收货流程Word文件下载.docx

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7．进口商品要求商检防伪标识及国内代理商中文标识内容说明

8．验收后，交课长复核单据实物，要签字确认，并督促商品及时进场或存店内仓，严禁堵塞验收通道

三、紧急商品验收

一般属于节假日、采购中心来不及向供应商下订单，由商品部直接下单给供应商，供应商直送卖场

1．商品部填写紧急验收申请表交收货部。

2．收货部将该表传购物广场总经办审批。

3．验收员会同责任营业员验收（验收程序同

第二节生鲜商品验收

生鲜商品验收一般需要计量过称。

计量工具使用前，必须进行校对，确保计量准确。

以商品净重填写验收单据。

商品净重=商品毛重-皮重-赠品量。

商品质量、数量由收货部把关。

鲜活商品应做到随到随验。

来货渠道分分店自采和供应商直送

一验收程序

1．供应商送货、分店自采商品。

收货部负责质量把关，数量确认，会同商品部责任课长一同验收

2．责任收货员统计当天订货与实收数量有较大差异（差异率超过10%）的品种明细，交收货部主管传总经办

水果的验收标准

一、国产水果的验收

国产水果一般分为三个等级：

一级果、二级果、三级果。

按等级的不同，执行验收时注意标准的不同，采购人员下单时必须注明质量等级和规格。

1．国产水果的分类：

（1）苹果类：

红富士、秦冠、佳力果、花牛苹果、新红星、青苹果、水晶红富士等。

（2）梨类：

鸭梨、山东梨、早酥梨、砀山梨、苹果梨、沙梨、丰水梨、雪花梨、水晶梨、雪梨、蜜梨等。

（3）桃类：

水蜜桃、油桃、蟠桃等。

（4）葡萄类：

青提、红提等。

（5）瓜类：

西瓜（珍珠瓜、美人瓜）、香瓜、蜜瓜、网纹瓜、甜瓜等。

（6）其它：

李、柚、枣、橙、奇异果、石榴、菠萝、板栗、核桃、人参果、枇杷、橄榄、荔枝、龙眼、香蕉、草莓等。

2．质量标准：

（1）外观标准：

一级的国产水果要求果型大小均匀，无虫眼、碰伤；

无花斑、污渍，不能有农药残留痕迹，不能有畸形果，果新鲜亮泽，无坚硬枝叶，无腐烂，瓜类表面光滑、瓜纹整齐，瓜蒂处不能有腐烂。

二级果允许个别的单果上有微小的花斑、污渍（基本上不影响果品的感观），但上述情况不能超过抽检的10%（三级果不能超过15%），如超过抽检总数的10%（或15%），则应找采购员与供货商协商按低级果的价格和质量标准进行验收或拒收

（2）鲜度、味道标准：

果切面色泽鲜亮、果实饱满，表皮无风干、陈旧迹象，闻起来有水果特有香味，无异味，开果品尝水份充足，果核不能发黑（板栗、核桃等开壳后完好率应达到95%以上）

（3）验收扣秤：

验收时，按送货总量的20%——30%比例进行抽检（特殊季节，抽检比例不能低于30%），抽检的水果必须开箱逐个检查，参照质量标准要求，将不符合标准的水果全部挑出后称重，再将重量除以抽检箱数，所得平均值做为此批水果每箱的扣秤数，核算整批货的扣秤重量。

所扣水果的重量从该批商品的总重量中扣除，以赠品的形式开单。

瓜类商品单个果料较大，要求验收时原则上逐个检查，挑出不合格商品，只验收合格商品。

二、进口水果的验收

进口水果一般按件采购，因此验收时必须按订单要求进行验收。

1．进口水果的品种有：

蛇果、进口青苹果、进口加力果、车厘子、山竹、布仑、新奇士、进口奇异果、火龙果、进口龙眼、西柚、红李、进口杨桃、夏威夷木瓜、榴连、柠檬、泰国荔枝、红毛丹、进口香蕉、南非橙、青提、红提、黑加仑等。

