通风安全管理文档格式.docx
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查看图纸现场检查，查看突出矿井工作面回风侧是否设置风窗，突出矿井掘进工作面是否按规定设置反向风门，是否制定通风物构筑标准及验收程序，是否建立日常值守、检查和维护制度，通风设施质量是否符合规定，必要地通风设施是否纳入安全监控系统的监控范围。
8
生产水平和采区是否实现分区通风、高突矿井是否有专用回风巷
《煤矿安全规程》113条
查看通风系统图、实地查看，查看是否存在剃头开采、采区通风不独立、无专用回风巷或有专用回风巷但布置有机电设备及有人作业、采区进回风风巷未贯穿整个采区、或虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风情况或微风、无风作业的情况。
9
采掘工作面是否实行独立通风、角联通风网络内是否布置采掘工作面、串联通风是否符合规程规定
《煤矿安全规程》114条、《国务院安委会办公室关于进一步加强煤矿瓦斯治理工作的指导意见》（安委办【2008】17号第9条
查看通风系统图、实地查看，查看突出矿井是否存在下行风，违反规定串联通风，采掘工作面是否布置在角联通风网络内。
10
采掘工作面进回风是否经过采空区或冒顶区
《煤矿安全规程》116条
查看通风系统图、实地查看.。
11
矿井通风阻力测定是否按规定进行、通风阻力是否符合规定
《煤矿安全规程》119条、《煤矿井工开采通风技术条件》5.1.9
查看通风阻力测定报告：
新建矿井投产前，生产矿井每三年一次，通风系统改造后，重新进行。
12
矿井通风系统图是否按规定绘制
《煤矿安全规程》120条
查看通风系统图、分层通风系统图、通风系统立体示意图、通风网络图。
13
主要通风机的安装和使用、检修是否符合规定
《煤矿安全规程》121条
现场检查、查看图纸、通风机性能测试报告、检修记录、防爆门检修记录。
（一）外部漏风率在无提升设备时不得超过5%，有提升设备时不得超过15%。
（二）必须安装2套同等能力的主要通风机装置，其中1套作备用，备用通风机必须能在10min内开动。
生产矿井现有的2套不同能力的主要通风机，在满足生产要求时，可继续使用。
（三）装有主要通风机的出风井口应安装防爆门，防爆门每6个月检查维修1次。
（四）至少每月检查1次主要通风机。
改变通风机转数或叶片角度时，必须经矿技术负责人批准。
（五）新安装的主要通风机投入使用前，必须进行1次通风机性能测定和试运转工作，以后每5年至少进行1次性能测定。
14
主要通风机反风设施是否符合规定
《煤矿安全规程》122条
现场检查、查看反风演习报告、反风设施检查记录：
季度应至少检查1次反风设施，每年应进行1次反风演习；
矿井通风系统有较大变化时，应进行1次反风演习。
15
主要通风机房是否按规定配备仪表、设备、人员
《煤矿安全规程》123条
现场查看：
安装水柱计、电流表、电压表、轴承温度计等仪表，还必须有直通矿调度室的电话，并有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程。
16
矿井开拓和准备新采区是否编制通风设计
《煤矿安全规程》126条
查看新采区通风设计，查看是否按规定审批
18
局部通风机安装使用是否符合规定
《煤矿安全规程》128条
现场检查，查局部通风机是否指定人员负责管理；
通风机和启动装置是否安装在进风巷道中且掘进巷道回风口不小于10m；
全风压供给该处的风量大于局部通风机吸入风量，最低风速是否符合有关规定；
