记录样表新Word格式文档下载.docx
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批准人:
受控文件清单
JL-03NO:
文件名称
文件编号
份数
备注
填表人:
日期:
文件销毁清册
JL-04NO:
销毁文件名称
类别
文号或编码
销毁原因
主管人员意见:
□同意销毁;
□不同意销毁;
□暂缓销毁。
□其他:
签名:
文件保管部门意见:
管理者代表意见:
受控记录清单
JL-05NO:
记录名称
记录编号
编写岗位
保存期
填表日期:
相关法律法规和要求一览表
JL-06NO:
法律(规定、标准)名称
标准号
实行时间
管理制度清单
JL-07NO:
管理制度名称
编写部门
记录借用登记表
JL-08NO:
序
号
记录名称
记录编码
借用单位(人)
提供人
借出份数
借用
日期
归还
批准人
环境因素调查与评价表
JL-09NO:
活动/产品/服务
环境
因素
状态
时态
环境影响
评价分值
重要a+b+c+d+e≥12,a=4,c=4,e=4,f+g≥5
得分
∑
评价结果
正常
异常
紧急
过去
现在
将来
水
质
大气
噪声
固废
土
壤
资源
社区环境
人体健康
其他
影响范围
(a)
影响程度
(b)
发生频次
(c)
合
规
性
(d)
社区关注程度
(e)
节能
降耗
(f+g)
重要
一般
参与调查/评价人:
调查/评价时间:
重要环境因素及其控制清单
JL-10NO:
重要环境因素
涉及部门或地点
或生产作业活动
控制方法
管理方案
运行控制
应急预案
编制:
审核:
时间:
年月日批准:
日期:
年月
污染物清单
JL-11NO:
名称
数量
处理方式
处理结果
备注
单位负责人:
管理方案一览表
JL-12NO:
目标
指标
实施地点
措施
责任部门/
负责岗位
完成期限
必要条件
管理评审通知单
ZY/QEO·
JL-13NO:
评审时间:
年月日时分开始至年月日时分止。
评审地点与类型:
地点:
类型:
□例行;
□增加。
评审目的:
参加人员:
各部门应准备报告的内容要点:
下达人
日期
审核
批准
管理评审报告
JL-14NO:
评审会议时间、地点:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制
部门管理评审工作报告
JL-15NO:
部门:
报告人:
本部门在管理体系中负责的主要职能:
本部门的管理的目标(指标)及完成情况:
本部门在履行职责时是如何进行控制的,完成的过程业绩(包括业务量)及符合性情况:
管理策划实施情况检查表
JL-16№
质量策划项目名称:
执行部门:
执行情况:
检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):
检查人:
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:
验证人:
培训计划表
JL-17NO:
培训内容
培训期限(天数)
培训教材
主要内容
培训对象
培训目的
讲课教师
简介
是否脱产
□全脱产;
□半脱产;
□业余
培训地点
起止时间
年月日至年月日
上课时间
上午:
下午:
总经费预算(元)
请列项:
申请部门
申请人
申请时间
审核意见
□同意;
□不同意;
□暂不定;
□其他意见:
审核人:
批准意见
批准人:
培训班学员名册与考勤表
JL-18NO:
培训班名称
应参加培训的学员名单:
考勤记录:
姓名
性别
所在部门
职务
年月日审核:
与顾客和相关方沟通的记录
JL-19NO:
受理
时间
记录人
内部处置的传递及接收人
完成
对处置后的反馈意见
/访问人
记录人/时间
日常检查记录
ZY/QE·
JL-20NO:
检查时间
年月日时分
被检查部门及地点
当班负责人
当班人员数量
应到:
人;
实到:
其中:
迟到人;
早退人。
检查内容
□工作场所的清整;
□员工着装与防护;
□环境污染预防;
□安全防护措施;
□状态标识与保护;
□违规操作;
