中小企业计算机信息系统管理细则Word格式.docx
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5.2.8负责公司计算机耗品及配件的管理。
5.2.9负责信息系统人员管理。
5.2.10负责公司计算机及网络设备维修、维护工作。
5.2.11参与公司信息源获取、传递、分析和发布的数据管理。
5.2.12参与公司知识管理。
5.3机关部门、分公司、子公司、项目部职责
5.3.1根据计算机技术与管理发展规划和年度实施计划组织本单位、本系统开展计算机应用管理工作。
5.3.2负责制定本单位、本系统信息管理实施计划和规划。
5.3.3负责本单位、本系统计算机应用工作的监督、检查与考核工作。
5.3.4负责组织本单位、本系统管理人员计算机操作技能培训及参加计算机操作技能考试工作。
5.3.5负责本单位、本系统计算机应用成果申报工作。
5.4IT工程师职责
5.4.1接受技术质量部信息中心的系统管理，及时反馈计算机工作的各种信息。
5.4.2负责本单位日常计算机管理工作。
5.4.3负责本单位计算机网络管理工作。
5.4.4负责本单位计算机设备管理工作。
5.4.5负责本单位计算机应用人员的管理与培训工作。
5.4.6负责本单位计算机信息系统安全管理工作。
5.4.7负责本单位办公自动化应用管理工作。
5.4.8负责本单位计算机业务、工程项目管理信息系统的应用与推广管理工作。
5.4.9详细职责见《IT工程师工作标准》
6活动描述
6.1制定计算机技术与管理发展规划和年度实施计划
技术质量部信息中心本着将世界领先计算机技术与实际相结合的原则制定计算机发展规划，以适应“一个特级，两个一流”的发展目标。
各单位在每年12月中旬前将下年度计算机工作计划上报技术质量部信息中心，技术质量部信息中心根据算机技术与管理发展规划和各单位计算机工作计划制定算机年度实施计划，并上报公司讨论通过。
技术质量部信息中心根据公司年度信息化工作计划和各单位的要求制定各单位年度信息化工作要点，下发各单位，各单位据此制定详细工作计划并实施。
6.2电子信息管理
技术质量部信息中心在与各业务系统讨论后，制定出需要收集、存档的内容，提出信息管理的规划。
6.3计算机推广应用管理
技术质量部信息中心负责计算机应用管理工作，负责监督、检查、考核各单位计算机应用情况。
各机关部门、分公司、子公司、项目部负责本单位、本系统的计算机应用管理工作，并设一名主管领导及至少一名专（兼）职IT工程师负责计算机管理工作。
各机关部门尚应按照计算机年度实施计划和本部门、本系统计算机工作计划监督、检查、考核本系统计算机应用情况。
6.4计算机网络管理
技术质量部信息中心负责制定计算机网络发展规划和技术规范；
负责制定公司计算机网络管理制度，及网络的建立、运行、撤销、维护、用户注册、权限分配、资源管理等方面工作；
负责制定网络安全保密制度；
负责联入上级网络；
负责监督、检查、考核各单位网络应用情况。
各单位负责本单位计算机联入网络或国际互联网的申请报告和联网需求方案的拟定与申报工作；
负责管理本单位计算机网络运行工作。
任何单位未经技术质量部信息中心批准，不准自行联入网络，不准移动和拆除的网络设备。
6.5对外网站（主页）管理
技术质量部信息中心负责公司对外网站（主页）信息的动态更新，各部门、各单位需要对网站信息进行修改更新的，需报董秘室审批后，由技术质量部信息中心进行修改。
6.6办公自动化管理
技术质量部信息中心负责办公自动化系统的运行管理以及相应的功能修改与扩充工作。
6.7软件开发管理
技术质量部信息中心负责应用软件开发的立项、审批及软件开发技术指导工作。
各单位上报的应用软件开发立项申请，经技术质量部信息中心统一协调后，可自行开发或委托技术质量部信息中心负责开发。
6.7.1软件开发立项申请
各单位根据计算机年度实施计划和本单位计算机工作计划制定立项申请报告，申请报告内容包括：
业务要求、管理功能、软件技术、实施时间、实施人员等。
立项申请上报技术质量部信息中心，技术质量部信息中心报主管领导审批后实施。
（详见“软件开发需求申报表”）
6.7.2可行性审核
信息化管理领导小组和技术质量部信息中心对每个立项进行技术评估和审核。
信息化领导小组负责可行性审核工作，技术质量部信息中心负责技术评估和管理评估，审核通过后方可实施。
审核内容包括：
应用项目的先进程度是否符合发展规划要求；