2．进口水果的质量标准：

表面不能有虫眼、碰伤、花斑、烂斑和残留污渍，果型大小均匀，果实饱满、表面色泽鲜亮，提子类枝串挂果饱满，果粒不脱落，榴连不开裂（如有轻度开裂，先证求商品部的意见，再做验收）

（2）味道、成熟度标准：

开果品尝水分充足，闻起来有水果特有香味，果肉保持正常颜色，无涩味、异味；

成熟度要求在8成左右（或根据卖场储存时间具体确定）

3．进口水果的验收扣秤：

进口水果因订货量不大，原则上要求逐件检查、挑选，只对合格商品进行验收，单品件数超过30件以上，结合进口水果的质量标准，参照国产水果的验收扣秤方法操作。

三、特殊情况下的验收操作

一般指送货质量达不到验收标准，卖场又断货这一情况。

收货员应及时通知收货部主管，收货部主管与商品部主管、驻店采购员协商是否收货（若意见不一致，由总经办裁定），若收货，由驻店采购员联系供应商降价作部分验收，或挑选合格品部分验收。

蔬菜商品的验收标准

一、叶菜的验收：

1．叶菜类的品种：

上海青、小白菜、菠菜、鱼腥草、（小）西芹、香麦菜、苦麦菜、香菜、夏阳白、西洋菜、碗豆叶（苗）通心菜、茼蒿、生葱、人参菜、荠菜（苗）、萝卜苗、韭菜（黄）、京苞菜、大白菜、菜芯｜芥菜、枸杞叶等。

2．叶菜的质量标准：

Ａ、新鲜度：

菜叶直挺、色泽好（注意不能是水泡菜），气味清新，叶质鲜嫩。

Ｂ、发育情况：

根据品种不同，对比发育状况，如大白菜、苞菜类应实体紧实，不松散，大小适中，无畸型。

Ｃ、所在叶菜的外观标准是不能有虫眼，烂（黄、老）叶，不能抽苔、不能有碎小的枝叶，整洁，不能附有泥土。

3．叶菜的验收扣秤

叶菜的验收按20%—30%抽检，参照质量标准，对不符合标准的叶菜进行挑择或加工，挑择和加工出来的废叶均计入扣秤重量，其扣秤方法参照硬水果的验收。

二、根茎类的验收：

1．根茎类的品种：

白萝卜、红萝卜、土豆、芋头、红薯、地瓜等

2．根茎类的质量标准：

Ａ、外观标准：

根茎类商品要求外表干净，色泽正常鲜嫩，无凝土，大小均匀（不可太大或太小），无虫眼，胀裂，烂孔子或黑斑，所有根茎类菜不能生芽变青（绿）色、发莓。

Ｂ、重量检查：

根茎类菜如萝卜、青瓜应检查单个商品的重量，将商品置于手掌中掂量，有商品应有的重量，以防空心或干枯。

3．根茎类的验收扣秤：

根茎类的验收按30%的抽验，根据此类商品的质量标准，将不合格的商品拣出扣秤，其方法参照硬水果的验收。

根茎类菜质量如有10%以上不达标，要求供应商挑选后再作验收。

鲜肉、禽类的验收

一、鲜肉的验收

通常将肉分为新鲜、次鲜和变质三个等级。

猪肉感官检查司以色泽、组织状、粘度、弹性、气味等标准来进行：

1．新鲜肉：

肌肉有光泽，红色均匀，脂肪乳白色，纤维清晰，有坚韧性，指压拍凹陷立即恢复，外表湿润、不粘手，具有鲜猪肉固有的气味，无异味，如果将肉块损烂进行煮沸试验，其肉汤透明澄清脂肪团聚于表面，有香味。

