通道无扬尘，铁路道心两侧无杂物

1、主要道路未硬化、不平整扣3分；

2、辖区道路有堆积物、杂物、积水、淤泥（冬季有积雪），一处扣3分；

3、特殊路段无标志，车辆停放无序扣3分

美化

绿化

1、按季节安排部署美化绿化工作，落实责任人；

2、定期做好处于生长期的树木枝剪工作，及时清理死树枯枝和树枝上的悬挂物，夏季树穴有形、内外洁净；

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