管理功能是否符合要求；
软件的技术是否符合技术规范；
实施的时间是否可行等方面内容。
6.7.3软件开发
软件立项批准后，由软件需求单位提出软件需求报告，并成立由计算机专业人员及业务管理人员组成的软件开发小组，根据软件需求报告，制定软件开发实施计划，软件开发小组按照实施计划开展软件开发工作。
管理方案要符合业务管理需求，业务管理信息编码要符合有关要求，应用软件的软件技术、硬件技术要符合技术规范。
6.7.4软件交工管理
软件编制完成后，根据软件交工资料标准做好软件交工资料。
软件交工资料包括软盘资料、文档资料两部分。
软盘资料是指所有该软件的应用数据库、索引文件、编码文件、软件程序等且存储在软盘上。
每一个软盘上都要注明所存储内容的标识。
文档资料包括如下部分：
a.软件程序所应用管理项目的内容简介、管理流程；
b.软件程序在所应用管理项目上的适用范围；
c.软件程序的硬件和系统软件的环境；
d.软件程序的初始化、安装、使用等方法；
e.软件程序如果是网络应用软件要写明网络环境；
f.软件程序的详细描述、所用变量的描述；
g.软件程序中如果有关键的算法，需要用语言和流程图描述；
h.数据库、索引文件的详细描述；
i.软件程序及管理项目的编码原则、编码定义、编码内容。
技术质量部信息中心负责组织有关专家对软件的适用性进行审核，审核通过后，软件才可投入使用。
软件开发单位将软件交工资料上报技术质量部信息中心备案。
6.7.5推广应用
软件应用前应做好相关管理人员的培训工作，要求能够熟练操作软件。
软件应用单位负责软件应用工作，并跟踪、检查软件应用过程中的应用效果、存在问题,不断完善软件功能，满足管理要求。
6.8计算机技术及软件引进管理
技术质量部信息中心负责计算机技术及软件引进工作。
申请单位负责论证引进软件是否符合管理要求，技术质量部信息中心负责论证是否符合的技术要求。
6.8.1计算机技术和软件引进工作程序
各单位引进计算机技术和软件要制定引进立项申请报告，引进的技术和软件要符合计算机技术与管理发展规划，申请报告主要包括：
软件功能、软件技术、软件来源、价格等方面内容。
（详见“软件无形资产引进申报表”）
引进立项申请报告上报技术质量部信息中心，经技术质量部信息中心进行技术审核后，申请单位报有关部门审批，审批通过后方可实施。
6.8.2推广应用
应用前应做好有关人员的培训工作。
应用过程中，应用单位要及时跟踪应用效果、存在问题，并将应用效果情况上报技术质量部信息中心备案。
6.9工程项目计算机应用管理
为了提高项目管理水平，各分公司和项目部应推广使用计算机管理软件辅助工程项目管理。
计算机应用内容主要包括：
办公自动化、投标、预算、统计、财务、项目成本、进度计划、质量检查、材料、焊接质量、图纸资料、设备等计算机应用管理。
分公司、项目部根据公司总体规划，结合业务系统的计算机管理发展计划和本公司对工程项目计算机管理的需求制定本公司的计算机辅助管理计划（包括：
工程项目计算机管理，业务计算机管理、办公自动化、互联网网站建设与应用、网络建设、设备配置等），并负责本公司计算机辅助管理计划的实施，管理办法的制定，人员责任的落实，应用过程的管理等。
6.9.1申请项目计算机管理的工作程序
分公司申请项目计算机管理要制定立项申请报告，申请报告主要包括：
项目名称、项目规模、应用期限、管理内容、应用范围等方面内容。
（详见“管理软件应用需求申报表”）
6.9.2项目计算机管理审批程序
立项申请报告上报技术质量部信息中心，经技术质量部信息中心审核后，报有关部门审批，审批通过后方可实施。
技术质量部信息中心监督、检查与考核工程项目的计算机应用情况。
子公司承揽的工程项目由子公司负责计算机应用工作。
6.10计算机操作技能考试与培训管理
为了适应的改革与发展，提高各级管理人员的管理素质和计算机操作技能，特制定管理人员《计算机操作技能标准》（见附件），依据此标准对管理人员进行考试，考试合格人员发放合格证，实行持证上岗（具体实施办法参见有关部门的规定）。
6.10.1参加考试人员范围及达标标准
参加考试人员范围：
所有要求掌握计算机操作技能的岗位中的45岁以下的管理人员。
考试达标标准：
一般管理人员要求具有初级标准；
股份公司（含分公司）以及控股子公司的机关管理人员，要求具有中级标准；
少数要求达到高级标准的管理人员，可以申报高级标准考试。
6.10.2考试工作程序
6.10.2.1技术质量部信息中心负责组织计算机操作技能考试管理工作。