是否配备安装同等能力的备用局部通风机，并能自动切换是否实现三专（专用开关、专用电缆、专用变压器）供电；
风筒是否有MA标志，到掘进工作面的距离、混合式通风的局部通风机和风筒的安设、正常工作的局部通风机和备用局部通风机自动切换的交叉风筒接头的规格和安设标准，是否在作业规程中明确规定。
是否每10天至少进行一次甲烷风电闭锁试验，每天应进行一次正常工作的局部通风机与备用局部通风机自动切换试验；
是否存在严禁使用3台以上（含3台）局部通风机同时向1个掘进工作面供风或１台局部通风机同时向２个作业的掘进工作面供风。
19
井下爆破材料库、井下充电室、井下机电设备峒室通风系统是否符合规定
《煤矿安全规程》130、131、132条
查看通风系统图、现场查看、通风月报表
20
煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面是否装备甲烷风电闭锁装置或者甲烷断电仪和风电闭锁装置
《国务院关于预防煤矿生产事故的特别规定》第八款、《煤矿重大安全隐患认定办法（试行）》第7条第九款
现场检查，查看监控日报，监控设备布置图
21
矿井有效风量率风率是否符合规定
《国务院安委会办公室关于进一步加强煤矿瓦斯治理工作的指导意见》（安委办【2008】17号第8条
查看通风月报表，有效风量率是否达到87%以上
22
井下测风站是否按规定设置
《煤矿井工开采通风技术条件》9.4.8
查看通风系统图，查看测风记录。
防尘
是否按规定对煤尘的爆炸性进行鉴定
《煤矿安全规程》第151条
查阅鉴定文件
是否建立有完善的防尘洒水管路系统
《煤矿安全规程》第152条、《煤矿作业场所职业危害防治规定》第三十８条
永久性防尘水池容量不得小于200m3，且贮水量不得小于井下连续2h的用水量，备用水池贮水量不得小于永久性防尘水池的50%。
防尘管路应当敷设到所有能产生粉尘和沉积粉尘的地点，没有防尘供水管路的采掘工作面不得生产。
静压供水管路管径应当满足矿井防尘用水量的要求，强度应当满足静压水压力的要求。
防尘用水水质悬浮物的含量不得超过30mg/L，粒径不大于0.3mm，水的pH值应当在6～9范围内，水的碳酸盐硬度不超过3mmol/L。
使用降尘剂时，降尘剂应当无毒、无腐蚀、不污染环境。
掘进井巷和硐室时，是否采取采用等综合防尘措施。
《煤矿作业场所职业危害防治规定》第３９条
查看措施及相关记录。
包括：
采用湿式钻眼，使用水炮泥，爆破前后冲洗井壁巷帮，爆破过程中采用高压喷雾（喷雾压力不低于8MPa）或者压气喷雾降尘、装岩（煤）洒水和净化风流等
炮采工作面是否采取防尘措施
《煤矿作业场所职业危害防治规定》第四十１条
查看作业规程及记录。
湿式钻眼，使用水炮泥，爆破前后应当冲洗煤壁，爆破时应当采用高压喷雾（喷雾压力不低于8MPa）或者压气喷雾降尘，出煤时应当洒水降尘
采煤机防尘
《煤矿作业场所职业危害防治规定》第四十２条
现场查看。
使用内、外喷雾装置。
内喷雾压力不得低于2MPa，外喷雾压力不得低于4MPa。
内喷雾装置不能正常使用时，外喷雾压力不得低于8MPa，否则采煤机必须停机。
液压支架必须安装自动喷雾降尘装置，实现降柱、移架同步喷雾。
破碎机必须安装防尘罩，并加装喷雾装置或者除尘器。
放顶煤采煤工作面的放煤口，必须安装高压喷雾装置（喷雾压力不低于8MPa）或者采取压气喷雾降尘。
煤矿掘进机是否符合规定
《煤矿作业场所职业危害防治规定》第４３条
使用内、外喷雾装置和控尘装置、除尘器等构成的综合防尘系统。
掘进机内喷雾压力不得低于2MPa，外喷雾压力不得低于4MPa。