2．次鲜肉；

肥肉色泽稍暗，脂肪缺乏光泽，肉外表干燥、粘手，新的切面湿润，肉汤稍有混浊，脂肪成小粒浮于表面，无鲜味，这种在迅速处理后，才能食用，在验货时此类劣质商品应拒收。

3．变质肉：

这种肉更不能收，为了将来鉴定。

把显著的特点叙述一下，以便于工作。

该种肉的肌肉无光泽，脂肪灰绿色，肉外表极度干燥或粘手，新切面发粘，指压后凹陷不能完全恢复，留有明显痕迹，肉有臭味，煮沸的肉汤混浊，有黄色絮状物，脂肪极少浮于表面。

该种肉是不可食用的。

（见附表《猪肉质量标准及验收标准》）

4．白条猪、边口猪的验收：

表皮去毛干净，无淤血斑、黑斑，色泽正常，内脏清除干净，无血水渗出。

5．注水猪肉的识别方法：

肉内水分过多，用手挤压有明显的水溢出，注水瘦肉尤其明显；

将肉悬挂会有水滴出，背脊瘦肉和后腿、臀中部瘦肉会反白，有明显的水分外溢；

注水猪肉的保质期要低于正常猪肉保质期两个小时；

注水猪肉表面湿润新鲜，正常猪肉表面干燥，放置时间稍长后表面会干皮。

6．对于死猪、母猪、小猪肉查到了要处理，验收时要先拒收，同时报采购中心。

猪肉质量标准及验收标准

指标

品名

质量标准

验收标准

前腿

应保证新鲜、有光泽、脂肪层不得超过1cm，肥肉及肉皮不得超出瘦肉覆盖面，肉类经静置无水份渗出，无污血块，每个重量不得超过6—7kg

肉皮眼出部分应割除，有污血应挑出，重量过大过小不收。

后腿

应保证新鲜、有光泽、脂肪层不得超过1cm，肥肉及肉皮不得超出瘦肉覆盖面，肉类经静置无水份渗出，无污血块，要完整无缺，不能起猪展肉。

腩肉

应保证新鲜、有光泽、脂肪层不得超过1cm，肥肉及肉皮不得超出瘦肉覆盖面，肉类经静置无水份渗出，无污血块。

肉皮眼出部分应割除，有污血应挑出不收。

猪扒

无肥肉，瘦肉面整齐规则无破损，除白网

有肥肉，白网应割尽，破损不收。

梅肉

无肥筋（刮除白网）

有肥筋，应割尽

排骨

无肥肉，排骨头猪颈骨应齐第一条肋骨割去，不带颈骨。

有肥肉，带颈骨挑出不收

龙骨

应除去后方尾骨，齐尾骨分支处砍去，只要背部上的龙骨（全部脊骨）

带后尾骨挑出不收

大骨

应色如凝脂状，骨上所带独肉应适量（不能带皮）

猪手

刮毛、去甲

刮毛、去甲要干净

猪脚

猪肚

去油、清洗干净

猪舌

不带黄喉

猪耳

纯猪耳、不带肉、刮毛

刮毛要干净

猪尾

猪肝

色泽正常，不带病斑，无水份渗出

鲜鱼的验收

一、鲜鱼验收时，按以下程序进行：

1．鲜鱼验收时，应先准备装水的桶，做为转鲜鱼之用。

2．将鲜鱼从供货商的运鱼车中捞到盛水桶中，过秤记数Ａ。

3．称后的鲜鱼放到商场鱼池中，按照1:

