公路工程质量管理体系和质量管理制度 1.docx

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公路工程质量管理体系和质量管理制度1

质量保证检查体系

质量保证体系框图

施工保证体系

制度保证体系

组织保证体系

质量方针：

百年大计，质量第一

质量目标：

单位工程合格率100%

质量领导小组：

项目经理任组长，项目总工程师、质量检查工程师为成员

分部工程质量检查。

分项工程质量检查。

工序交接质量控制。

工程质量自检控制。

施工技术、质量保证措施交底。

施工工艺

质量控制

中间产品

质量控制

工程竣工文件的编制。

工程竣工验收。

施工现场环境质量的检测。

编制施工组织设计及工程进度计划。

选用技术管理人员及合格技术工人。

施工机械设备，试验仪器质量性能的检测。

施工用原材料，预制构件半成品质量检验。

竣工阶段

施工准备阶段

施工阶段

施工保证体系

竣工质量自检。

质量信息管理制度

质量事故报告、调查和处理制度

成品保护制度

检验批隐蔽工程检查制度

施工过程质量检查制度

技术交底制度

施工图现场核对制度

施工测量复核制度

试验工程师岗位质量责任制

机械设备员岗位质量责任制

质量检查工程师岗位责任制

工程科长岗位质量责任制

项目总工程师岗位质量责任制

副经理岗位质量责任制

项目经理岗位质量责任制

岗位责任制

质量管理制度

岗位责任制

生产班组长岗位质量责任制

领工员岗位质量责任制

开工报告审批制度

质量岗位责任制

为进一步加强工程质量管理，规范质量行为，明确规定各级领导者、职能部门和生产工人在质量管理过程中应负的责任。

做到“管理质量，人人有责”，是每个职工都认真遵守各项质量管理制度，履行自己的质量职责，杜绝质量事故的发生，努力提高工程质量水平，实现创优目标。

特制订以下质量责任制。

一、项目经理质量责任制

1、认真宣传、贯彻、执行党和国家质量生产的方针政策及上级有关规定指示，结合施工生产实际情况制定本项目部贯彻实施措施，并检查执行情况。

2、认真贯彻“管生产必须管质量”的原则，从组织管理指挥生产方面对质量生产负第一责任，把质量工作同生产工作结合起来．坚持“四亲自”、“五同时”、“四不放过”的原则。

