酒乡王子酒业运营操作方案范本副本副本Word文档格式.docx
《酒乡王子酒业运营操作方案范本副本副本Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《酒乡王子酒业运营操作方案范本副本副本Word文档格式.docx（41页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
仓库主管
仓库人员
仓库主管：
进、销、存仓库帐目管理，熟悉仓库全面管理
仓库人员：
初中以上文化、工作责任心强、能吃苦耐劳
售后服务部
售后服务人员
高中以上文化，有酒类销售经验优先，一年以上工作经验，沟通能力强、有一定的售后服务经验优先。
行政部
行政助理
能熟练操作电脑excel，对数据比拟敏感，熟悉销售软件尤佳
销售部
销售业务人员
初中高中以上文化，一年以上业务相关工作经验，男性身高160CM以上，女性155CM以上，形象佳、口才好
培
训
培训人、培训内容与时间安排
由财务部将要求公司必须健全的财务管理制度传授给公司总经理，再由公司总经理进展审核
时间安排：
一天由财务部提供相关的培训教材
由公司经理给予指导，主要是订单分析、仓库管理、数据分析
一天由仓库与销售部拟订相关的培训教材
业务部
由公司经理培训
1．应聘人员自我介绍→分析业务人员的心态与应具备的根本资格与条件→应聘人员各自谈谈对酒类系列产品行业的认识。
2．行业分析—-公司总经理主讲〔应聘人员谈谈对现今白酒类市场看法以与如何去做好一名合格的销售人员〕
3．营销相关知识、
4．信息库内容将包括：
市场环境、我方品牌、竞争品牌、消费者；
要注意信息库信息的准确性、信息汇总的科学性、##性与信息库的利用价值
6．产品专业知识
7．应聘人员的待遇/差旅费/晋升机会〔公司总经理主讲〕
以上1、2项一天；
3、4、5、6项两天营销部完成销售业务培训教材
1．素质要求/岗位职责/仪表仪容/服务技巧
2．区域市场与行业分析、本公司简介/企业文化
3．工作流程
4．产品相关的专业知识
5．服务技巧〔售前的服务知识、话术培训、销售技巧〕
1—2天〔根据具体条件而定〕；
培训过程应注意穿插内容的互动游戏、实战演习、问题抢答，可以分发现场表现奖，最后进展综合考评〔见问卷〕
培训方式：
集中培训
三、公司的管理制度
㈠公司员工行为规X
1.爱公司、爱产品、爱自己、爱上司、爱客户。
2.对公司应有高度责任感、荣誉感和奉献精神，确实地把公司事业当成自己的一分事业做，群策群力，共创公司的未来。
3.尊重上司，团结同事，关心新员工，激发员工的凝聚力，尽职尽责。
4.以人为尊，不准使用粗俗、污秽语言禁止诽谤、侮辱以致损害他人，不得揭发他人隐私。
5.上班时要集中注意力，积极工作，始终保持良好的精神状态。
6.在工作和业务洽谈中要用礼貌语言，举止文明，言行得体大方，待人接物要热情大方，行、坐、立要稳重得体。
7.在工作期间，着装应庄重，大方，注重个人形象，发型适宜，不宜过长或披头散发，淡妆上岗，忌浓妆艳抹。
8.在公司上班时要佩戴工作牌。
9.爱护公物，提倡节约精神，办公场所，办公用品须整理、清洁、清扫。
10.工作时间严禁聊天，打闹，大声喧哗，谈论与工作无关的话题。
11.不得随意承受客户的礼物和宴请。
12.遵纪守法，不迟到，不早退，严格遵守公司的各项规章制度。
13.守时履约精神，预约客人要按时赴约，不迟到，不失约，如有特殊情况无法与时赴约，那么应向客人事先声明，并致歉意。
14.接待客人，应服务周到、热情，严禁以貌取人。
15.注意公司各项事务的##工作，遵循“内外有别，既便于工作又确保秘密〞的原那么，在具体的对外交流工作中要注意。
