XX房地产开建设项目可行性实施方案Word文档格式.docx
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1、根据国家房地产事业的发展规划和社会经济发展的趋势,研究项目的必要性和可行性。
2、通过投资规模、建筑设计方案、建设内容及配套设施的研究,确定项目的建设方案。
3、通过投资估算、资金筹措、社会效益及经济效益分析,研究项目的合理性。
4、根据技术、劳动安全要求,提出建设和管理方案。
三、编制的原则
(1)根据本地区实际情况,因地制宜、合理规划、优化资源配置,保证明显建设的经济性、适用性和预见性,以社会效益为主,同时兼顾经济效益,促进本地区经济与社会事业的协调和可持续发展;
(2)严格管理,确保工程质量;
(3)符合适用、安全、经济、合理、技术先进、节约能源的设计原则。
第三节研究结论及主要技术指标
本项目符合国家、自治区有关政策精神,建设规模适当,建设条件和依托条件较好,项目技术方案先进、成熟、可靠、可行,项目建成运营后,经济效益、社会效益较好,项目切实可行。
项目主要技术指标见下表:
主要技术指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
规模及建设内容指标
1.1
办公楼
平方米
3190
1.2
总占地面积
6867
2
总投资
万元
760
2.1
工程直接费
585.046
2.2
设备及安装费
46.574
2.3
室外及附属工程
95
2.4
工程建设其它费用
46.17
2.5
基本预备费
23.21
3
资金筹措
第二章项目区及建设单位基本情况
一、巴林左旗概况
巴林左旗地处内蒙古自治区赤峰市北部,大兴安岭山脉向西南延伸处,西辽河支流乌尔吉伦河中上游地段,内蒙古高原向东北平原的过渡地带上。
地理坐标为东经118°
44′-119°
48′,北纬43°
-48°
48′之间。
东与阿鲁科尔沁旗为邻,西南两面与巴林右旗接壤,北与锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗交界。
总面积6644平方公里,旗政治、经济、文化中心--林东镇位于旗境中部。
全旗辖2个苏木、7个镇、2个街道办事处,165个嘎查村、10个社区,总人口35.8万人。
巴林左旗政治、经济、文化的中心林东镇,城区人口7.2万,城南即辽代都城临潢府遗址。
巴林左旗是"
富河文化"
的发祥地,大约五千余年前就有人类活动。
十世纪,XX建立辽,在此建都--上京临湟府,一时成为辽代政治、经济、文化的中心。
清顺治五年(1648年)建旗,隶属昭乌达盟。
二、林东镇概况
林东镇是巴林左旗政府所在地,地处巴林左旗中部,距赤峰市人民政府驻地红山区270公里,北纬43°
57′-44°
00′,东经119°
21′119°
25′之间,北面和东面分别与十三敖包镇和阿鲁科尔沁旗接壤;
西面和南面分别与哈拉哈达镇和查干哈达苏木、隆昌镇毗邻。
总面积366.09平方公里,林地14.88万亩,森林覆盖率29.6%。
全境属半山半川区,温带大陆性季风气候,年度温差较大,年平均温度为4.5—6℃,年平均气温22.4℃,年平均风力2.7m/s,年日照时数3000小时左右。
年平均降水量166.4—366.4毫米,海拔485—614米,无霜期为120—130天。
全镇辖20个农业村,8个社区居委会,总人口81859人,其中农业人口42211人,城镇居民人口39648人,属多民族聚集区,少数民族人口32962人,占总人口的40.3%。
林东镇所辖的20个行政村有10个分布在镇郊,10个分布在山区,土地以湿地为主,土层深厚,土质肥沃,共有耕地106142亩,其中水浇地59728亩,菜地12000亩,是本旗的蔬菜生产基地,主要农作物有小麦、玉米、高粱、大豆、油葵、蔬菜和各种杂粮杂豆、经济作物等。