3、认真执行干部“五定三率”考核标准，坚持每旬组织一次质量检查，每月召开一次质量生产联席会议。

研究解决质量生产及质量上的问题。

深入施工现场，检查指导工作。

对质量生产实行面对面的领导，狠抓规章制度的落实。

4、织编制和审核施工组织设计、施工方案质量措施的制定，科学指导施工。

5、对生产情况，经常对干部、职工进行质量教育严格质量管理，狠抓员工“两违”，增强全员遵章守纪的自觉性。

6、量方面发生事故，要求亲自主持事故分析会议，并按照“四不放过”的原则，查找原因，落实责任，制定防范措施。

二、总工程师岗位责任

I、对工程项目中的质量生产负技术领导责任。

2、严格执行质量生产技术规程、规范、标准，主持项目部质量技术措施交底工作。

3、组织编制施工组织设计的制定工作、质量技术措施，保证其可行性与针对性，并检查监督，落实工作．

4、及时组织使用新材料、新技术、新设备、新工艺人员的质量技术培训。

认真执行质量技术措施与质量操作规程。

5、主持质量防护设施和设备的验收工作。

6、参加质量生产检查，从技术上分析施工中不合格质量因素产生的原因，提出改进措施。

三、项目副经理质量生产的职责

I、协助经理负责项目部施工质量生产。

2、组织各作业队队长、班长、技术员等按公司、项目部生产下达的月生产计划，质量措施，下达旬（阶段性）生产计划及质量措施。

3、负责督促检查技术员、作业队的工作，检查技术交底，作业指导书，质量技术操作规范及质量措施的贯彻执行情况。

4、执行质量巡回检查制度，每旬组织一次质量大检查。

对检查出的问题作以记录，制定指导性整改措施，定人限时落实整改，并制定预防措施。

5、参加月质量生产质量分析会议，总结质量情况，提出下月质量关键及预防措施。

6、参加各类事故的调查、分析、处理，对发生的事故，按“四不放过”原则找原因，落实责任，并提出纠正预防措施。

7、主管现场质量生产，必须把质量放在首位，要对项目经理负责，对发生的各类事故，应负一定的领导责任。

四、领工员质量生产岗位责任制

I、组织实施质量技术措施，对施工人员进行质量技术交底。

2、组织对施工现场各种质量防护装置进行验收，合格后方可使用。

3、不违章指挥。

4、组织学习质量操作规程，教育员工不违章作业。

5、认真消除事故隐患，发生工伤事故要保护现场，并立即上报，协助事故调查。

五、班组长质量生产岗位责任制

I、安排生产任务时，耍认真进行质量技术交底，严格执行本工种质量操作规程，有权拒绝违章指挥。

2、岗前要对所使用的工具、设备、防护用具及作业环境进行质量检查，发现问题应立即采取改进措施，及时消除事故隐患。

3、组织班组开展质量活动，开好岗前质量生产会，做好收工前的质量检查，坚持周质量讲评活动。

4、发生工伤事故要立即进行抢救，保护好现场并向领工员报告．

六、工程科长质量岗位责任制

1、组织搞好施工调查，带领有关人员对施工现场情况进行详细调查，包括施工沿线自然、经济、交通、地形、地貌以及风土人情，提交施工调查报告。

2、组织审阅设计文件，了解设计意图及要求，计算核对工程数量，如有问题及时与设计单位联系解决，提报材料计划及变更设计。

3、搞好控制测量及施工测量、编制实施性施工组织设计和特殊工艺的作业指导书。

4、施工期间根据劳力、机具、材料情况及总工期要求，会同定额、材料、财务、行政编制月施工计划。

5、施工期间搞好施工检查及施工试验、调度。

6、组织技术员及质检做好隐蔽检查证及验标填写工作，并严格按贯标《质量手册》运作，力求技术创新，质量优良。

7、施工完毕后，组织搞好竣工测量及做好竣工文件。

8、做到廉洁奉公，按章办事，不吃请不受贿，具实结算民工工费及其它各项费用，积极主动地为项目部的滚动开发献计献策，全力以赴地搞好项目部的开发工作。

9、协助项目总工保质保量完成各项工作。

七、质检工程师质量岗位责任制

l、在项目部经理的领导下，负责本项目部质量及环境/职业健康安全体系的贯彻、执行和有效运行。

2、．负责项目部的质量方针、质量目标检查落实，按工程质量检验评定标准，对施工过程进行跟踪检查，核定分项、分部工程质量检验评定表。

3、质检工程师对工程质量负检查责任，每天对工地巡查一次，对主要施工工序及重点部位进行监控，对施工中存在的质量问题及时处理并向经理和总工汇报，有权建议更换个别不称职的施工管理人员。