16.上班时间禁止私人会客，更不许将亲朋好友随意带入办公室。
17.严禁将公司的财产挪用为私用。
18.严禁利用工作之便进展个人的业务活动，如有发现将追究相应的责任。
19.提倡自我学习、自我完善、自我开展。
2##、犯法规定
20.在公司上班期间利用工作之便盗窃公司财产或以各种手段骗取公司钱财者，一经发现扭送派出所，追究法律责任并开除。
21.员工在下班时间或在外出差期间，由于个人不遵守国家法规或不遵守公司的管理规定而出现的各种##、犯法行为，后果自负，情节严重者将予以开除。
22.属严重故意泄漏公司的商业##如有##将追究法律责任。
3行政综合管理规定
a）为严格规X公司管理，形成良好的工作习惯，创造优良的工作环境，提高工作效率。
现制定如下工作制度，望大家共同遵守，严格执行：
1.1作息时间安排
Ø
公司人员：
上午8:
00—下午17:
30
库管与配货人员：
上午9：
00—下午完成配货任务
财务部：
上午8:
00—下午18:
00
严格遵守公司的上、下班制度，公司将根据每位员工的不同岗位执行打卡考勤制度，由财务部审核，如有特殊原因须提前请示，如公司因特殊工作需要，要求员工临时加班时，除不可抗拒之事外，员工应予以积极配合。
1.2迟到、早退、旷工现象
1.2.1月累计10分钟以内二次予以警告，超出：
a）10分钟以内：
扣10元/次；
b）11—30分钟以内：
扣20元/次；
c）超出30分钟：
扣全天工资；
1.3.1旷工一天扣款100元/天，当月累计旷工3天以上公司有权予以辞退。
〔旷工指未经请假批准或假满未续假而擅自不到工作岗位者〕
1.3员工连续三个月无早退、迟到、请假不超过三天者奖励100元，一年内无早退、迟到请假不超过七天者，公司年底予以奖励500元。
1.4由于业务工作的特殊性，故没有明确的星期天休息日，但允许每位员工每月两天休息日，具体休息时间，由员工提出申请经总经理审批。
4事假规定
1.员工因有私事须亲自处理者，须提前申请事假，无特殊情况全年请事假不得超过15天。
2.事假扣除根本工资/天。
3.未办理事假手续者，全部按旷工处理。
5病假
1.员工因伤害，疾病或生理原因必须治疗或休养者须有医院证明，才可办理病假手续。
2.全年病假不超过15天，超过15天扣除超过实际天数的根本工资/天。
6婚假
1.员工结婚者，可请婚假7天。
7丧假
1.父母、配偶或子女死亡者，给予丧假7天。
2.祖父母、外祖父母、岳父母死亡者，给予丧假5天。
ж第六条至第八条在规定的准假期工资按根本工资的50%发放。
8公假
1.元旦1天，国庆节2天，春节5天；
2.公假日期间需加班的员工将给予日根本工资的2倍。
9请假规定
1.请假时，应于事前亲自以书面形式说明请假事由与日数，办妥请假手续后，方可离开工作岗位。
2.遇有急病或紧急事故时，可委托同事、亲友等人或以，或信函报告主管领导办理，申请补假时应出具相关证明文件。
3.轮休或特别休假，应以不妨害工作原那么下，实现安排休假期间的工作，再按请假程序办理。
〔四〕公司例会制度
为使公司的各项例会有计划地纳入制度管理，特制定公司例会制度。
（一）、晨会
1、公司员工每天早晨签到后，由员工轮流坐班主持晨会。
2、晨会的主要目的是简报各自当日的重要工作事项；
提高员工的自信心，鼓舞斗志；
锻炼员工的讲解口才，使员工每时每刻都保持良好的心情，专心致志的做好自己的业务工作。
3、会议进程为在会议主持人的主持下，首先交流工作内容；
其次，由主持人自己命题〔与自己工作相关〕，自己组织内容，自己讲解，但内容必须新鲜，感染力强，不能重复。