10左右的存养度，在鱼池中存养观察5分钟以上，将一些活力很弱、翻肚皮、眼睛发白、眼睑模糊、鱼身严重充血、腮盖外翻、鳞片严重脱落的给予退货。

捞完鱼的水桶再次过秤，记数为Ｂ，并按A-B的数量扣1.5%—2.0%的水份重量。

4．记数Ａ减去记数Ｂ减去退货的数量和扣水份的重量后为供货商送货的实际重量，并以此数量填写验收单。

二、鲜鱼验收时，注意以下情况：

1．不得过度缺氧，严重缺氧时，表现为鱼反应迟钝，无力游动；

2．鲜鱼（虾）、肢鳞损伤严重或缺少的不能收货；

3．鲜鱼大小基本均匀，按“条”验收必须达到订货单规定的标准。

冰鲜、冷冻品的验收

一、冰鲜类的验收主要从以下几方面检查：

1．单类商品大小基本均匀，按“条”验收的，必须达到订货标准的要求

2．无异味、臭味。

3．冰鲜鱼类无破肚，肢体完整，肌肉富有一定弹性，手指轻压后凹陷部位立即恢复。

4．验收时去冰、去水干净，须挤压水分的，挤干水后再验收（如毛肚、海蜇皮等）。

二、冷冻品的验收

1．冷冻家禽类：

表皮去毛干净、无淤血斑，无异味，内脏清除干净，单只重量应达到采购的要求。

2．无大片冰块冻结，解冻后无杂质、无异味、臭味，单个大小均匀。

熟食品的验收

熟食品验收主要从以下几个方面检查：

1．供应商以专用食品箱、食品袋盛装，生熟食品计量工具分开使用。

2．禽类整只熟食品内脏清除干净，淹制调料计量时应扣除重量。

3．凉拌菜类的调料重量，计量时应扣除，扣除比例应以实际抽查计算。

4．保质期限的检查。

牛、羊、兔肉的验收

牛、羊、兔肉主要从以下几个方面来检查：

1．色泽：

肌肉有光泽、红色均匀、脂肪白色或微黄色。

2．组织状态：

纤维清晰、有紧韧性。

3．粘度：

外表微干或温润、不粘手、切面温润。

4．弹性：

指压后凹陷处即恢复。

5．气味：

具有鲜牛、羊、兔肉固有的气味，无臭味、异味。

这里要特别注意正常鲜牛肉和注水牛肉的检查：

1．鲜牛肉：

肌肉暗红均匀，有光泽，外表微干，尤其在冬天形成一层薄薄的风膜后不粘手，富有弹性，指压后间即恢复，新切面肌纤维细密、间隙密实、粘手、具有鲜牛肉特有的气味。

2．注水牛肉：

肌肉色泽较鲜红，但整体颜色不均匀，外表面极湿润，很难形成风干膜，弹性极差，指压后感觉坚实，用手按下凹陷难以恢复，新切面指压后有淡红色的血水渗出，察看纤维间隙增大，纤维变粗，切成小块盐淹将渗出大量水份。

鲜禽类的验收

鲜禽类的验收从以下几个方面来检查：

1．色泽；

肌肉切面鲜艳有光泽、微红色、脂肪是乳白色或浅黄色。

肌肉压之无血水、皮脆

3．气味：

无异味、无异嗅

4．内脏干净，拔毛干净

鲜禽类的验收要注意区分健康鲜杀的禽和病死的禽；

1．新鲜健康肉禽钉后入血良好，杀口外翻，有血液浸润，眼球饱满，皮肤有光泽，因品种不同而是淡黄、淡红、灰白或黑色。

指压后有弹性，无斑痕疹块，整个皮下的内腔无血液残存现象。

2．病死禽肉由于是死之冷宰放血，刀口平整光滑不外翻，无血液浸润区，皮肤或不同程序的紫红色、暗红色或铁表色，干枯、毛孔突出，多数拔毛不干净、展体的侧腹下有大片的血液沉积，冠和内鬓是紫红色或青紫色，有的全部紫黑色，以边缘较严重。