内喷雾装置不能正常使用时，外喷雾压力不得低于8MPa；
除尘器的呼吸性粉尘除尘效率不得低于90%
采掘工作面回风巷应安设至少2道自动控制风流净化水幕。
《煤矿作业场所职业危害防治规定》第四十四条
现场检查
井下煤仓放煤口、溜煤眼放煤口以及地面带式输送机走廊，都必须安设喷雾装置或除尘器，其中煤仓放煤口、溜煤眼放煤口采用喷雾降尘时，喷雾压力不得低于8MPa。
《煤矿作业场所职业危害防治规定》第四十五条
锚喷支护、转载点及运输防尘。
《煤矿作业场所职业危害防治规定》第四十七、四十八条
现场检查。
打锚杆眼应实施湿式钻孔。
支护作业时，锚喷作业点下风流方向100m内，应设置2道以上风流净化水幕；
转载点落差应小于0.5m，若超过0.5m，必须安装溜槽或导向板。
各转载点应实施喷雾降尘，在装煤点下风侧20m内，必须设置一道风流净化水幕。
采掘工作面是否采取防尘措施
《煤矿安全规程》第154条、17条、《煤矿作业场所职业危害防治规定（试行）》第35-48条
查阅安全技术措施，现场检查、查看作业人员是否按规定使用个体防护用品。
有煤尘爆炸危险的矿井是否采取预防和隔绝煤尘爆炸措施
《煤矿安全规程》第155条
查阅措施及现场检查。
矿井是否建立年度综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度并组织实施
《煤矿安全规程》第156条
查阅矿井年度综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度及组织实施记录
煤矿企业是否按规定对生产性粉尘进行监测，作业场所中粉尘浓度是否符合规定要求
《煤矿安全规程》第739条、740条
查看测尘报表、呼吸性粉尘监测报表
防火
木料场、矸石山距离进风井是否符合规定
《煤矿安全规程》第216条
现场查看木料场、矸石山、炉灰场距离进风井不得小于80m。
木料场距离矸石山不得小于50m。
矿井是否按规定设地面消防水池和井下消防管路
《煤矿安全规程》第218条
现场查看
进风井口是否设防火铁门
《煤矿安全规程》第219条
井下设备硐室、带式输送机机头前后20m范围内等地点是否采用不燃性支护材料、配备灭火器材
《煤矿安全规程》第221条、226
生产和在建矿井必须制定井上、下防火措施
《煤矿安全规程》第215条
查阅措施及落实记录
对现有生产矿井用可燃性材料建筑的井架和井口房，必须制定防火措施。
《煤矿安全规程》第217条
查阅措施及落实记录，现场查看
井口房和通风机房附近20m内，不得有烟火或用火炉取暖。
《煤矿安全规程》第220条
现场核查
电焊、气焊和喷灯焊接等工作，每次必须制定安全措施
《煤矿安全规程》第223条
是否制定安全措施，措施内容是否符合规定，是否落实。
井上下消防材料库是否建立，是否符合规定
《煤矿安全规程》225条
现场检查是否符合规程规定，备品是否满足年度计划要求。
消防器材配备是否符合作业规程要求
《煤矿安全规程》第226条
查阅作业规程、现场检查
是否按规定对消防器材系统进行检查
《煤矿安全规程》227条
查阅检查记录，每季度一次
开采容易自燃和自燃煤层是否采取综合预防煤层自然发火的措施。
《煤矿安全规程》第228条
查阅措施，现场检查
开采容易自燃和自燃煤层时采煤工作面是否采取前进式开采
《煤矿安全规程》第230条
现场检查，查看采掘工程平面图
开采容易自燃和自燃煤层时是否对采空区等采取防火措施，编制防灭火设计
《煤矿安全规程》第232条
查看防灭火措施、防灭火设计
矿井预防自燃措施是否落实到位