4、每次晨会时间控制在15分钟左右。
（二）、当日业务总结会
1、每日工作完毕后，由公司全体业务人员对当日工作完成情况进展交流、总结。
2、由销售业务人员汇报一天的业务工作情况，解决当日发生的问题，准备并计划第二天的工作，力争当日工作当日完成，日清日结。
3、总结会时间控制在20分钟。
（三）、周会
1、每周二晚上利用2小时时间，原那么上是由公司总经理组织，如公司总经理有事不在，由总经理助理或销售主管主持。
行政文员对会议内容进展记录，记入专门的“每周工作会议纪要〞。
2、销售业务人员填写周计划表，公司经理主持总结一周的业务情况，检视目标完成，讨论需要解决的问题，并安排出下一周的工作要点。
3、预测下周销售情况，制定周销售计划和周订货计划。
4、业务工作讨论完毕后，公司总经理主持学习，由员工轮流交流自己的主题。
（四）、月会
1、每月26或27日由公司总经理组织召开月会，全体员工参加。
时间为晚上，2个小时左右。
2、会议前，须完成各项上报公司的统计报表以与销售业务人员下月业务计划表，各位员工做好自己本月的工作总结。
3、会议主题为：
总结一个月来的业务情况；
员工工作述职；
工作纪律与业绩完成情况进展点评；
下月工作计划与目标进展分解；
责任落实。
4、会议完毕后，公司总经理完成对各员工的业绩考评，填写《公司人员月度考核表》，上报公司销售计划部。
四、公司各部门岗位职责、工作流程、激励政策岗位职责
一、公司总经理
1.负责整个公司的整体运营。
2.人力资源的建设与完善。
3.公司团队的建立、职务定职与岗位定岗，团队激励、提高工作效率。
4.制定工作目标与策略规划与开展方向；
工作安排，与实施计划。
5.费用和利润分析，各项费用支出的审批。
6.负责公司各部门整体工作的安排。
7.监视和检查各岗位人员的工作情况和工作结果。
8.每月、每周各部门的总结协调会的召开。
9.安排部门主管工作计划、工作总结的撰写和审阅。
10.与时指导和分配工作，发现问题，解决问题。
11.掌握产品的畅销、滞销情况，库存状况以与客户的购置动态，与时向厂家生产。
12.所有产品价格的签批。
13.根据仓库提供的信息即时制定销售价格和处理价格。
14.对公司的资金运作全面考虑，对每一笔资金的支出进展审核和签批。
15.负责公司和重点客户的协议签定和洽谈，对于协议中的各种条款进展推敲和确定。
16.突发事件的与时处理。
二、财务〔直属领导公司总经理〕
✧会计
1.会计核算。
2.财务信息反应。
3.财务分析、预测与财务预算。
4.资金运作管理。
5.考勤登记、工资表制作。
6.差旅费与各项费用的审批、报销审核。
7.财务帐目的建立〔客户往来帐、银行往来帐、现金流水帐、仓库进出帐与相关帐目的建立〕。
8.产品进、销、存的统计。
9.各项原始凭证的整理、装订。
10.公司盘点的监视和对照。
11.负责将现金、现金帐〔即《收款收据》和出纳、仓库管理员、总经理对帐监视检查〕。
12.客户收款收据的数据统计与登记相应在的帐本。
13.客户的经营状况财务分类，督促货款回收。
14.当月利润表与资金平衡表统计。
✧出纳
1.妥善保存公司，到货后注明到达时间。
根据《入库单》进展核对，作为与销售人员和公司对帐的依据。
根据《出库单》准确开据销售价格折算，必须用红笔书写。
2.按实收金额收取现金，必须做到货款与票据金额相符。
3.认真核实每笔现金的收支。
销售业务人员〔直属领导公司销售主管〕
1.微信、营销。
2.市场开发
3.熟悉公司的产品和价格，了解公司的产品、销售与渠道状况。
4.了解竞争产品状况，为公司管理和决策提供依据。
5.根据客户的意向、购置方式等进展客户分类。