6.10.2.2各单位IT工程师负责组织本单位管理人员参加计算机操作技能考试工作。
6.10.2.3考试时间
各单位IT工程师提前一周将参加考试人员的名单上报技术质量部信息中心，并填写“计算机操作技能考试登记表”。
6.10.3考试内容
参照《计算机操作技能标准》，分初、中、高三个等级进行。
理论考试占60％，实际操作考试占40％。
考试通过后，颁发计算机操作技能证书。
计算机操作技能证书有效期三年，有效期满后需重新进行考试。
6.10.4计算机培训
技术质量部信息中心负责计算机技术及应用培训工作，培训内容参照《计算机操作技能标准》进行。
6.11计算机编码管理
6.11.1计算机编码是指在计算机应用管理中使用的各类业务编码。
技术质量部信息中心负责计算机编码系统的管理及发布工作。
6.11.2编码分为A类编码（涉及一个以上部门的计算机信息编码）、B类编码（在一个部门（单位）内部应用的计算机信息编码）。
计算机信息编码要具有简洁性、可操作性、唯一性、安全性和冗余性。
6.11.3公司各部门在编制计算机编码时，必须依据本规定的要求进行，并将编码编制方案（草案）上报技术质量部信息中心。
A类编码方案需经技术质量部信息中心审批，并指定编码日常管理部门。
B类编码方案由技术质量部信息中心负责备案，并由编码使用部门负责日常管理。
6.11.4通过审批的计算机编码由技术质量部信息中心负责汇编、归档和发布工作。
各单位对计算机编码内容要严格保密，编码资料要妥善保管、不得外传。
6.12计算机信息系统安全管理
6.12.1计算机信息系统安全工作由计算机信息系统安全委员会负责，日常管理工作由技术质量部信息中心负责。
各单位计算机管理员负责本单位计算机信息系统安全工作。
6.12.2计算机房及设备要设专人管理，软件程序和管理数据要定期做好备份。
6.12.3对计算机网络工作站、软件系统必须设置密码，对外来软盘、光盘必须进行查病毒处理后方可使用。
6.12.4计算机系统要有防雷电、防水、防火、防盗、防辐射、防静电、防病毒等措施。
6.13计算机应用成果评比及对外申报、鉴定管理
6.13.1计算机应用成果评比
技术质量部信息中心负责组织计算机应用成果评比工作，应用计算机项目的单位在每年12月中旬将成果材料上报技术质量部信息中心，成果材料内容包括：
应用效果、管理功能、应用范围、发布材料、项目实施说明等。
技术质量部信息中心组织有关专家对计算机应用成果进行评比。
6.13.2计算机应用成果对外申报与鉴定
计算机应用成果对外申报，由技术质量部信息中心负责组织实施。
计算机应用成果对外鉴定，由技术质量部信息中心负责组织实施。
6.14计算机使用管理
技术质量部信息中心负责制定计算机使用管理规定，各单位严格按照此规定执行。
规定的具体内容详见《计算机设备使用管理规定》。
技术质量部信息中心负责计算机设备的维护与维修工作。
6.15计算机报废鉴定与计算机设备采购管理
6.15.1计算机设备报废、鉴定管理
技术质量部信息中心负责计算机设备报废的技术鉴定工作。
各单位将设备报废申请报告上报技术质量部信息中心，报废申请报告内容包括：
设备原值、购入时间、设备型号、报废原因等。
技术质量部信息中心负责设备报废的技术鉴定及审核，并报有关部门审批。
6.15.2计算机设备采购管理
技术质量部信息中心负责投资的计算机设备采购及分供方评定工作。
各单位将需求报告上报技术质量部信息中心，上报内容包括：
管理用途、设备型号、数量、价格等。
技术质量部信息中心审核后，上报有关部门审批。
技术质量部信息中心配合有关部门做好计算机设备的采购、验收工作。
采购工作程序依据Q/CNPC·
JH121.20506.001采购控制程序执行。
7记录和表单
a.软件无形资产引进申报表
b.软件开发需求申报表
c.管理软件应用需求申报表
8附录
附录A：
计算机操作技能标准
根据《计算机信息系统管理规定》的要求及结合我公司实际情况，参照国家计算机技能一、二级标准，制定公司管理人员计算机操作技能标准。
要求公司所有管理人员必须达到初级标准，有限公司及股份公司（含分公司、项目部）以及两个公司的控股子公司的机关管理人员必须达到中级标准。
第一章初级标准
一计算机基础知识
（1）计算机的概念、主要特点、类型及其应用领域。
（2）了解计算机中常用进制及相互转换。
（3）计算机中数据的单位及其表示。
（4）了解计算机的指令和语言概述。
