信息化设备设施管理制度Word文件下载.docx

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将历次修订记录保留如下（保留最近三次修订内容）：

修改前号版本

修改后的版本号

主要修订内容

修订部门

修订人

文件批准页

文件名称

需会签

部门

签名

√

IT办公室

生产部

人力资源部

技术部

保卫部

质量部

研发中心

设备部

财务部

采购部

销售公司

编制

批准

文件发放范围

份数

总经理

1

管理者代表

副总经理

各1份

1、目的

对公司信息系统相关的信息化设备设施进行全生命周期的有效管理，以保证信息系统能够高效支撑公司的经营管理。

2、适用范围

本制度适用于公司与信息系统相关的所有信息化设备与设施，包括但不限于：

∙客户端设备，如：

台式电脑、笔记本电脑、打印机、扫描仪等；

∙网络设备设施，如：

交换机、路由器、网关设备等；

∙服务器端设备，如：

各种服务器、存储设备等；

∙机房设备设施，如：

UPS电源、机柜等。

3、定义和术语

无。

4、职责

角色

职责

为信息设备设施管理的主责部门，主要职责包括但不限于；

∙负责相关设备的规格制订、安装调试、维修保养、报废处置等；

∙建立相关设备台帐；

∙至少每6个月进行设备盘点。

∙按公司采购程序实施信息化设备设施的采购。

∙按公司财务制度对涉及固定资产的信息化设备设施登记入账；

∙至少每6月与办公室进行对账与更新。

使用部门

为信息设备设施的使用部门，主要职责包括但不限于；

∙负责信息化设备设施的申请；

∙按规范正确使用与日常保养；

∙出现故障时按程序报修。

IT办公室也是使用部门之一。

5、具体内容

5.1配置与配发

5.1.1采购申请与批准

1）两化融合项目型采购，由项目经理提出申请，管理者代表负责批准；

2）企业级信息化设备设施采购（包括：

机房设备、网络设备、服务器等）由IT办公室统一申请，公司信息化主管、副总负责审批；

3）客户端设备由使用部门按照实际工作需要提出申请，部门经理负责审批；

5.1.2审批通过后，转送IT办公室核准设备规格型号；

5.1.3采购部按公司采购程序执行设备采购；

1）办公室设备到货后，由IT办公室验收入库，相关技术资料由IT办公室统一保管；

2）如涉及固定资产，由财务部登记入账；

3）使用部门领用后，通知IT办公室进行安装、调试（包括接入公司信息网络和业务系统）；

4）IT办公室进行台帐登记。

5.2使用与维护

5.2.1企业级信息化设备设施的日常运行及维护，参见《信息系统运维管理制度》。

5.2.2客户端设备使用与维修按以下规程处理：

1）日常使用

∙用户不得在客户端设备上随意安装软件；

如必要使用，向IT办公室申请安装；

∙用户负责客户端设备的日常清洁、保养，包括正常开机、关机；

∙使用移动客户端（如：

笔记本电脑）外出时须注意保管设备安全，以防遗失；

∙若用户人为原因造成设备损毁，按公司奖惩制度进行处理。

2）故障维修

∙如客户端设备出现故障，由用户通知IT办公室检查；

∙IT办公室确认故障后进行事件登记，并着手维修；

必要时提供临时设备，以保证业务的连续性；

∙维修完成后，经用户确认，IT办公室关闭事件。

5.3设备安全

企业级信息化设备设施的安全管理、风险识别及应急预案，参见《信息系统运维管理制度》。

客户端设备必须采取以下安全措施

1）妥善安置摆放、接入安全电源，避免人身伤害；

2）按规范接入公司信息网络；

3）安装公司统一规范的防病毒软件；

4）操作者以分配的个人帐号进入相关业务系统并按操作规范进行操作，禁止使用他人帐号代为操作，或将帐号借予他人，否则出现问题时，追究帐号持有者的主要责任；

5）如发生误操作时，须及时通知IT办公室处理；

6）个人禁止擅自拆卸、修理信息化设备或更换零部件，一经查实，按公司奖惩制度进行处理。

5.4变更管理

5.4.1定期盘点

1）IT办公室至少每6个月进行实物盘点，并及时更新台帐；

2）对明显过时、不敷使用、影响业务操作效率的设备，由IT办公室提出升级更新建议，使用部门自行决定是否进行设备购置程序。

5.4.2资料更新

1）员工离职时，所属部门通知IT办公室检查当事人持有的所有客户端设备及个人账户情况；

IT办公室收回设备并冻结相关系统账户后，更新设备台帐；

2）经IT办公室签署意见后，移交人力资源办理后续手续；

3）员工入职时，所属部门咨询IT办公室是否保有闲置设备；

如有，提出设备使用申请，经部门经理批准后，IT办公室对闲置设备进行调配并更新台帐；

否则，进入设备购置程序。

5.4.3废弃处置

1）IT办公室通过定期盘点，检查信息化设备设施的运行情况，适时提出升级、改造、替换的建议；

2）使用部门根据使用情况，提出有关设备进行升级、改造、替换的申请，进入设备购置程序；

3）替换后的设备由IT办公室统一回收，不堪使用的做报废处理，并更新台帐；

涉及固定资产的通知财务部登记入账；

4）废弃设备由外部专业处理机构处置。

6．相关文件

《信息系统运维管理制度》

7、相关记录

《信息化设备台账》

《信息化设备申请单》

《信息化设备维修记录》

《员工离职申请单》

《信息化设备报废处置单》