安全生产标准化基本规范指导范本道路运输文档格式.docx
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第五章安全投入
第六章装备设施
第七章科技创新与信息化
第八章队伍建设
1、安全宣传培训计划……………………………………………
2、年度安全生产教育培训记录………………………………………
第九章作业管理
第十章危险源辨识与风险控制
第十一章隐患排查与治理
1、隐患排查方案…………………………………………
2、隐患治理方案……………………………………………
第十二章职业健康
1、关于设立职业健康管理机构的通知……………………………
2、职业危害防治计划和措施…………………………………………
第十三章安全文化
第十四章应急救援
1、综合应急预案…………………………………………………
2、专项应急预案………………………………………………………
3、现场处置方案………………………………………………………
第十五章事故报告调查处理
第十六章绩效考核与持续改进
第一节安全生产方针和目标
关于印发2013年安全生产方针及目标的通知（挂红头）
公司所属各部门、各科室：
为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发【2010】23号）的文件要求，结合企业自身生产实际，特制定、、、、、、请认真贯彻执行。
一、安全生产工作方针：
安全第一、预防为主、综合治理；
二、安全生产目标：
2013年度安全生产工作总体目标:
1.安全指标
第二节中长期规划（十二五规划）
关于印发安全生产中长期规划的通知
司属各单位、各科室：
为加强汉口运输分公司安全生产管理工作，控制企业安全生产活动，进一步明确安全生产责任人的安全管理职责，杜绝特大道路交通事故，遏制重大责任交通事故，减少一般交通事故，保障人民生命财产安全，按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、国务院安委会办公室《关于印发道路交通安全“十二五”规划的通知》（安委办[2011]20号）、国务院办公厅《关于进一步促进道路运输行业健康稳定发展的通知》（国办发[2011]63号）》等相关法律法规，以及国家交通运输部《关于印发道路旅客运输企业安全管理规范的通知》（交运发[2012]33号）要求，、、、、、、制订中长期规划并予以实施。
一、安全生产基本状况
二、指导思想与目标
三、主要任务及保障措施
第三节年度计划
汉口运输分公司2013年安全重点工作计划
公司所属各单位、各科室：
2013年汉口运输分公司将依据《道路旅客运输企业安全管理规范》、[2012]国发30号文和有关安全的方针、政策，严格管理，狠抓落实。
以“五不发生”为目标，坚决遏制重、特大交通事故，减少一般事故的发生。
重点做以下安排：
一、
二、
三、
第四节目标考核
1、提供考核表及考核记录。
2、提供奖惩兑现文件及证明。
第二章管理机构和人员
第一节安全管理机构
1、提供安全会议记录和安全工作汇报材料
2、对会议提出的问题提出整改措施
第二节管理人员配备
安全管理人员名单
：
一、专职安全管理人员：
二、应急管理人员：
第一节健全责任制
公司安全生产领导小组工作职责
公司安全生产领导小组是公司安全生产最高领导机构，对客运站安全生产工作负全面领导责任，在集团公司安委会的领导下负有下列主要职责：
一、认真贯彻执行党的路线、方针和政策；
二、建立健全安全管理系统；
三、制定和监督执行各项规章制度；
四、对各阶段的安全工作计划、部署、检查、评比；
五、向上级主管部门汇报本公司安全工作，衔接各部门之间的
工作；
六、确保安全经费的投入；
七、落实奖惩制度；
八、完善安全职责体系，鉴定安全责任书并督促执行；
九、调整和任免安全管理人员。
公司经理（第一责任人）安全工作职责
公司分管安全经理安全工作职责
公司其他副经理安全工作职责
生产基层单位安全职责
二、各级管理人员的安全职责
公司安全（专、兼）工作人员安全工作职责
要求：
1、第一责任人二年内的述职报告。
2、责任书层层签订。
3、组织机构图。
第二节责任制考评（2星）
1、提供各级各岗位安全生产目标责任书。
2、提供2012年四个季度和2013年前两季度责任制考核情况及奖惩兑现情况。
第四章法规和安全管理制度
第一节资质（3星）
1、提供《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》复印件加盖鲜章。
2、提供质量信誉考核AA级或以上证明。
第二节法规
1、提供法律法规清单。
2、将法律法规文本或刻录成光盘并存档。
3、提供更新记录和情况说明。
4、提供法律法规宣传培训记录、档案。
5、法规文本发放记录。
6、法律法规摘录上墙。