2002年末,全镇粮豆总产量2397.8万公斤,农业总产值5509.6万元,农业人口人均收入1896元。
林东镇乡镇企业已初具规模。
现有乡镇企业总数2022家,其中集体企业5个,个体私营企业2017家,实现总收入34072万元,总产值23279万元,其中:
工业产值5481万元,上缴税金583.24万元,实现利润2675万元。
主要工业产品有:
水磨石、天花板、服装、水泥、涂料、食品、饮料、空腹钢窗、农机具等。
基本形成了以个体私营经济为重点、农工商建运服全方位发展的良好格局。
林东镇的交通、能源、通讯设施完善配套,是左旗的交通枢纽,投资环境良好,集通铁路横贯东西,东至通辽与东北路网相连、西至集宁与京包线接轨。
以国道303、305线为骨干道的四级公路和网络四通八达,每日均有去北京、天津、锦州、石家庄、赤峰等地的豪华客车。
左旗属东北电网供应区,220千伏输电线路直通林东镇,电力充足,设施完备。
林东镇自来水日供水能力8000吨,镇内100%的用户用上了自来水。
随着邮政、电讯事业的发展,网络覆盖城乡,市话用户达到了11200户,个人拥有移动通讯工具4000余部,国际国内电话通讯实现了程控化、自动化,居全区旗(县)级前列。
金融、保险、信息、咨询机构齐全,科技、教育、文化、卫生、广播电视事业发展迅速。
林东镇地处北五旗县中部,历史悠久,地理位置优越,辽代曾在此建都“临潢府”,有着得天独厚的发展工商业的条件,是一个以农业为主,农工商建运服多业并举的经济区。
2002年实现财政收入605.6万元。
镇内现有专业批发市场3处,分别是:
工业品、粮食、皮毛、蔬菜等批发市场,市场繁荣,商贸活跃,商业网点齐全多样化遍布城乡,市场上的物资花色品种多而全,价格合理,能够满足消费者的需求,特别是近年来随着个体私营经济的蓬勃兴起,各种皮张、绒毛、杂粮、杂豆蔬菜等供求两旺,交易火爆,吸引了全国各地客商。
为加快林东镇的城镇基础建设发展步伐,按照《林东镇总体规划》和《巴林左旗文明城镇建设纲要》进行城市改造,从1998年到2003年的5年时间里,累计投资11160多万元,大刀阔斧地进行了旧城改造和西出口开发建设,使林东镇的城镇基础建设发生了日新月异的变化,特别是2001年8月,按旗委旗政府撤乡并镇的要求,林东镇党委、政府实施了“三大经济发展战略”,即:
以城镇开发为突破口,大力发展个体私营经济的强镇富民战略;
以蔬菜种植为突破口的“菜篮子”工程建设的富镇富民战略,以养羊为突破口加快肉蛋奶基地建设的兴镇富民战略。
林东镇将以良好的环境,优惠的政策,积极吸引人才、资金、技术、大力发展各项事业,促进林东镇全方位发展。
三、建设单位基本情况
XX房地产有限公司是具有三级房地产开发资质的有限责任公司,成立于2000年7月31日,公司注册资本金1018万元人民币。
公司地址现在XX东城区五道街东段(财政局对过),为租用内蒙古科然生物高新技术有限责任公司的办公场所。
公司主要经营业务为房地产开发、房屋建筑、商品房销售;
中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物药品、生物制品;
餐饮;
柜台出租;
铝合金加工;
护肤品、保健食品等。
截止2010年度,XX房地产有限公司资产总额已达8千多万元,有员工260多人。
公司组成以来,始终坚持在为民造福中求生存,在回报社会中求发展,在竞争激烈的房地产开发市场中,从小到大、由弱到强,发展成为管理经验成熟,经济实力雄厚的综合性开发企业。