6.负责管理本人的货款催收工作。
7.突出事件的处理。
8.向主管汇报工作。
三、仓库主管〔直属领导总经理〕
1.建立仓库产品品明细帐，管理好仓库的产品品，不得有丢失现象。
2.对仓库内的残、次品与滞销货品与时反映。
3.熟记仓库的货品数量、摆放位置，即时与总经理报告应该退货、补货的详细情况。
4.每天与财务对帐，以免库存量出现差异。
5.负责仓库的卫生整洁、安全、消防、防水、防潮、防电等考前须知。
6.协助相关人员订货，根据季节与相关信息合理安排库存。
7.每个月底安排一次库房实物盘点。
8.每天晚上做好当天的库存表，第二天一早交给公司总经理。
9.合理安排员工的各自工作岗位、熟悉仓库配送流程。
10.组织监视产品的退货登记。
11.负责公司到货的盘点接收。
四、仓库人员〔直属领导仓库主管〕
1.负责仓库产品的整理工作。
2.负责客户的送货、补货。
3.协助仓库主管管理产品。
4.负责出库产品的配码装箱与打包。
5.根据公司指定物流中心发货，并落实到位。
五、售后服务人员
1、做好客户资料归档。
2、为客户提供定期回访，大客户上门回访相关工作。
3、处理客户投诉意见，解答客户的咨询，同时用各种方式征集客户对产品的意见，并根据情况改良。
4、服务过程中的信息要与时反应给相关人员，并作记录。
5.对客户所说的话要从头到位耐心地，不可与客户发生语言争吵。
6、参加本部门业务培训，积极配合公司内部其他部门的工作（如:
销售部门,客服部门,产品部门）；
7、做好部门经理交给的其他工作事宜。
各岗位的工作内容要求与相互的配合
一、单据的传递
1.入库：
仓库管理人员协同理货员点货，对照公司的入货单，正确后，登记《入库单》，如有差异，请示经理，经经理签字后开单入库。
《入库单》一式三联：
财务、仓库、存根各一，必须经过仓库主管和理货员签字。
2.出库：
仓库主管将库存情况进、销、存报表第二天一早送到销售主管。
销售主管根据客户的订货与库存情况开《出库单》，前期一式四联，存根、公司、仓库、财务各一份。
根据出库单进展配货，根据公司指定的物流中心要求准确发货，对客户已订的订货单暂时断货，应即使通知客户货源情况，确定是否取消订单或到货后的具体发货时间。
3.销售：
货品开《出库单》后，公司销售业务人员根据出库单开《收款收据》，《收款收据》必须写明数量、单价、金额与累积欠款额，在销售主管许可的客户信用额度下，经公司经理、仓库主管签字后才可以将货物发出。
《收款收据》一式三联：
公司〔存根〕、财务〔经理〕、客户。
如果是直接在《出库单》上注明客户的付款情况，其流程与《收款收据》一样。
4.收款：
销售业务人员或司机根据《收款收据》收钱，必须注意现金的准确和真假，如出现现金短缺或假币，由当事人自己承当责任。
所有销售人员不可接收客户转账或现金，〔特殊情况除外〕客户付款和打款必须全部打入公司统一账号。
5.客户汇款：
当客户在指定的时间回款到公司时，应查明每笔货款的来源，核实无误后与时与客户冲帐。
二、对帐
1.产品销售后，主管将现金和收款收据交纳给经理和财务部。
财务部通过对照现金、欠款额和产品价格，确认无误后收款、签字，并在对应的《收款收据》或《销售报表》上签字表示现金收到，由经理审核。
2.经理根据《收款收据》对照财务的《出库单》，并与财务一起核对仓库的出库数量。
3.如有客户在要求发货前，直接将货款汇入财务部指定的##，那么销售主管必须通知财务部核实，经核实无误后，方可发货。
三、相关数据统计
销售部：
1．销售率A：
正常电销品种
2．销售率B：
发货和订货数量/实际有货数量
3．总销量〔每月统计一次，分出新客户与老客户的比照〕