眼部污秽不洁，眼多全闭，眼球下陷，青紫，空虚瘪缩或有液体或气体，肛门松弛。

第三节低值易耗品及工程维修材料验收

低值易耗品的验收包括以下几个方面的内容：

一、购物袋、卷装袋、打印纸等物品的验收，收货部收货员凭预送货验收单与财务低值易耗品管理员一同验收。

按重量验数的，须扣除包装、皮重。

验收程序、单据传递与正常商品验收相同。

二、前台部、食品部清洁用品、器具等物品的验收。

收货部收货员以供应商送货清单与使用部门责任营业员一同验收。

确认无误，收货员，责任营业员、供应商在送货清单上签字后，单传电脑部加盖验收章，供应商凭加盖验收章的送货清单作为结算依据。

三、工程维修材料的验收。

收货部收货员持送货清单与工程部人员一同验收，并在单据上注明材料用途，签字确认后，单据传电脑部加盖验收章。

工程部凭加盖验收章的送货清单作报帐依据。

低值易耗品验收由收货部管理人员负责收货。

第三章　商品店与店之间的调拨

一、因销售原因需调拨流程（门店间先行沟通，由门店间店长邮件确认）。

1．商品部将须调拨商品按供应商分类，填写手工内部调拨单（注明调拨原因）交收货部。

2．收货部仓管员按手工内部调拨单清点实物，账实相符，封箱，贴标识卡于包装箱左上角。

3．标识卡填写内容：

商品名称、条形码、数量、供应商名称、调出店名称、调入门店名称及调拨人姓名、日期等。

4．调入门店人员按照调拨单作验收处理。

第四章、非调拨商品出场

一、大宗购物非收银通道出货流程。

大宗购物商品，收银通道出货不便，且顾客一般要求商场送货。

发货主要通过卖场验收通道发货，

验收通道发货程序

1、凭收银领班（收银员）、防损领班（防损员）注明的顾客已买单未发货收银小票发货。

2、商品部将买单商品运至验收通道，收货部仓管员清点数量，商品部责任营业员、防损员复核。

3、数量清点无误后，收货部仓管员、防损部防损员在收银小票上标注货已提完并签名，并划掉未发货说明。

二、场外促销进、出场流程

1、商品部填写场外促销审批表交购物广场总经理审批。

该表一式三联，防损部存第一联，商品部存第二联，收货部存第三联。

2、收货部凭场外促销审批表数量发货并填写实出场数量，责任营业员复核、防损员监督，清点无误，商品部、防损部、收货部在促销表上签名确认（出场数量不能大于审批数量）。

3、促销商品回场，商品部责任营业员将回场商品拉至验收通道，通知收货部清点回场数量，并填入促销表，防损员监督。

出场数减回场数得出销售数。

由商品部责任营业员出示收银小票，收银小票数量必须与销售数量相符，发生差异由责任营业员买单（收货部将短少数量、责任人名单交商品部主管在24小时内处理）。

4、收银小票上收银机号必须是场外专用收银机号,且日期必须在促销日期内，收银小票必须有两联，顾客存白联。

5、场外促销商品必须当日回场，特殊情况需总经办核准。

三、卖场退货

１、商品部通知供应商到商场办理退货。

２、商品部清理实物，填写手工退货单传电脑部录预退货出库单，经公司财务审核。

３、收货部凭审核后的预退货出库单清点实物，实退数量不能大于预退货数量，并让供应商出具盖有公章的收条。

４、仓管员将收条，连同预退货出库单，传电脑部录正式退货出库单。

6、生鲜商品报损及退货

１、生鲜部责任营业员将需报损商品填写损溢单，交收货部。

２、收货部仓管员按单品过称计量，填写报损数量，防损员在场监督。

３、发现商品非质量问题报损，应及时反馈上级处理。

４、生鲜商品退货责任营业员填写手工商品退货单，交收货部仓管员复核数量，退货金额超过200元，由供应商出具收条

第五章促销物品出场

1．展示促销物品

（1）进场：

a、商品部在物（赠）品进出场审批表上填需进场物品、供应商名称、明细数量、进场原因、进场时间b、商品部、前台部、收货部、防损部四方人员现场核查物品是否与审批表上相关内容相符，并签名确认，由前台部在物品上粘贴加盖有非场内商品专用章标示，方可进场。