先后开发建设了打井队住宅楼、时代花园小区、时代购物广场、民兵训练基地、农电局办公楼、XX新村住宅楼、中心小区4、5号住宅楼、武装部住宅楼、进修校住宅楼、国税局商务楼、左旗人民检察院办公楼、左旗人民检察院综合楼、左旗林东一中教工2号住宅楼、新城A、B区住宅楼、金色港湾小区商住楼等工程项目。
累计建筑面积25万平方米,获得了众多购房者的好评和青睐,并受到有关部门领导的好评。
随着公司的不断发展壮大,租借办公地点已经不能满足公司发展需要。
公司计划在2011年建设办公室3190平方米。
第三章项目提出的背景及建设必要性
第一节项目建设的背景
XX房地产开发有限公司法人治理结构健全,经营管理规范,资产质量优良,经营业绩良好,自成立以来实现连续盈利。
在XX房地产开发有限公司业务不断发展、而办公环境、办公建筑面积不能满足公司办公需要的大背景下,拟启动XX房地产开发有限公司办公楼项目。
第二节项目建设的必要性
1、本项目的实施是公司改善和提升办公环境条件的迫切要求。
XX房地产开发有限公司本部办公地点位于XX东城区五道街东段(财政局对过),为租用内蒙古科然生物高新技术有限责任公司的办公场所,虽地处市中心,但办公环境差,且交通拥堵,远不能满足公司发展的需要。
无法满足公司未来发展带来的机构扩充的要求。
2、公司通过新建办公楼将为公司办公提供更佳的环境,提升公司形象,也能解决交通和停车的瓶颈问题。
3、现租用办公楼的使用面积无法满足公司业务拓展的需要,急需新建办公楼。
综上所述,本项目的实施将满足XX房地产有限公司业务发展需求,改善公司的办公条件,本项目的建设是十分必要和迫切的。
第四章建设条件及项目建设选址
第一节巴林左旗自然、经济背景
(一)经济
全旗地区生产总值完成41.73亿元,同比增长20.2%,三次产业比重发展为23.3:
51:
25.7。
第一产业实现增加值9.7亿元,同比增长4.5%;
6月末家畜存栏头数达160.3万头只;
粮食产量稳定在4.5亿斤。
实现工业增加值19.2亿元,同比增长31.3%,其中规模以上工业实现增加值16.5亿元,同比增长34.6%。
第三产业实现增加值10.7亿元,同比增长19.5%。
财政收入完成4.22亿元,同比增长58.6%,增速居全市第二位。
50万元以上固定资产投资完成27.35亿元,同比增长82.9%,增速居全市第一位。
国民经济快速发展。
产业结构继续优化。
从所占比重看,三次产业比重由上年的27.4:
42.4:
30.2调整到今年的23.3:
51.0:
25.7,第二产业提高8.6个百分点,其中:
工业比重达到45.9%,提高7.6个百分点。
在第三产业中,交通运输、仓储及邮电通讯业和金融保险业占第三产业的比重分别比上年提高5.8和0.13个百分点。
从增长速度看,第二产业达到34.8%,分别高于第一、三产业30.3和15.3个百分点,居三产业之首。
从贡献情况看,在地区生产总值增长中的20.2%中,第二产业贡献了12.2个百分点,分别高于第一、三产业10.8和5.6个百分点,成为推动全旗经济增长的主要力量。
(二)农业
粮食产量喜获丰收:
全旗农作物播种面积160万亩,与上年基本持平。
粮食作物播种面积115.5万亩,增长2.9%;
经济作物播种面积44.5万亩,下降6.7%。
全旗粮食总产量4.52亿斤,增长73.8%。
其中,谷物产量3.74亿斤,增长96.3%;
豆类产量0.22亿斤,下降31.3%;
薯类(折粮)产量0.56亿斤,增长48.8%。
经济作物产量也大幅增加,油料产量0.084亿斤,增长134.3%,甜菜产量0.35亿斤,增长318%,蔬菜产量1.9亿斤,增长10%。
畜牧业生产再上新台阶:
牧业年度家畜存栏160.3万头只,增长8.6%;
其中大牲畜存栏13.65万头,增长36.2%,羊存栏125.1万只,增长8.4%,生猪存栏21.5万口,下降2.7%。