（5）计算机的基本组成，CPU、存储器、总线及常用输入、输出设备的功能及使用方法。
（6）了解多媒体计算机的概念、基本元素、系统构成及其应用。
（7）计算机病毒的概念、特点、种类及其防治。
二操作系统
1、了解DOS操作系统
（1）操作系统的概念、功能。
（2）DOS操作系统的功能和组成（系统文件的功能，DOS的启动）。
（3）DOS下文件的概念及其表示方法，目录的概念及表示方法。
（4）常用DOS命令的使用方法。
（磁盘操作命令、目录操作命令、文件操作命令、显示打印命令等其他常用命令）
2、Windows操作系统
（1）Windows98/XP的功能及特点。
（2）Windows98/XP“开始”按钮、“任务栏”、图标等的使用。
（3）应用程序的运行和退出、资源浏览。
（4）Windows98/XP资源管理器中文件和文件夹的创建、移动、删除、复制、更名等操作。
（5）中文输入法的使用。
（6）Windows系统的启动与退出。
三字、表处理软件
1、WORD编辑软件
（1）中文WORDFORWINDOWS98/XP的基本功能，WORD的运行环境和启动，WORD工作窗口。
（2）文档的创建、打开与编辑，文档的查找与替换，多窗口的编辑。
（3）文档的保存、拷贝、复制、删除、显示、打印。
（4）文档字符格式的设置、页面格式的编辑。
（5）简单图形绘制。
（6）WORD的表格制作。
（7）文字录入。
2、EXCEL电子表格软件
（1）表格制作。
（2）表格中数据的函数计算及排序。
（3）图表制作。
四网络的操作及使用
（1）了解网络的概念及网络设备。
（2）局域网工作站和拔号网络的操作使用。
（3）IE浏览器的使用。
五有关计算机管理的规章制度
（1）熟悉计算机管理制度。
（2）掌握使用中的各种计算机设备的操作规程。
六利用应用软件独立完成本职工作
（1）掌握本系统中应用的管理软件的使用。
（2）熟练运用字、表处理软件完成本职工作。
（3）熟练掌握办公自动化系统完成本职工作。
第二章中级标准
一熟练掌握初级标准全部内容
二WINDWOS操作系统
（1）熟练掌握Windows98/XP资源管理器中文件和文件夹的创建、移动、删除、复制、更名等操作。
（2）熟练掌握Windows98/XP资源管理器中文件的查找、驱动器映射。
（3）熟练掌握Windows98/XP系统设置，硬件设备驱动等操作
（4）掌握应用软件、操作系统的安装及卸载。
（5）掌握硬件设备的添加及删除。
三一些实用软件技术
1、幻灯片制作软件（PowerPoint）
（1）幻灯片的创建及样式选择；
（2）幻灯片的制作技巧；
（3）幻灯片动画放映技巧。
2、电子邮件管理软件（OutLook）
（1）熟悉OutLook的运行环境、掌握OutLook的通用操作。
（2）创建电子邮件
（3）收发电子邮件
（4）管理和组织电子邮件。
3、办公自动化系统应用
（1）熟练掌握办公自动化的使用，完成本职工作
（2）能够指导他人应用办公自动化系统
四计算机网络
（1）计算机网络的概念及发展。
（2）网络的分类。
（3）计算机局域网及广域网的特点。
（4）因特网的基本概念、网络协议、网络连接和简单应用：
拨号接入、电子函件、万维网
等。
（5）局域网工作站及拔号网络的设置。
五掌握常用工具软件的使用
（1）压缩软件。
（2）杀毒软件。
（3）文件恢复软件。
（4）下载软件。
（5）磁盘工具。
第三章高级标准
一熟练掌握初级和中级标准的全部内容
二硬件基础知识
1、指令系统
2、计算机基本组成及其相互联系
3、计算机的存储体系
4、输入、输出设备
5、计算机网络和数据通信
三DOS操作系统原理
1、DOS运行环境概述
2、DOS工作过程
3、DOS高级应用
四WINDOWS操作系统原理
1、文件系统
2、网络和通信
3、访问控制与安全
4、多媒体工具和技术
五数据库系统
1、数据库系统的概述
1、关系模型系统
2、FOXBASE数据库管理系统。
（1）数据库建立及库管理功能
（2）数据库的命令、函数。
（3）数据库程序设计
六熟练掌握一种计算机高级语言
熟练掌握PB、VB、C#等高级语言中的一种。
七互联网及电子商务技术
1、INTERNET概述
2、WWW、IE和搜索引擎
3、电子邮件和通讯簿
4、建立网站
5、网上银行和网上购物
6、电子商务
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