上海市浦东新区三林镇人民政府单位文档格式.docx
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十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
191.71
总计
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
201
一般公共服务
03
政府办公厅（室）及相关机构事务
01
行政运行
…
…
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
2401.03
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2592.74
2401.03
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
191.71
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
1572.32
基本工资
198.67
02
津贴补贴
763.99
奖金
241.95
04
其他社会保障缴费
205.22
06
伙食补助费
07
绩效工资
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
19.31
99
其他工资福利支出
143.18
302
商品和服务支出
522.16
办公费
129.65
印刷费
35.60
咨询费
手续费
05
水费
3.99
电费
72.51
邮电费
43.72
取暖费
物业管理费
11
差旅费
3.76
12
因公出国（境）费用
10.42
13
维修（护）费
43.89
14
租赁费
5.43
15
会议费
3.86
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
19.44
29
福利费
31
公务用车运行维护费
10.33
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
139.56
303
对个人和家庭的补助
304.83
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
16.14
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
106.69
提租补贴
购房补贴
16.08
其他对个人和家庭的补助支出
154.92
310
其他资本性支出
1.72
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
523.88
110.36
20.75
15.00
15.36
80.00
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注：
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区XX单位2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为2592.74万元、支出总计为2401.03万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各减少474.15万元、552.20万元。
主要原因：
压缩一切不必要支出。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计2592.74万元，其中：
财政拨款收入2592.74万元，占100%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计2401.03万元，其中：
基本支出2401.03万元，占100%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算191.71万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少474.15万元、552.20万元，降低15.6%、18.7%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2401.03万元，占本年支出合计的100%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少552.20万元，降低18.7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2401.03万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）2401.03万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3000.00万元，支出决算为2401.03万元，完成年初预算的80.03%。
决算数小于预算数的主要原因：
其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2401.03万元。
主要用于行政单位基本支出。
年初预算为3000.00万元，支出决算为2401.03万元，完成年初预算的80.03%。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2401.03万元，包括人员经费1877.16万元，公用经费523.87万元。
基本支出中：
1、工资福利支出1572.33万元，主要用于：
基本工资198.67万元、津贴补贴763.99万元、奖金241.95万元、其他工资福利支出143.18万元。
2、商品和服务支出522.16万元，主要用于：
办公费129.65万元、三公经费20.75万元、印刷费35.60万元、电费72.51万元、邮电费43.72万元、维修费43.89万元、工会经费19.44万元、其他商品和服务支出139.56万元。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为110.36万元，支出决算为20.75万元，完成预算的18.80%，其中：
因公出国（境）费决算为10.42万元，预算数为15.00万元；
公务用车购置及运行维护费支出决算为10.33万元，完成预算的67.25%；
公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少18.91万元，降低52.32%，其中：
因公出国（境）费支出决算减少4.34万元，降低29.4%；
公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.83万元，降低39.8%；
公务接待费支出决算减少7.74万元，降低100%。
因公出国（境）费支出减少的主要原因是压缩一切不必要支出。
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是压缩一切不必要支出。
公务接待费支出减少的主要原因是压缩一切不必要支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.42万元，占50.22%；
公务用车购置及运行维护费支出决算10.33万元，占49.78%；
公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出10.42万元。
全年安排因公出国（境）团组2个、累计2人次。
开支内容包括：
出国期间的吃、住、行费用。
2、公务用车购置及运行维护费支出10.33万元。
公务用车购置支出为0.00万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出10.33万元。
主要用于公务车使用发生的汽油、汽修、保险费。
2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出0.00万元。
国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。
主要用于公务接待0.00万元，列明公务接待0批次、0人次，其中：
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度本单位机关运行经费支出2401.03万，比2015年度减少552.20万元，降低18.7%。
主要原因是压缩一切不必要支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）1.72万元，其中：
货物采购金额1.72万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.72万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.72万元；
在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效评价开展情况：
2016年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额832.00万元，平均得分87.73分。
绩效评级为“优”的项目0个；
绩效评级为“良”的项目3个；
绩效评级为“合格”的项目0个；
绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
三林镇2015年市场专项整治及改建经费项目
预算金额
290.00万元
评价分值
90.24
评价结论
良
主要绩效
1、新建三彩市场成为具有示范性的标准化市场；
2、三林镇农贸市场建设在浦东新区年度综合考核中成绩有所提升。
存在问题
1、预算编制合理性比较欠缺，预算编制不够细化；
2、各农贸市场补贴标准不一致，补贴公平性比较欠缺；
3、项目单位对农贸市场的补贴缺乏前瞻性
整改建议
1、细化预算编制，提高预算编制的合理行；
2、完善项目管理制度，统一补贴标准；
3、充分考核申请补贴农贸市场，提高项目前瞻性。
整改情况
1、加强预算编制依据，细化编制内容，提高预算编制的合理性；
2、建章立制，规范统一农贸市场补贴标准，保障公平性；
3、加强申请补贴市场考核，充分考察补贴市场的发展前景，加强改建验收等。
三林镇2015年二次供水改造工程项目
462.00
89.64
1、2015年全年，分别在海阳新村等7个小区、南杨新村等3个小区、林梅新村等4个小区开展二次开发供水设施改造工程。
本次改造涉及改造户数10357户，改造面积843119.27M2。
2、资金及时到位,保障施工进度不受影响资金使用上保障项目按计划开展，资金使用合规;
3、合同管理执行到位,工程开展有依可循，有据可查，有效规范工程施工管理。
1、部分楼底已改造水管因寒潮冻裂，二次施工影响项目完成进度；
2、居民宣传沟通力度有待进一步加强。
1、完善项目应急处理机制，加大项目执行力度，确保项目按计划完成；
2、加强类似项目的宣传沟通，使项目真正利民惠民。
1、2016年实施项目该工程时，充分考虑各种不利因素，水管标准提高，水表按照保温套，抵御寒潮；
2、加强类似项目的宣传沟通，项目先进行施工征询，待征询通过，取得居民认可后再开展施工。
三林镇2015年度村宅河道整治工程项目
83.32
1、改善了道路积水情况，提升了河道的防洪、排水、排污能力，改善水质污染，提审了河道环境质量，发挥了河道生态功能；
2、一定程度上缓解了村级资金压力，规范村宅河道整治工作；
3、完善河道整治体系，加快推进区域内水环境治理，切实提升市民群众对水环境的获得感和满意度。
1、项目未形成明确的管理制度，项目管理和执行的规范性有待进一步加强。
补贴标准和补贴要求未明确，村宅河道整体运行情况未能进行有效摸查；
2、项目未编制工作计划，预算编制依据不充分。
预算申报时未梳理下年度工作计划，未将工作计划、工作量与预算资金挂钩。
1、建立村宅河道动态管理机制，完善项目管理制度，规范项目管理流程。
针对不同的整治类型，制定比较清晰，可操作的补贴标准和补贴要求；
2、建立村宅河道整治年度计划，提升预算编制的
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