《煤矿安全规程》第233、235、236、237、238条
看有关措施及落实
17
采区结束45天后，是否在45天内进行永久性封闭
《煤矿安全规程》第117、240条
查看密闭施工记录
井下火区管理是否符合规定等
《煤矿安全规程》第246条
查看火区位置关系示意图
矿井延伸新水平是否进行煤层自燃倾向性鉴定
查看有关鉴定报告
永久防火墙的管理
《煤矿安全规程》第247条
查永久防火墙登记管理台账、现场检查
瓦斯管理
矿井是否进行瓦斯等级鉴定
《煤矿安全规程》第133条
查看矿井瓦斯等级鉴定批复文件
瓦斯超限是否及时分析查明原因、进行处理
《煤矿安全规程》第135-139条、《国务院办公厅转发发展改革委安全监管总局关于进一步加强煤矿瓦斯防治工作若干意见的通知》国办发〔2011〕26号第19条
查阅资料查瓦斯监控数据（煤矿发生瓦斯超限，要立即停产撤人，并比照事故处理查明瓦斯超限原因，落实防范措施。
因责任和措施不落实造成瓦斯超限的，要严肃追究有关人员责任。
因瓦斯防治措施不到位，1个月内发生2次瓦斯超限的矿井必须停产整顿。
凡1个月内发生3次以上瓦斯超限未追查处理，或因瓦斯超限被责令停产整顿期间仍组织生产的矿井，煤炭行业管理部门、煤矿安全监管部门应提请地方政府予以关闭。
）、瓦斯事故追查记录
高突矿井采掘工作面是否瓦斯检查员专职
《国有煤矿瓦斯治理规定》第8条第3款
查阅瓦斯班报手册、通风调度台账
制定瓦斯检查计划
《国有煤矿瓦斯治理规定》第8条第2款
查阅瓦斯检查计划
瓦斯检查员数量是否满足矿井需要
《煤矿重大安全隐患认定办法》第4条第
（一）项
查阅采掘工程平面图、瓦斯检查计划、瓦检员登记台账
是否存在不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检的
《煤矿重大安全隐患认定办法》第4条第
（二）项
查阅采掘工程平面图、瓦斯检查计划、瓦斯检查班报手册、瓦斯检查制度、通风调度台账
是否存在瓦斯超限作业
《煤矿重大安全隐患认定办法》第4条第（三）项
查监控日报、瓦斯日报、生产调度台账
矿井是否建立瓦斯检查制度，制度是否落实、主要看突出矿井采掘工作面设专职瓦检员、通风瓦斯日报主要矿长和技术负责人是否审批
《煤矿安全规程》114条
查阅瓦斯检查班报手册、通风调度台账、瓦斯日报表
有关人员是否按规定携带瓦斯检查仪器
查有关瓦斯检查仪器发放记录、现场检查
是否按规定安设隔抑爆设施
《煤矿安全规程》第115条
光学鉴定器、风表是否进行检测检验
《煤矿安全规程》第106条
查看检测证书
高突矿井是否建立地面固定瓦斯抽采系统
《抽采达标暂行规定》第十四条
查看瓦斯等级及现场检查
地面抽放瓦斯泵房、设备、安全设施、通讯、监控、管路等是否符合规定
《煤矿安全规程》第146、148条、《煤矿瓦斯抽放规范》5.5、5.6的规定
瓦斯抽放
井下移动瓦斯抽放泵站位置、供电、安全监控、是否符合规定，是否编制设计、安全技术措施
《煤矿瓦斯抽放规范》6.2、6.3、6.4、6.5的规定
查阅设计、安全技术措施及现场查看（供电三专）
抽放钻孔设计是否满足瓦斯治理需要
《煤矿瓦斯抽采基本指标》第4.1条，《防突规定》第49条
查阅抽放钻孔设计
采煤工作面、矿井瓦斯抽采率是否符合《瓦斯抽采基本指标》规定
《煤矿瓦斯抽采基本指标》第4.2、4.3、4.4，
查看矿井瓦斯抽采月报、抽查矿井瓦斯抽采台帐
抽放钻孔封孔器材、封孔长度、孔口负压是否符合规定
《煤矿瓦斯抽放规范》7.5.2\7.5.3\7.5.4
查看钻孔设计、打钻记录、钻孔参数测定记录
矿井是否制定瓦斯抽放工作长远规划