4、执行工程质量管理标准和检查制度，检查班组施工工程标识和追溯性，负责项目部创优工程计划的落实。

5、严格执行上级的各项技术操作标准，负责项目部质量工作。

八、试验员质量岗位职责制

1、负责本人的检验工作质量。

2、严格按照标准、规范、规程进行各项检验工作。

3、用钢笔或圆珠笔认真填写原始记录，并在记录上签名,记录时不得弄虚作假马虎从事，凡有涂改之处，应盖上本人私章。

4、原始记录经检验组长（或在本室领域有五年以上工作经验者）复核后，用碳素墨水或档案圆珠笔，档案单面黑色复写纸认真填写检验报告，并按规定整理归档保存。

5、用大型、主要仪器设备后均应填写使用记录，天平室、水泥室、养护室的温度按时填写记录。

6、根据安排深入施工现场了解情况，搞好工程施工控制质量检验。

7、与新技术、新材料、新工艺的研究试验及推广应用工作。

九、项目部设备员岗位职责

1．在项目经理的领导下，执行国家有关机械设备管理的法律、法规，负责本项目工程机械设备的供应及管理工作，业务受公司物资设备部监督、指导。

2．建立、健全项目工程所用机械设备的台帐。

3．及时收集整理、汇总、申报项目工程所需机械设备使用计划，报物资设备部审批。

4．监督、检查操作人员执行安全操作规程，根据机械设备运转情况和保养时限，进行维修管理，并做好维修记录。

5．负责本系统质量/环境/职业健康安全管理体系贯标工作，收集索取合格供货方资料参与组织对供方的评价并对供方产品质量、数量进行有效控制。

6．按时完成项目经理和物资设备部临时布置的工作。

质量管理机构

质量管理组组长：

赵鹏

副组长：

孙文清

副组长：

胡运鑫

副组长：

陶金兵

组员：

潘振

组员：

周清泉

组员：

沈洪云

组员：

张林

组员：

田梦兰

组员：

余虎城

组员：

李梦

材料、设备、构配件

进场检验及储存管理制度

1、在项目经理的领导下，负责项物资人员应有良好的政治素质和职业道德，遵守国家法令、法规和物资纪律，必须持证上岗。

2、项目部必须成立招标采购领导小组，物资部门具体负责项目物资招标工作，并将招标工作结果报公司物设部备案。

批量采购在10万元以上、50万元以下的物资，由项目部按照《质量手册》，组织招标采购，采购计划由公司物资部审批。

3、项目部物资管理人员必须依照技术部门提供工程用料计划进行编制采购计划，经技术、财务部门签认，项目经理批后，报公司物资设备部，物资设备部进行安排分期分批组织供应。

4、物资部门对进物资按照《质量手册》要求，组织全过程验收，作好验收登记，验收不和格产品单独存放，不得使用，并积极联系退货，需实验的物资，物资部门验证合格后即及时通知技术部门取样送检，合格后入库。

5、项目部物资人员应坚持定额发料，建立单项工程核销台帐及时掌握消耗情况。

超计划审领，物资人员有权停止供应。

施工队可与技术部门重新核实计划，施工队承担超耗部分全部费用。

6、项目部物资管理人员必须遵循以上制度，不得善自进采购供应，对项目部造成经济损失，由直接责任人承担经济赔偿。

7、认真贯彻上级有关机械设备工作的方针、政策、各种规章指标和经审批的安全技术设施．

8、遵守项目部对各种机械设备的申请计划和更新改造，配件供应建议计划的规定。

9、建立机械设备台帐，掌握机械设备技术状态，每月对机械使用进行一次全面性检查，做好设备检查记录，掌握机械设备管，用、养、修情况。

10、机械设备管理人员必须参与施工调整，作好施工机械的事实策划工作，完善相关各项资料。

11、机械设各操作人员必须经过专门的技术培训，并按规定取得安全操作证后，方可上岗作业。

12、对违章和无证操作人员，进行纠正和制止，必要时进行处罚。

分包和劳务用工管理制度

1、所有分包队伍和劳务用工必须在公司登记注册，方可签订施工协议和安全协议。

2、分包队伍和劳务用工进场后，需将所有人员登记注册报项目部。

3、分包队伍和劳务用工施工人员必须经安全教育后方可上岗。

4、在使用中必须加强安全管理，上班前由带班职工针对当天工作进行教育，交任务，讲安全，讲质量。

5、对分包队伍和劳务用工安全教育一视同仁，发现违章、不遵守作业纪律，给予适当的罚款。

6、对分包队伍和劳务用工必须加强技术交底，加大现场监控力度，教育外协队伍施工人员正确使用劳动用品，严格按操作规范施工。

7、对违反作业规定，违章蛮干，造成返工，出现安全、质量事故，所造成的损失外协队伍自负，并追究带班人员责任。

质量方面造成返工，罚责任人损失费用30%的款项，对造成的事故视其情节给予行政处理和经济处罚。

8、对施工技术低劣，不听从指挥，违章蛮干，纪律松弛的作业队，坚决辞退。

关键岗位培训、持证上岗制度

1、按照国家有关规定，特殊工种必须持证上岗。

2、项目部要建立特殊工种台帐，保存员工依法取得的上岗证原件或复印件。

3、安质部要经常检查特殊工种持证上岗情况，做到持证上岗率达到100%，对没有取得上岗证的人员一律不得上岗，并安排参加有关部门举办的培训班进行培训，依法取得上岗证。

