4M变化点管理行动基准.xls

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工工程程内内的的变变化化管管理理区区分分变变化化点点对对象象变变化化点点项项目目等等级级提提出出事事前前准准备备确确认认事事项项变变更更前前准准备备变变化化点点确确认认（事事中中管管理理）产产品品品品质质确确认认（事事后后管管理理）变变更更申申请请管管理理实实施施内内容容记记录录変変化化点点管管理理的的可可视视化化和和履履历历记记录录管管理理期期间间管管理理解解除除条条件件解解除除者者确确认认时时期期记记录录客客户户内内部部目目视视化化品品质质确确认认过过程程确确认认负负责责人人员员确确认认人人员员人Man1人员配置新员工首次上岗A指定的师傅最新作业要领培训/实操练习/品质要点说明/过往不良说明/安全5S教育1、培训记录2、应知应会考试成绩单1、工作牌颜色区别2、变化点管理看板初物5片质量确认变更内容的确认作业方法的符合性（是否符合作业基准）过往不良确认判断良品与不良品确认（检验岗位适用）指定的师傅主控（线长）变化点管理确认表2H/1次/D（持续2天）质量无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表多能工顶岗C主控（线长）培训记录主控（线长）班长变化点管理确认表2H/1次/D（持续2天）质量无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表离开本岗位1个月以上后重新返岗C主控（线长）培训记录主控（线长）班长变化点管理确认表2H/1次/D（持续2天）质量无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表设备Mach-ine2制造场地工厂内外的移动C工艺工程师车间平面布置图评审提出变更申请评审记录变更申请表变化点管理看板初物5片质量确认工序点检内容确认；操作方法确认；变更内容的确认初物标识主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批变更确认无异常生产的第1批产品无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表生产线（包含检查工程）的新设、增设A工艺工程师车间平面布置图评审试验并合格评审记录试验报告初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批变更确认无异常生产的第1批产品无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表工程顺序的变更（追加、含废止）A工艺工程师试验试验报告初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批变更确认无异常生产的第1批产品无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表3制造工程内的设备、装置（包含检查设备），工装、模具、检具、工具（如磨轮、刀轮等）新设A设备工程师WI编制、保养工作的标准和点检制度点检记录初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批变更确认无异常生产的第1批产品无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表追加、更新A班长实施验收试验验收报告试验报告初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批变更确认无异常生产的第1批产品无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表改造（根据用途的改进）含防呆A班长改造评审试验评审报告试验报告初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批变更确认无异常生产的第1批产品无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表修理（计划外的随时修补修改）B主控（线长）突发性的维修启动应急预案按PM计划执行维修维修履历初物5片质量确认工序点检内容确认；操作方法确认；变更内容的确认主控（线长）班长维修记录维修后变更确认无异常生产的第1批产品无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表保养计划B主控（线长）按PM计划执行保养按工艺作业基准进行更换或维修保养记录更换或维修记录初物5片质量确认主控（线长）班长保养记录保养后变更确认无异常生产的第1批产品无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表物Mate-ria4物料材质变更（包含焊锡丝、清洗济、脱模剂、油墨成分等）B采购工程师试验试验报告变化点管理看板初物5片质量确认材料标签确认；操作方法确认；变更内容的确认初物标识主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批变更确认无异常生产的第1批产品无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表供方变更（包含制造场地变更）A采购工程师试验供应商现场审核试验报告审核报告初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批变更确认无异常生产的第1批产品无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表等级变更（同种材料不同等级）B采购工程师试验试验报告初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批变更确认无异常生产的第1批产品无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表目目标标：

1.1.建建立立覆覆盖盖所所有有生生产产线线的的4M4M变变化化点点管管理理程程序序；2.2.推推行行全全面面目目视视化化的的4M4M变变化化点点管管理理；3.3.确确保保所所有有变变化化点点得得到到有有效效控控制制并并持持续续提提升升FTTFTT变变化化点点管管理理行行动动基基准准目目的的：

防防止止因因制制造造过过程程发发生生变变化化而而产产生生不不良良品品文件编号：

版本号：

生效日期：

特采（包括超期使用、让步接收）A采购工程师试验试验报告初物5片质量确认操作方法确认；主控（线长）班长变化点管理确认表该特采批变更确认无异常特采批生产无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表方法Meth-od5标准作业变更操作方法变更A工艺工程师试验作业员培训试验报告培训记录变化点管理看板初物5片质量确认标准类文件的修改操作方法确认；初物标识主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批变更确认无异常质量无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表检查规范（包括检验位置、频率、项目和方法等）BQE试验检查员培训试验报告培训记录初物5片质量确认主控（线长）班长变更时第1批变更确认无异常质量无异常过程科长作业开始时包装规格（包装材料、规格、数量、标识等的变更）B工艺工程师包装试验试验报告初物5片质量确认主控（线长）班长变更时第1批变更确认无异常质量无异常过程科长作业开始时运输方法（包括运输路线、运输方式）B工艺工程师运输试验试验报告初物5片质量确认主控（线长）班长变更时第1批变更确认无异常运输1批产品无异常过程科长作业开始时6工艺变更新工艺B工艺工程师试验试验报告初物5片质量确认主控（线长）班长变更时第1批变更确认无异常质量无异常过程科长作业开始时工厂内搬运方法（含数量、地点,周转架）C主控（线长）试验试验报告初物5片质量确认标准类文件的修改操作方法确认；主控（线长）班长变更时第1批变更确认无异常质量无异常过程科长作业开始时保管方法（含保管场所、环境）C工艺工程师试验试验报告初物5片质量确认主控（线长）班长变更时第1批变更确认无异常质量无异常过程科长作业开始时参数调整（规格范围内）C主控（线长）试验试验报告初物5片质量确认操作方法确认；主控（线长）班长变更时第1批变更确认无异常质量无异常过程科长作业开始时参数变更（范围外）B工艺工程师试验试验报告初物5片质量确认标准类文件的修改操作方法确认；初物标识主控（线长）班长变更时第1批变更确认无异常质量无异常过程科长作业开始时批准：

审核：

制表:

自主管理申请后变更备备注注：

AA：

可可能能对对产产品品的的外外观观、品品质质、可可靠靠性性、功功能能性性或或对对客客户户端端的的处处理理和和生生产产产产生生重重大大影影响响的的变变更更。

B:

B:

对对产产品品的的外外观观、品品质质、可可靠靠性性、功功能能性性不不产产生生明明显显影影响响的的变变更更，此此种种变变更更后后的的产产品品在在客客户户那那里里不不会会有有明明显显不不同同并并且且不不会会对对对对客客户户端端的的处处理理和和生生产产产产生生影影响响。

CC：

1.1.变变更更是是相相同同的的/重重复复的的（包包括括多多能能工工顶顶岗岗，新新增增完完全全相相同同的的设设备备给给同同一一流流程程等等）。

2.2.流流程程操操作作、设设备备软软硬硬件件、次次要要参参数数、次次要要原原材材料料的的变变更更，此此类类变变更更不不会会影影响响到到产产品品质质量量。