从效益指标来看,牲畜纯增率、出栏率和良改率分别达到8.6%、42.1%和96.2%。
能繁殖的母畜达到73万头只,占牲畜存栏的比重45.6%。
全年肉类总产量3.37万吨,增长5.6%,其中:
猪牛羊肉产量2.43万吨,下降3%,羊毛产量872吨,山羊绒产量154吨,禽蛋产量1.83万吨,牛奶产量0.94万吨。
林业生产稳步发展:
全年完成人工造林合格面积3万亩。
山杏林面积达到154.6万亩,结实面积95万亩。
山杏核产量达到4000吨。
农业生产条件继续改善:
全年机耕地面积120万亩,机播面积96.5万亩,机收面积19.1万亩,分别增长4.3%、1.6%、12.4%;
农牧业机械总动力达到28.54万千瓦,增长10%。
(三)工业和建筑业
工业生产大幅增长:
全部工业企业实现增加值19.15亿元,增长31.3%,其中,规模以上工业企业实现增加值16.53亿元,同比增长34.6%,规模以下工业企业实现增加值2.62亿元,增长22.1%。
从比重情况看,规模以上工业企业占86.3%,规模以下工业企业占13.7%;
从增长情况看,规模以上企业高于规模以下企业12.5个百分点,规模以上工业企业成了拉动工业经济增长的主要力量。
主要产品产量为:
铅精矿含铅量2.43万吨,锌精矿含锌量7.13万吨,铅锭1.01万吨,铁矿原矿量25.17万吨,氧化锌6.58万吨;
蒙茸胶囊12.5万盒,笤帚2600万把,供电量2.5亿千瓦时。
工业经济效益明显提高。
随着企业规模的扩大及经营管理水平的提高,企业实现利税和利润大幅增长,效益明显增强。
1-11月,规模以上工业企业实现利税总额5.82亿元,增长24.8%。
实现利润总额4.84亿元,增长26.4%。
工业企业综合效益指数333.32,按可比口径计算,比上年提高30.47点。
建筑业实现快速发展:
全旗建筑业实现增加值2.15亿元,增长59.1%。
(四)固定资产投资
固定资产投资规模不断扩大。
全社会固定资产投资累计完成29.45亿元,增长73.7%,其中,城镇投资完成20.65亿元,农村投资完成5.3亿元,房地产投资完成1.4亿元,城乡50万元以下项目投资完成1.3亿元,乡集体及其他投资完成0.8亿元。
投资结构优化,第二产业投资明显增强。
全年城乡50万元以上项目累计完成投资27.35亿元,增长82.9%,增幅位于全市第一位。
其中,第一产业投资6.86亿元,增长86.8%;
第二产业投资12.75亿元,增长138.2%;
第三产业投资7.74亿元,增长30.6%。
在总投资中,第二产业投资比重占46.6%,比上年提高个10.8百分点,其中工业投资比重占43.5%,比上年提高7.7个百分点。
(五)交通和邮电通讯业
运输承载能力增强:
全年累计完成公路货运量85万吨,货运周转量5844万吨公里;
公路客运量210.7万人次,客运周转量12000.2万人公里。
邮电通讯能力明显提升:
全年完成邮电通讯业务总量4797万元(不包括网通公司业务总量),增长15.8%。
全旗电话交换机容量达到42302门。
电话用户发展到32759户,下降1.6%,其中,住宅电话29213户,下降1.56%,小灵通用户发展到17754部,增长10.9%。
计算机宽带网用户达到4759户,增长73.9%。
全旗移动电话用户达到10.3万部,增长41.0%。
(六)国内贸易
消费品市场繁荣活跃。
全年社会消费品零售总额11.06亿元,增长19.9%。
按销售地域分,城镇消费品零售额7.57亿元,增长21.7%;
农村消费品零售额3.49亿元,增长16.1%;
按行业分,批发零售贸易业完成零售额9.26亿元,增长20.5%,餐饮业完成零售额1.34亿元,增长18.9%,其他行业完成零售额0.46亿元,增长10.8%。