4、指挥部安质部门抽查项目部持证上岗情况，若发现无证上岗人员，有权要求停止施工，并对项目部进行经济处罚。

5、指挥部对关键岗位的培训、持证上岗情况有监督检查和工作指导责任。

6、经理部对关键岗位的培训要做好记录，指挥部予以检查确认。

基础技术资料管理制度

为了规范工程信息、工程技术资料管理，做好各类信息、工程技术资料的收集和整理工作，真实反映和记录项目管理和施工的全过程，为将来工程质量的验收以及工程的维修、维护提供真实详细的现场施工资料，特编制以下制度：

一、管理范围：

1、外部资料包括业主、监理、集团公司等上级机构所下发的需要严格执行的或有指导意义和参考作用的通知、文件及相关条文通属资料归档范围。

2、工程技术、试验、合同、清方计价资料。

3、各种施工规范、《验标》、施工图纸及参考资料。

二、档案保存

必须设专门的资料存放地即档案室存放档案，项目部在工程部，项目部在工程部，项目分部在技术室，并且由史金专人负责管理；管理人员必须全面负责档案的分类、记录、存放、借阅等一切事宜。

三、资料管理

1、文件下达以后，必须由相关部门（如办公室）或档案管理部门对下达的文件类型、份数、以及下发日期做好详实记录以后再送达到相关领导和部门传阅；之后再由档案管理部门按文件的性质，分类记录归档保存。

2、对于归档文件的借阅要严格执行以下制度：

借阅时间不得超过规定时间；借阅人必须签字；档案管理人员必须严格记录；对于涉及重大问题、机密的文档，必须由领导批示才能借阅。

3、施工图纸必须设专门存放地，工程部设专人负责存放、管理；存放要分类别、层次，并做标识说明。

（1）图纸一旦送达施工单位，首先按照说明对其内容，份数等进行核实、记录，一旦发现不符合要及时上报。

（2）对于所发放的图纸必须做详实的记录，并且领取人必须签字，否则不予发放。

记录内容：

图纸名称、xx册、从xx页到xx页共xx页、细目名称、领取人签字/领取时间、发放人签字/发放时间。

（3）无论是工程技术人员还是其他人员都应该养成爱惜、保护图纸的习惯；借阅要及时归还，借阅是严禁在图纸上涂写、修改，要保证图纸的干净整洁；对于掉页或缺页、破损的地方要及时修补。