4．退货产品排行
5．退货原因〔产品、价位、产品口感、质量〕
6．销售目标达成率：
〔按各个地区进展分解与销售预测〕
销售额：
月计划完成/实际完成
销售回款：
7．日销售排行：
〔建立10个信息采集站的销售数据分析〕
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
1．资金周转率
2．欠款排行榜
3．销售增长率〔总体，销售前20名〕与上一个月
4．客户补货统计表
5．客户回款统计表
6．日现金进出登记
物流部：
1．库存量
业务部的工作要求和内容
线下外出业务人员的要求
1.素质要求：
a）有健康的体魄，注意个人身体的健康，以适应外出出差与繁重的工作，团队协作精神。
b）要有坚忍不拔的毅力，克制困难的决心。
c）工作必须有计划性、条理性和适应性。
d）要有进取心，虚心好学，时时掌握公司的开展动向，熟练掌握公司的产品知识。
e）以诚待人，以信为本。
取得客户信赖，保持责任感。
f）有较强的语言表达能力、公关能力和敏锐的市场洞察力。
g）有良好的沟通能力，维护好客情关系。
h）具备写作能力、策划能力、组织能力。
i）具有统计分析能力，时刻注意收集信息、判断信息。
2.必须克制的不良习惯：
a）不思进取，商品知识贫乏，不愿提高业务能力，安于现状得过且过，缺乏积极性。
b）不安心本职工作，对工作进展不关心。
c）不愿外出联系业务，不愿承当责任。
d）礼仪、说明、销售、交货、催收款等必须的根本业务技巧不熟练。
e）工作没有计划性，马虎大意。
f）对客户不了解，对客户信用等情况不清楚。
四、业务工作要求
1.遵守作息时间，不迟到、不早退。
2.外出出差前，要安规定程序写出报告：
说明外出地点、时间、总天数与出差目的，借款金额等，经批准后可外出。
3.外出时，每天详细填写《工作日记》，工作日记的内容包括：
当日工作内容、工作总结和次日工作计划。
4.应严格要求自己，遵纪守法，以免自身受到伤害。
5.应节约交通、通信和住宿费用，外出因工作需要使用公司的财、物时，必须说明使用其目的和理由，并办理借用手续。
6.
在处理契约、合同时，必须守法律和业务上的各项规定，防止出现失误。
7.出差回公司的三日内将报销凭证连同工作日记》、《业务报告》和《市场信息调查表》交给部门经理和总经理签字、审核后，报销各项费用。
五、回公司后必须提交的报告内容
出差工作总结、市场对产品状况、客户需求趋势和要求、竞争对手的营销动态、价格动态、新产品开发状况与客户的管理政策。
六、非外出时间的工作
1.客户的联系。
2.市场开发计划的修改和进一步完善。
3.即时将客户的实际情况向公司业务经理汇报，以便根据客户实际情况予以批准相应的市场销售计划与促销计划。
4.业务代表出差回公司后，必须提交详细的《出差报告〔或工作总结〕》、《客户资料表》和《市场信息反应表》。
七、出差准备
1.外出公司证明资料、企业画册、产品手册。
2.合同书、个人名片的准备。
3.品鉴酒、笔、计算器、等办公用品的准备。
4.交通票的订购。
5.出差费用的申请、出差计划的审批。
九、公司运营业务流程
公司本部
销售部业务流程：
销售人员统计客户定单将客户的定单统一交与销售主管审查归档发货数量单交与仓库主管仓库回传货物的最终确认单物流中心发货
差旅费开支规定
根据工作需要，结合公司实际情况，制定了《关于工作人员差旅费开支的规定》，公司人员均按此规定执行。
一、本着保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰辛奋斗的精神，制定本规定。