C、单据由相关商品部保存一联。

（2）出场：

a、出场时，商品部凭经审批的物品（赠）品进出场审批表，填写出场原因、出场时间，并交部门主管和购物广场总经办审核。

B、商品部凭经审批的物品（赠）品进出场审批表和物品经由前台部、收货部、防损部四方人员在场核查物品实物是否与审批表相关内容相符，并核查实物上是否粘贴非场内商品标示，四方核实签名确认后，同时销毁场内商品标示后，方可出场。

C、单据由收货部核实后传总经办留存。

第六章单据流程

所有经收货部验收、退货、报损、调拨、出库等单据，收货部责任仓管员均需签名确认，传递过程只能由收货部人员负责完成。

一、验收单规范要求：

1．送货单验收后，必须有验收员、责任营业员、供应商送货员同时签名确认。

2．验收数量单位为最小销售单位。

3．单据书写清晰，品名、规格、单价、数量、条形码准确。

4．生鲜商品合同供应商送货单，冷冻柜食品、面包系列商品供应商

送货单，必须有供应商公章，其余直送供应商，凭预送货验收单和加

盖供应商公章的订货单复印件验收。

二、单据传递：

1．验收单、退货单、送货单、报损单（面包房除外）仓管员经办后传收货部主管审核，登记传单本传电脑部。

2．生鲜部现金结算供应商送货单，生鲜部所有退货单，仓管员经办后登记传单本，传财务部核算员开果菜、生鲜采购验收单，核算员登记传单本，传收货部主管审核，审核后收货部登记传单本传电脑部。

3．生鲜验收时，仓管员应记录好草稿底单，传收货部主管复查并存档。

4．当日发生单据应及时传递电脑部录正式电脑单，特殊原因于次日第一时间传递。

第七章收通道管理

一、随时保持验收通道的畅通，整洁，地面无纸屑、杂物，卡板整齐堆放到指定地点。

二、通道暂存商品经商品部上货后，搬运工及时整理规位。

做到商品按部门分区域堆放整齐。

三、当天营运结束后，将通道存放商品整体规位，整理，整齐堆放，盖好防雨布。

做到卡板下面无商品，无杂物，卡板对应整齐，清扫通道卫生，与防损员交接后下班。

四、突遇大雨的处理：

收货部全体人员应及时停止其他工作，全力协作将露天堆放商品盖好防雨布，贵重商品、怕雨怕潮商品应提前或及时转移至安全处，并作好现场巡查。

第八章违规处罚

三、违规处罚：

1．有下列情形之一的，责承重做，并直落一天；

1）验收员不审单直接收货；

2）送货单据字迹不清，验收员未更改清楚；

3）商品条码、品名、规格有一项与送货单不符；

4）商品价格与规格、单位对应不明确；

5）验货员不按规定要求开箱，检验；

6）冷冻食品及面包，验货员不亲手点数；

7）进口商品未按章办理；

8）验收通道脏乱，卡板堆放不整齐；

9）报损时不按单品计量；

10）验收单据不及时传递，押单30分钟以上，1小时以内。

2．有下列情形之一的，视情节轻重，处以50元内罚款。

1）送货单据字迹更改或涂改，未按章办理；

2）实际验收数量小于送货单上数量未作更改；

3）丢失验收单或漏传单；

4）押单不及时传递，达30分钟以上，被供应商投诉的；

5）验收后，有更改或涂改的地方，验货员与供应商送货员未签名认可。

3．将过期或有质量问题的商品验收入库，生鲜商品验收时不按操作标准进行检查，导致重大质量问题的，记过并处以300—500元赔偿金。

4．审单人对单据审核失误，由相关责任人承担由此造成的经济损失，并外以书面指导。

5．下列情形之一的，扣除行为押金，开除。

1）自购商品验收人员未验收即签名；

2）营业员单独验收直上柜商品，收货人员补验收签名；

6．下列情形之一的，扣除行为押金，开除并负法律责任

1）验货员内外串通，营私舞弊；

2）盗窃公司财物。