（4）图纸属于工程部特有文件，不得存放公司其他部门，其他部门也不能随意借阅。

（5）图纸亦属重要的上级下发文件，应归档存放。

4、工程资料分两级管理。

初级为现场项目分部对现场施工所形成检验资料以及原始资料的编制和收集；终极为项目部资料管理部门对资料的进一步核对，分类、整理以及存档。

5、检验资料包括：

自检、互检和监理抽检资料。

原始资料包括：

现场放样资料、水准资料、施工现场技术交底、工程日志等对施工的某一环节起到控制作用的交底，能够如实反映现场施工情况的记录统属原始资料范畴。

必须妥善保存并上报。

6、项目分部的资料管理由技术主管负责，项目部由内业主管负责；工程资料必须设专柜存放，并且有明显表示。

7、工程技术资料的管理

（1）工程资料的填写模式参照《验标》统一格式、规范填写；填写要及时、真实、有效。

（2）项目分部应按照监理、业主的时效要求，及时的签字认证，及时整理形成完整的内业资料，并送达项目工程部统一保存。

（3）资料的管理必须程序化、规范化、统一化：

程序化指：

资料形成—监理签认—上报公司—内业主管复核—工程部长审核—分类装盒—存档。

规范化：

资料的填写规范化、分类规范化、保存规范化（参照《验标》）。

统一化：

填写格式统一化。

8、为了防止资料的失页、丢失或损坏应严格资料的查阅方式。

（1）工程部内部人员查看资料征得内业主管的同意即可。

（2）资料的取出或存放必须由内业主管亲自执行，防止资料的存放方式被打乱。

（3）简单的查阅必须在工程部内完成，原件不得带走；需要带走的，可带走复印件，带走原件必须要领导批示。

（4）无论是查阅还是借阅都必须做好登记，其他部门或其他单位需查看资料必须得到总工程师的批示，查阅必须在工程部，在内业主管在场的情况下完成，一般资料不外借。

检验批、分项、分部、单位工程

质量检查申报、签认制度

1、检验批、分项工程完成后，在质量检查员的检查、整改完成后，由主管工程师检查、整改，并填写质量检查证及有关资料。

2、质检工程师检查、整改，合格后签认资料，通过确定的途径通知现场监理工程师检查、签证。

3、分部工程质量评定检测。

分部完成后，由主管工程师组织有关人员及监理专业工程师现场检查检测，主管分工程师4、准备资料。

现场确认等级签认。

并做好记录。

单位工程质量的检查认定。

单位工程完成后由项目总工程师按照有关规定组织项目领导、技术、试验、监理负责人等人员现场检查、检测，资料由主管工程师准备，质检工程师符合，现场确认签字，并做好记录。

5、所有的资料，要指派专人及时归档保管，严禁资料准备、签认不及时，发现有后补资料的情况，要严肃处理。

6、任何一份工程资料必须保证其真实性、可靠性、完整性。

能够反映工程的实际情况，严禁工程资料弄虚作假行为。

7、经检查不合格的检验批，分项，分部，单位工程项目，按照集团公司“产品检测和不合格品控制”程序处理，根据情况追究相应负责人的责任。

单位工程开工报告申请制度

一、单位工程开工报告是验工计价、竣工验收的主要依据之一。

二、单位工程的开工，是指正式工程开始施工，不含在此之前的准备工作，如平整场地、拆迁建筑物、临时通信、电力及便道施工等。

三、单位工程开工应具备下列条件：

1.经批准的设计文件，施工图纸和施工资料能满足施工需要，符合铁道部鉴定批复意见。

2、征地、拆迁、环保评估已完成。

3、中线复测及工点放线已进行，施工桩撅完备，确认无误。

4、实施性施工组织设计已编制完成，经过审批。

5、地质、地形复核工作已经完成。

6、施工图（资料）核对优化工作已经完成。

7、机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要。

8、质量保证体系、工程创优规划、安全保证措施已建立健全，经过审批。

9、工地试验室已经建立并经检查合格；材料试验已完成。

10、工地布置、施工用水、用电、临时房屋和施工便道（桥〕能满足开工要求。

11、涉及既有线安全的单位工程，必须与受施工影响的设备管理单位签订施工安全协议书，影响较大的施工还应与行车组织单位签订施工安全协议书；施工安全保证措施必须经有关业务处签章后，报行车组织部门审批通过。

四、开工报告的内容和格式

1、单位工程开工报告附件应齐全，重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工报告的附件。

2、在单位工程开工报告单中必须说明施工图现场核对情况，未完成现场核对的项目不得申请开工。

3、单位工程开工报告单采用A4纸，非签字栏可打印，字体不限，若手写，应用碳素笔或篮黑钢笔签写，要求字迹工整、清晰、文面整洁不得涂改。

开工报告格式详见附表。

五、审批程序及要求：

1、各工程项目在具备本办法第一条条件后，由现场施工负责人按第五条之规定认真填写开工报告各项内容并准备好开工报告附件报其上级指挥部审查；

2、各施工单位指挥部接到开工报告及相关资料，按本办法要求核实后填写意见并签章报工程监理站；

3、工程监理站收到开工报告及及相关资料应在三个工作日内对该工程进行调查核实，对符合开工条件要求的应填写意见并签章，同时注明该工程监理人员姓名报西安工程指挥部，对不具备开工条件的应退回施工单位；

4、指挥部主管工程师在收到开工报告及相关资料后，在三至五个工作日内审查核实，对符合开工条件要求的项目应填写意见并加盖西安工程指挥部公章，对不符合开工条件要求的项目应将开工报告退回工程监理站。

