南充市蓬安县石梁乡卫生院Word文档下载推荐.docx

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其他收入0.21万元，占0.09%。

（数据来源财决公开01表）

（图1：

本年收入结构图）（饼状图）

2017年我院本年支出合计199.65万元，其中：

基本支出199.65万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%。

数据来源财决公开1-2表）

（图2：

本年支出结构图）（饼状图）

2017年末，结余分配0.13万元，转入事业基金0.05万元；

2017年末，财政补助结转和结余14.82万元。

四、财政拨款收支决算情况

我院2017年度财政拨款收入决算91.39万元，与2016年77.54万元相比，增长17.86%，财政拨款支出76.57万元，于2016年89.93万元相比，减少14.86%。

（数据来源财决公开2表，口径为“总计”数）

（图3：

财政拨款收支总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2017年度一般公共预算财政拨款支出76.57万元，占财政拨款本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.36万元，减少14.86%。

主要原因：

因去财政拨款时间未来得及拨付，导致年末结转和结余14.82万元，未及时开支支出。

。

（数据来源财决公开2表）

（图4：

一般公共预算财政拨款支出变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2017年一般公共预算财政拨款支出76.57万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元，占0%；

教育支出0万元，占0%；

社会保障和就业支出0.85万元，占1.11%；

医疗卫生与计划生育支出71.05万元，占92.79%；

住房保障支出4.67万元，占6.10%。

（数据来源财决公开4表）

（图5：

一般公共预算财政拨款支出结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089901：

2017年决算数为0.85万元，完成预算100%，决算数比预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育（类）

①医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2100302:

2017年决算数为141.87万元，完成预算50.63%，因去财政拨款时间未来得及拨付，导致年末结转和结余9.23万元。

②医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）2100399：

2017年决算数为10.55万元，完成预算100%，决算数比预算数持平。

③医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2100408:

2017年决算数为37.12万元，完成预算92.52%，因去财政拨款时间未来得及拨付，导致年末结转和结余3.0万元；

④医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：

2017年决算数为4.57万元，完成预算100%，决算数比预算数持平。

⑤医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2101199：

2017年决算数为0.02万元，完成预算100%，决算数比预算数持平。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:

2017年决算数为4.67万元，完成预算91.75%，因去财政拨款时间未来得及拨付，导致年末结转和结余0.42万元。

（数据来源财决公开4表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出76.57万元，其中：

人员经费63.85万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金的补助支出。

　　公用经费12.74万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、其他交通费支出。

（数据来源财决公开4_2表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算（指调整预算，下同）100%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算100%；

公务接待费支出决算0万元，完成预算100%。

2017年度“三公”经费支出决算数与预算数增持平。

（数据来源财决公开4_4表）

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年持平，其中：

无因公出国（境）费支出决算；

无公务用车购置及运行维护费支出决算；

无公务接待费支出决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；

具体情况如下：

（图6：

“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。

2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。

截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

2017年没有公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0万元。

2017年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本单位2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（数据来源财决公开5表）

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出0万元，比2016年持平。

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，本单位无政府采购支出，原因：

本年内无购买货物、工程、服务等政府采购活动。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；

无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

本部门2017年一般公共预算无项目支出，不涉及绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：

除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：

指单位的人力事务管理支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：

指单位的工资支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：

指基层卫生机构的公共卫生支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指基层卫生单位的职工医疗保险支出。

11.社会保障和就业（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指单位职工的住房公积金支出。

12.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

南充市蓬安县石梁乡卫生院2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表）