(七)金融和保险业
金融机构存贷增加:
年末金融机构各项存款余额23.7亿元,比上年增长33.0%,其中,城乡居民储蓄存款余额14.7亿元,比上年增长23.8%。
年末金融机构各项贷款余额9.89亿元,比上年增长32.2%。
国家银行净投放货币3.98亿元,比上年增长37.0%。
保险事业发展步伐明显加快:
1、财险:
全年承保数量266579户,保险业务保费收入1307万元,增长172.9%,各种财产保险承保额18.98亿元,支付财产险赔案992件,支付财产险赔款725万元,未决案74件,未决赔款金额39万元;
2、人险:
全年实现保费收入3544万元,短期险赔款116万元,生存、养老、死伤医疗、年金退保给付金额1198万元,其中死亡、伤残、疾病医疗给付金额166万元。
(八)财政
财政收入大幅增长。
全年财政收入累计完成42186万元,完成年初预算的123.9%,比上年增收15588万元,增长58.6%,增幅同比提高3.4个百分点,其中,地方财政收入累计完成18593万元,增长98.5%,上划中央税收收入完成19007万元,增长38.9%,上划自治区税收收入完成2480万元,增长60.1%。
地方财政支出74785万元,比上年增支19913万元,增长36.3%。
(九)科学技术和教育
科学技术稳步发展:
年末全旗企事业单位共有各类专业技术人员8250人,增长11.8%。
全旗举办各类适用技术培训班230期,接受培训的农牧民达5万人次。
全年签定自治区级以上科技成果3项,申请专利5项。
年内签订技术合同6项。
九年义务教育全面推进,高中教学质量明显提高:
全旗普通高中在校学生8462人,职业高中在校学生3139人;
初中在校生15042人,初中入学率为99%;
小学在校生22723人,小学学龄儿童入学率100%。
普通初中辍学率1.22%,小学学生辍学率为0。
高考上线率38.04%(本科),比上年降低1.63个百分点。
入学人数1990人,比上年增加200人,其中考入清华、北大2人。
中小学办学条件明显改善。
全年普通中小学新增校舍面积7631平方米,危房比例控制在国家规定的范围内。
中小学校计算机拥有量达到1307台,图书藏量51.13万册,电子图书藏量22750册。
(十)文化、卫生和体育
文化事业稳步发展:
年末全旗拥有文化馆、博物馆、图书馆等文化场所各1个,乌兰牧骑、少年儿童体育学校、辽史研究办公室等文化服务组织各1个;
拥有调频台19个,中波台1个;
电视转播台20个,有线电视网络20个。
全旗有线电视通播4.3万户。
全年共举办大中型群众文化活动133次,其中,农村牧区103次。
医疗卫生条件日益改善:
年末全旗拥有乡级以上医疗卫生机构30个,其中,医院24个。
年末医疗卫生机构拥有病床625张,其中,农村牧区拥有病床323张。
全旗拥有各类卫生技术人员974人,其中执业医师439人。
新型农村牧区合作医疗试点工作进展顺利,自愿参加农牧民266603人,参合率达88.6%,275人获得国家计划生育奖励扶助。
全民健身运动蓬勃发展:
年内组织了春节网球、门球、千人长跑比赛;
中国象棋、蒙古象棋选拔赛;
和右旗举办了网球、乒乓球友谊赛;
组织了赤峰市、克旗、左旗篮球友谊赛;
组织了“环保杯”职工网球团体赛。
成功承办了巴林左旗健元鹿业杯首届城区职工运动会,设有排球、中小学广播体操、田径、拔河四个大项十六个小项,共有21个代表队,参赛运动员达5100多名,是建旗以来规模最大、参与人数最多的一次群众体育盛会。
(十一)环境保护
环境保护能力增强。