《煤矿瓦斯抽放规范》8.1
检查矿井瓦斯抽放工作长远规划
所有瓦斯抽放钻孔施工是否有安全措施
检查所有瓦斯抽放钻孔施工地点的安全措施
瓦斯抽放矿井是否有专门瓦斯抽放队伍
《煤矿瓦斯抽放规范》8.2
检查专门瓦斯抽放队伍机构设置文件
瓦斯抽放矿井是否建立瓦斯抽放岗位责任制、钻孔钻场检查管理制度、抽放钻孔质量验收制度
《煤矿瓦斯抽放规范》8.3
检查瓦斯抽放岗位责任制、钻孔钻场检查管理制度、抽放钻孔质量验收制度及落实记录
瓦斯抽放图纸及技术资料是否符合规定
《煤矿瓦斯抽放规范》8.4
查看瓦斯抽放系统图、抽放钻场及钻孔布置图、泵站供电系统图；
抽放工程和钻孔施工记录，抽采参数测定记录，泵站值班记录；
抽放工程及抽放量报表
预抽煤层瓦斯钻孔量是否符合要求
《煤矿瓦斯抽放规范》8.6.4
查看抽放设计、作业规程
是否建立瓦斯抽采达标评价工作体系、矿井瓦斯抽采达标评判细则、瓦斯抽采管理和考核奖惩制度、抽采工程检查验收制度、先抽后采例会制度、技术档案管理制度等。
《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第9条
查阅相关资料
是否编制瓦斯抽采达标规划和年度实施计划
《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第11条
查阅资料。
抽采达标规划包括：
抽采达标工程（表）、抽采量（表）、抽采设备设施（表）、资金计划（表），抽采达标范围可规划产量（表）、采面接替（表）、巷道掘进（表）等。
年度实施计划包括：
年度瓦斯抽采达标的煤层范围及相对应的年度产量安排（表）、采面接替（表）、巷道掘进（表），年度抽采工程（表）、抽采设备设施（表）、施工队伍、抽采时间、抽采量（表）、抽采指标、资金计划（ 表）以及其他保障措施。
底板瓦斯抽采巷设计是否符合规定
《抽采达标暂行规定》第12条
查阅设计、掘进图、剖面图、测风报表。
巷道的位置、数量应当满足可实现抽采达标的抽采方法的要求；
巷道施工应当满足抽采达标所需的抽采时间要求；
敷设抽采管路、布置钻场及钻孔的抽采巷道采用矿井全风压通风时，巷道风速不得低于0.5m/s。
泵站的装机能力和管网能力应当满足瓦斯抽采达标的要求。
《抽采达标暂行规定》15条
查看瓦斯抽采泵能力及管网能力计算或瓦斯抽采达标评判报告。
备用泵能力不得小于运行泵中最大一台单泵的能力；
运行泵的装机能力不得小于瓦斯抽采达标时应抽采瓦斯量对应工况流量的2倍
抽采钻孔浓度
《抽采达标暂行规定》第15条
查看抽采参数测定记录。
预抽瓦斯钻孔的孔口负压不得低于13kPa，卸压瓦斯抽采钻孔的孔口负压不得低于5kPa。
安全监控检测系统
《抽采达标暂行规定》第16条
查看、参数测定记录及仪器仪表鉴定证书。
瓦斯抽采日报表实时监控管网瓦斯浓度、压力或压差、流量、温度参数及设备的开停状态等。
抽采瓦斯计量仪器应当符合相关计量标准要求；
计量测点布置应当满足瓦斯抽采达标评价的需要，在泵站、主管、干管、支管及需要单独评价的区域分支、钻场等布置测点。
瓦斯抽采管网中应当安装足够数量的放水器，每个抽采钻孔的接抽管上应留设钻孔抽采负压和瓦斯浓度（必要时还应观测一氧化碳浓度）的观测孔
《抽采达标暂行规定》第17条
查看抽放系统图及现场抽查
煤矿企业是否设计瓦斯抽采达标的工艺方案，方案内容和审批程序是否符合规定
《抽采达标暂行规定》第18条
查阅方案及审批
采掘工作面进行瓦斯抽采前是否编制施工设计，内容及审批是否符合要求。
查阅设计。