□记录填写;
;
□机具与检测装置的维护;
□切割机环境管理状况
□食堂环境管理状况:
□防火设施管理状况
不符合或不合格记录(包括潜在的隐患及提示):
所在部门负责人签名:
参与检查人签名:
不合格不符合处理情况:
验证人:
应急演练记录
JL-21NO:
演练时间
演练地点
项目名称
负责部门
所需设施
设备
配合部门
参加人员
姓名
部门/岗位
演练过程记录:
记录人:
年月日
对应急准备和响应程序的评审:
参加评审人:
顾客、社会和相关方满意程度调查表
JL-22NO:
顾客名称
地址
电话/传真
联系人
电子信箱
□长期顾客□首次□多次
承揽方式:
□指令性;
□招投标;
□议标;
近年由本公司提供的主要项目及合同价:
对本公司提供的医疗器械及服务的满意程度:
(请在对应的项目上选择一个满意程度)
调查项目
满意
不满意
产品外观
材质
使用有效性
包装
价格
焊接强度表面质量
交货及时性
计算公式:
满意×
1+一般×
0.8+不满意×
0.4
调查总项次
故顾客满意度为%
□达到规定要求□未达规定要求
主要问题:
2
3
[纠正预防措施附后]
不合格品的处理
提出答题的应答及时性(8小时内答复)
生产环境
其他意见、建议或要求等:
建议人或记录人:
所在单位或部门:
会议签到表
JL-23NO:
会议
名称
召开
岗位
会议记录
JL-24NO:
会议地点
参加人员
评审内容要点:
记录部门
年度内审计划
JL-25NO:
本年度策划拟进行次内审。
项次
预计时间
目的及主要内容
第一次
□新文件实施运行三个月后;
第二次
□内审员培训后;
第三次
□第三方认证审核前;
第四次
□针对本年度内审及外审的不合格的审核。
审核范围、方法:
审核依据:
报告结果的职责与要求:
编制:
审核:
批准:
年内审实施计划
JL-26NO:
1、审核组长:
组员:
2、审核目的:
3、审核依据:
4、审核覆盖产品:
5、审核时间:
6、首、末次会议请下列有关人员参加:
7、审核日程安排:
GB/T19001-2008标准条款号
GB/T24001-2004标准条款号
审核员
的安排
批准:
内审检查表
JL-27NO:
受审部门
时间
GB/T24001款
审核内容、方法
记录
评价
内审员:
审核组长:
年月日
内审不符合项报告
JL-28年度第次NO:
不合格事实陈述:
不符合□GB/T19001-2000标准条款/□GB/T24001-2000标准条款/□本公司文件编号名称及条款:
。
不合格性质:
□一般不符合□严重不符合□文件性□实施性□效果性
部门负责人:
年月日内审员:
不合格原因的分析:
责任部门负责人:
纠正措施计划:
责任部门负责人:
内审员:
预定完成日期:
年月日内审员认可日期:
纠正措施完成情况:
□本部门已于年月日完成以上纠正措施。
纠正措施的验证:
□经现场验证,已于年月日完成以上纠正措施。
对已采取的纠正措施的评审:
□已于年月日再进行现场确认,不符合未发生,纠正措施有效。
□已于年月日再进行现场确认,不符合再次发生,纠正措施无效。
评审人:
不符合项分布统计表
JL-29年度第次NO:
部门
标准号及条款
合计
QMS4.2
EMS
5.3
5.4.1
5.6
6.2.2
6.3
6.4
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.4.1
7.4.2
7.5.1
7.5.5
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.5.1
8.5.2
8.5.3
合计
分类情况
□一般不符合,有项;
□严重不符合,有项;
□文件性,有项;
□实施性,有项;
□效果性,有项。
内部审核报告
JL-30年度第次NO:
内审目的
内审范围
内审准则
内审日期
受审核部门
内审组长
成员
内审综述:
改进意见:
内审结论:
不合格报告及内审报告分发对象:
环境绩效监测记录
JL-31NO:
监测部位
监测项目内容与要求
监测值
结果判定