第三节安全管理
1、提供发文记录表。
2、提供制度宣传培训记录。
3、制度要形成汇编和上墙。
第四节岗位安全生产操作规程（3星）
车辆安全检查工作流程
1、操作规程要形成汇编，并下发至各部门（岗位）。
2、要提供操作规程培训学习记录。
3、操作规程发放记录。
4、提供制度修订清单和说明。
第五节制度执行及档案管理
1、管理控制措施文件（见规章制度汇编《安全责任制考核制度》）。
2、编制操作规程符合性评价报告（以表格形式）。
3、提供各类台账、档案、记录等相关资料。
（3星）
第一节资金投入
1、安全生产费用提取和管理制度（见规章制度汇编）。
2、提供安全生产费用使用预算。
3、安全费用投入情况。
（2星）
4、承运人责任险台账及保单复印件。
第二节费用管理
提供审计部门的审计报告。
第一节科技应用
第二节科技创新
1、提供相关科技公关或课题研究的相关资料。
第一节培训计划
1、全年公司全体员工培训需求表、计划表、培训记录、培训效果评价、照片等
第二节宣传教育
1、提供各种安全宣传活动的档案、资料。
第三节管理人员
1、提供管理人员名单、档案、及培训证书。
2、提供安全管理人员工作经历。
3、提供2012年度及2013年度安全管理人员台账及名单。
4、专（兼）职安全管理人员岗前培训及任职考察文件。
第四节从业人员培训
1、见从业人员培训计划。
2、提供从业人员培训证书。
3、转岗人员培训记录。
4、新技术、新工艺专项培训记录。
第五节规范档案
1、提供各种安全培训档案。
（包含培训需求、培训计划、培训时间、培训内容、授课老师、培训签到、培训试卷、培训效果评估或小结等。
包含文字、照片等）
第一节现场作业管理
1、现场查看操作规程、是否存在“三违”现象。
第二节安全值班
1、见值班制度。
2、提供值班表及值班记录。
第三节相关方管理
1、见相关方管理制度。
2、如果存在相关方，提供管理协议等资料。
第一节危险源辨识
1、见危险源管理制度。
2、是否存在重大危险源、是否向有关部门备案。
第二节风险控制
1、提供危险源记录、评价、控制记录、防范措施。
2、提供危险源统计表及档案。
3、提供告知、培训记录。
第一节隐患排查
1、排查方案至少要包含四要素：
目的、依据、范围、方法。
2、排查范围包括：
所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。
3、排查方法要求：
根据生产需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性、日常、节假日等方式。
其它方面：
1、提供隐患排查记录和预警分析。
2、提供隐患排查情况分析和控制措施。
第二节隐患治理
1、提供隐患排查记录、台账。
2、提供隐患治理记录、台账。
3、提供排查与治理隐患报表。
4、重大隐患备案
第一节健康管理
第二节危害告知
1、提供职业健康宣传教育档案。
（提供每期宣传图片）
2、劳动合同。
第三节环境与条件
1、职业病防护用品档案。
2、现场查看。
第一节安全环境
1、至少提供每月一期的安全展板或板报。
2、公布举报电话或邮箱（见现场）。
第二节安全行为
1、提供安全承诺书及安全承诺活动资料。
（1星）
2、编制安全知识手册和发放记录。
3、提供安全月活动方案、总结。
4、提供安全生产竞赛活动方案、总结。
5、提供安全表彰的文件。
6、提供安全经验交流会材料。
第十四章应急救援
第一节预案制定
1、提供应急预案评审修订制度。
（见制度汇编）
2、提供评审记录。
3、预案报备。
（报上级主管部门）
第二节预案实施
1、提供应急人员宣传培训记录。
第三节应急队伍
1、提供应急队伍名单。
（见应急预案）
2、提供应急队伍演练记录。
第四节应急装备
1、提供应急装备清单、台账。
（见应急预案附件）
第五节应急演练
1、提供应急演练计划与演练档案记录。
2、应急演练评审记录。
第一节事故报告
1、提供事故报表。
2、提供事故档案。
第二节事故处理
1、提供事故档案。
2、提供事故责任倒查和责任追究情况。
第一节绩效评定
1、安全标准化自评管理制度（用文件形式下发）
2、安全标准化自评问题整改表注：
至少2次以上资料
3、企业进行年度绩效评定，形成正式文件，并作为年度考评依据。
第二节持续改进
1.1安全生产标准化建设达标实施方案
1.2改进措施
2.2.1安全管理体系长效机制相关资料（见组织机构图2-1\制度成册\操作规程成册\岗位职责成册）
2.2.2自评报告
自评报告初步基础框架
依据和目标——企业简介——单位安全生产情况——对应16大项指标逐项报告完成情况——对不足需整改项进行整改和完善的过程——评分表——得分情况——申报等级
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