施工设计包括抽采钻孔布置图、钻孔参数表（钻孔直径、间距、开孔位置、钻孔方位、倾角、深度等）、施工要求、钻孔（钻场）工程量、施工设备与进度计划、有效抽瓦斯时间、预期效果以及组织管理、安全技术措施等。
施工设计相关文件应当由煤矿技术负责人批准。
是否编制瓦斯抽采工程竣工图，是否归档及其他竣工验收资
《抽采达标暂行规定》第19条
查阅有关资料。
瓦斯抽采工程竣工资料（图）除应有与设计对应的内容外，还应包括各工程开工时间、竣工时间以及工程施工过程中的异常现象（如喷孔、顶钻、卡钻等）等内容。
23
工作面采掘作业前是否编制瓦斯抽采达标评判报告，并由矿井技术负责人和主要负责人批准。
评判内容和步骤是否符合23条---29条的规定
《抽采达标暂行规定》第21条
查阅资料
24
矿井抽采基础条件是否达标
《抽采达标暂行规定》第22条
查阅资料及现场检查
25
是否每季度向有关部门报告抽采达标情况
《抽采达标暂行规定》第31条
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抽采时间
《河南省人民政府办公厅关于转发河南省高瓦斯和煤与瓦斯突出煤矿分类管理实施意见的通知豫政办》〔2012〕18号第二
（一）4条
查阅瓦斯抽采台账或钻孔记录台账（带抽最后一个钻孔不少于6个月）
27
抽放队除管理人员外均为特殊工种
防突
矿井是否建立防突机构、配备防突人员并建立责任制
矿井应当设置防突机构，建立健全防突管理制度和各级岗位责任制。
《防突规定》第4条
查阅有关文件及制度，现场检查
对于符合条件的矿井是否按规定进行煤与瓦斯突出鉴定，并按规定备案
矿井有下列情况之一的，应当立即进行突出煤层鉴定；
鉴定未完成前，应当按照突出煤层管理：
（一）煤层有瓦斯动力现象的；
（二）相邻矿井开采的同一煤层发生突出的；
（三）煤层瓦斯压力达到或者超过0.74MPa的。
《防突规定》第11条
新水平新采区是否编制防突设计且投产前经过防突验收
有突出危险的新建矿井及突出矿井的新水平、新采区，必须编制防突专项设计。
突出矿井新水平、新采区移交生产前，必须通过验收。
《防突规定》第14条
查阅采掘工程平面图、生产调度台账、防突设计
巷道布置是否符合防突规定
1、主要巷道布置在岩层或非突出煤层中；
2、减少井巷揭穿突出煤层的次数；
3、井巷揭穿突出煤层的地点应当合理避开地质构造破坏带；
4、突出煤层的巷道优先布置在被保护区域或其他卸压区域。
《防突规定》第16条
检查巷道设计和施工记录
地质测量工作是否符合规定
1、地质测量部门与防突机构、通风部门共同编制矿井瓦斯地质图；
2、地质测量部门在采掘工作面距离未保护区边缘50m前，编制临近未保护区通知单报矿技术负责人审批后交有关采掘区（队）；
3、突出煤层顶、底板岩巷掘进时，地质测量部门进行地质预测，及时验证提供的地质资料，并定期通报给煤矿防突机构和采掘区（队）。
《防突规定》第17条
查阅瓦斯地质图、临近未保护区通知单、施工地点月度地质预报及验证报表
新水平新采区参数测定
突出矿井开采的非突出煤层和高瓦斯矿井的开采煤层，在延深达到或超过50m或开拓新采区时，必须测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量及其他与突出危险性相关的参数。
在新水平开拓工程的所有煤巷掘进过程中，应当密切观察突出预兆，并在开拓工程首次揭穿这些煤层时执行石门和立井、斜井揭煤工作面的局部综合防突措施。
《防突规定》第18条
查阅采
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