二、出差人员要自觉维护公司的信誉和形象，敬业爱业，处处维护公司的声誉和利益。
三、公司人员出差前，必须事先提交出差计划，内容要详细、具体，经批准后方可出差，未经批准擅自外出按旷工处理，所发生的费用不得报销。
工作人员出差期限由派遣部门主管视情况需要，事先予以核定，并报总经理批准。
四、按照批准的预计出差时间，依据包干标准向财务部预支差旅费。
五、对外出的住宿费用按以下标准执行：
标准元/天〔包括住宿元；
伙食补贴与市内公交车费元〕，依据发票或收据上确定外出的起止日期，并注明报销人的##、住宿天数，如无住宿票或当日返回者〔市区内出差除外〕，均按元/天补助。
※其它特殊情况，确实是为了工作可提前提出住宿更高补贴要求的申请，经批准后可予以报销，如有属客户为其开房的，一经发现将不予以报销。
六、长途车票实报实销，背面必须注明起止时间。
原那么上出租车票不予报销，如有特殊情况，需经经理批准并签字后方可报销。
七、费按元/月标准报销〔试用期内元/月〕，自负盈亏。
必须保证线路的畅通，无特务情况，每天必须开机到晚上10点，如出现一次关机扣元，一个月有五次以上关机取消当月话费补贴。
八、返回公司后，应在三日内报销费用，多退少补。
以上规定，自公布之日起实行。
2017年11月9日
激励考核管理制度
为了加强业务管理，激发员工的工作积极性，充分发挥其业务潜能，提高工作效益，有利于组成一支稳定、高效、极具战斗力的营销团队，特拟订以激励考核管理制度。
业务部：
一、销售业务人员工资=根本工资+业务提成+年底奖金。
二、提成方式：
✧市场开发奖：
划定区域内的市场开发奖，属于销售业务人员独立完成开发的产品代理客户，根据首批进货所发生的金额达到以上，给予%的业务提成。
季度任务提成奖金：
每个季度底销售人员如果完成任务指标，领取当季度提成奖。
〔所有销售人员按公司制定的阶梯式提成方案既，当月销售额1万元提成5%,2万提成8%，3万提成10%，4-5万提成12%,5万以上-10万以上提成15%。
15万以上-20万提成20%，销售达到100万或以上的，提成为净利润的50%。
✧如当季度未完成任务，只领取底薪；
连续二个季度未完成任务，将给予警告，并扣除年底总提成的10%；
连续三个月未完成任务，扣除半个月工资与年底总提成的30%；
连续四个月未完成任务，扣除一个月工资与年底总提成的50%，同时公司有权辞退或调职。
✧其管辖区域月销售任务分解如下：
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
任务额
1.年度奖金：
全年完成区域总任务指标可获得年度销售年底总提成‰〔年度总提成的发放方式：
a、至会计核算年度发放额度为当年底提成总额之70%；
b、剩余局部至次年第二个销售季度未一次发放〕。
2.团体订购提成方式：
以商品正常零售价为标准，如按原价销售，提取团体总额的5%，每降0.5折，提成比例下降0.5%，以此类推。
财务部、售后、物流部：
以上部门的工资提成：
根本工资+年底奖金；
以上部门年底奖金的发放标准：
年销售总额完成任务额时可获‰；
以上部门年底奖金的分配方式：
根据各部门的具体工作完成情况，颁发不同比例的奖金。
以上部门工作根本要求：
1.财务人员必须做到每笔帐务清楚，有条不紊，预算合理。
2.物流部必须做到库房井然有序，货物没有短缺，库存合理。
3.销售部必须做到认真完成每笔交易，包括业务洽谈、订货、货款回收。
1．每位员工必须以身作那么，富有高度的责任感，在各自岗位如发现以下问题：
财务部发现帐务不符，有较大偏差。
物流部〔仓库〕发现货物短缺。
销售部发现收款出现偏差，收取假币。
升级会员 