加大了林东镇烟尘治理力度,拆除原东方热力公司4台32吨位锅炉,合并到新城热力公司,使新城热力公司新增20吨即可代替原东方热力公司32吨位锅炉的取暖面积,减少耗煤6000吨,减排SO2105.1吨,集中供热面积达120万平方米。
取缔226家餐饮、16家洗浴行业原煤散烧炉灶,城市环境空气质量进一步改善。
严格行使环境保护第一审批权,执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度,从源头上控制新污染源的产生。
加强水源地管理,饮用水源水质达标率100%。
生态保护与建设取得新成效。
全年完成京津风沙源治理面积6.82万亩。
完成水土保持16.9万亩,打深井95眼,新增有效灌溉面积1.65万亩,新增节水灌溉面积2.1万亩。
(十二)人民生活
居民收入明显增加:
全旗城镇居民人均可支配收入8639元,同比增加1367元,增长18.8%;
农牧民人均纯收入3793元,增加561元,增长17.4%。
生活质量不断提高:
全旗城镇居民人均消费支出6917元,增加1025元,增长17.4%。
农牧民人均生活消费支出1922元,增加137元,增长7.7%。
城镇居民家庭恩格尔系数为36.1%,比上年下降1.68个百分点,农牧民家庭恩格尔系数为42.4%,比上年上升0.47个百分点;
年末城镇居民现住房人均使用面积25.9平方米,增加0.5平方米,农牧民人均居住面积19.6平方米,增加0.18平方米。
职工工资明显增长:
全年在岗职工工资总额35341万元,增长22.5%。
在岗职工年平均工资16923元,增长18.8%,其中国有职工年平均工资18329元,增长23.6%;
城镇集体职工年平均工资14706元,增长17.9%;
其他职工年平均工资13159元,增长3.8%。
(十三)社会福利和社会保险
社会福利发展取得新成效:
年末各类社会福利院床位624张,收养471人,发放救助金61.23万元,分散供养五保老人1287人,发放救助金115.83万元。
社会救助工作进一步加强,城市居民最低生活保障5748人,发放救助金820.3万元;
农村牧区最低生活保障15839人,发放救助金624.6万元,退伍军人的生活和就业得到妥善安置。
社会保险事业实现新突破:
年末全旗共有6.8万农牧民参加了农村社会养老保险,15510名职工参加了基本养老保险,5680名离退休职工及遗属参加了离退休费社会统筹,20554名职工参加了医疗统筹,发放医疗费1586万元,全年养老金收入9100万元,发放基本养老金6592万元,养老金积累9247万元。
(十四)人口和就业
人口保持较低增长:
全年人口出生率11.08‰,死亡率5.53‰,自然增长率5.55‰。
年末总人口35.86万人,比上年末增加1698人。
就业人员增加:
年末全旗从业人员达20.01万人,增长4.9%,其中,单位从业人员2.05万人,下降0.5%,城镇私营个体就业人员0.94万人,增长3.3%,乡村从业人员17.02万人,增长5.7%。
培训能力增强:
全年开办15期创业培训班,培训合格人数380人,新创造岗位数393个。
培训下岗失业人员及农民工技能培训分别为805人和4827人。
社会就业新办实体15个,新安置人数59人。
全旗新增就业人数1330人,城镇登记失业率4.2%。
第二节外部配套条件
1、原材料供应有保障。
本项目土建工程建设所需钢筋、水泥、砖料、建筑防水等建材均可在就近购买,无需外购,节省运杂费。
2、交通便利。
集通铁路横贯东西,东至通辽与东北路网相连、西至集宁与京包线接轨。
地理位置十分优越,交通便捷。
保障了道路交通的畅通无阻,为项目的实施创造了条件。
3、通讯条件先进。
巴林左旗通讯网络发达,电话可以直拨国内外,移动通讯覆盖全区95%以上的地区,可以直接联入国际互联网。
4、电力能源供应有