施工测量复核制度

施工测量是为工程准确定位的一项重要的工作，为确保测量放线成果正确无误，一般测量科目应进行同级换手测量，重要科目要进行彻底换手测量。

其他工程按国家《工程测量规范》GB50026-93进行。

1、仪器应专管专用，专人负责擦洗保养，使其经常保持良好状态，并建立仪器台帐，按国家规定的检验周期送检，经检验部门鉴定不能使用的仪器应及时申请报废。

2、会同设计部门在现场进行交接桩橛，办理交桩手续。

组织测量队对线路中心、交点、转点、水准基点进行复测核对，编制复测成果。

3、恢复定线的中线、水平闭合差，应符合有关测量误差标准，并作好记录。

误差超过标准，但相差较小时要随时调整，并告知有关单位；差值较大时，应及时报告建设单位，由设计院进行调整。

4、恢复定线后，对基桩设置必要的护桩或测设方便的引桩、以及增设新的水平基点等。

5、路基土石方施工测量：

1测设中线桩及补充地形复杂变化处的中心桩测量横断面、复合设计断面。

2标出中线桩填挖高度尺寸。

3钉立路基边坡桩及取土坑、弃碴场、侧沟、挡土墙等基坑边桩，桩距、标高应记入测量记录本备查。

4施工过程中每填挖2~3米，应复测边坡收坡尺寸、填挖进尺，工班长应用坡度尺检查收坡尺寸。

6、小桥涵工程施工测量：

1按设计里程位置测定桥涵中心桩及纵横向中心线，并设置护桩。

2测量挖基横断面及基坑边桩。

3设置临时水准点。

4施工过程中复测中线检查基坑尺寸，圬工边缘和收颇尺寸、标高。

砼圬工每节模板，其他圬工每砌2~3米检查一次。

施工工艺流程设计、试验制度

工程试验是保证工程质量、经济合理地使用工程材料，降低工程造价、提高施工技术水平的重要手段，建立工程试验检验制是提高施工技术管理水平的需要。

一、工程实验的基本任务

1、试验、检验工程材料的质量（物理、力学性能或化学成分）是否符合国家标准。

2、检验建筑物、构筑物等工程和构件的质量是否符合施工规范、规则和设计要求。

3、搞好施工现场的试验、检验工作。

如路基填土密实度试验、地基承载力测试等。

4、为施工提供各种试验数据资料。

如砼、砂浆配合比；土壤最佳含水率试验等。

5、协助监督主要工程材料的品质、材料验收和合理保管使用。

6、推广采用行之有效的新技术、新材料、新工艺。

二、项目部试验人员职责

1、负责路基填土及地基填土夯实密度检测。

2、对沙、石材料材质进行初步鉴定。

参与施工材料质量检验工作。

3、负责砼、砂浆检查试件制作和养护，并按规定日期送检；负责砼、砂浆施工配合比换算，负责检验材料的取样和提报试验申请资料。

4、及时填写试验和检测记录，作好试验原始资料的整理和保管工作。

5、负责工地试验仪器的保管、保养工作。

6、协助技术人员作好施工过程中的质量管理。

三、试验工作制度

1、建立“委托（申请）试验取样制度”，严格执行送样申请手续。

详尽填写试验申请单。

选送的试验材料，其规格、形状、尺寸、数量必须符合规定。

鉴定结果及时正确，报告单填写清楚、齐全，并有复核签证。

2、建立仪器设备管理制度，严格管理，合理使用，精心保养，定期鉴定，使仪器设备经常处于完好状态。

3、报表管理。

有关工程用料试验、检验、原始记录、鉴定报告单以及质量检查报告，均应及时整理，并建立试验资料技术档案。

四、试验员岗位职责

1、负责本人的检验工作质量。

2、严格按照标准、规范、规程进行各项检验工作。

3、用钢笔或圆珠笔认真填写原始记录，并在记录上签名,记录时不得弄虚作假马虎从事，凡有涂改之处，应盖上本人私章。

　　4、原始记录经检验组长（或在本室领域有五年以上工作经验者）复核后，用碳素墨水或档案圆珠笔，档案单面黑色复写纸认真填写检验报告，并按规定整理归档保存。

5、用大型、主要仪器设备后均应填写使用记录，天平室、水泥室、养护室的温度按时填写记录。

6、根据安排深入施工现场了解情况，搞好工程施工控制与质量检验。

7、与新技术、新材料、新工艺的研究试验及推广应用工作

施工技术交底制度

1、为确保本项目部所有工程质量可控、安全可控，充分发挥科学技术在施工生产中的促进作用，充分发挥技术人员在质量安全控制方面的关键作用，特制定本细则。

2、单位工程、分部工程及分项工程开工前，项目技术负责人应向施工负责人进行书面技术交底，技术交底应经技术主管复核，方可办理签字领取手续。

3、结合