质量环境十环标志手册Word下载.docx
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第八章测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
本公司依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》以及《环境标志产品质量体系保障指南》，编制完成《质量环境标志手册》，并制定质量环境方针、质量环境目标及指标，现予以批准颁布实施。
本手册是公司质量环境标志管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施、保持管理体系的纲领和行动准则，要求全体员工必须认真学习，坚决贯彻执行。
本手册自2015年12月1日正式执行。
总经理：
2015年12月1日
程序文件本公司依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》以及《环境标志产品体系保障指南》，及质量环境标志管理体系的需要编制了所需程序文件（见目录），要求全体员工认真学习，坚决贯彻执行。
程序文件自2015年12月1日正式执行。
管理者代表：
2015年12月1日
现任命：
管理者代表：
办公室主任：
生产科长：
质检技术科长：
车间主任：
供销科长：
检验员：
内审员：
各岗位负责人应带头执行公司“质量环境方针”，实现“质量环境目标及指标”，遵守“各岗位人员职责和权限”，为公司发展做出贡献。
质量管理体系
GB/T19001条款
主管领导
职能部门
配合部门
4.1总要求
总经理
4.2文件要求
管代、认证负责人
4.2.1总则
4.2.2质量手册
办公室
各部门
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.2质量管理体系策划
5.5职责权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通
5.6管理评审
5.6.3评审输出
生产科
车间
管代
7.1产品实现的策划
质检技术科
7.2与顾客有关的过程
供销科
7.3设计和开发
生产
7.5生产和服务的提供
7.5.1生产提供的控制
生产科、供销科
7.5.2生产提供过程的确认
7.5.3标识和可追溯性
车间、库房
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视和测量设备的控制
车间、检验
8.1策划
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
生产科、办公室
8.2.4产品的监视和测量
检验室、车间
8.3不合格产品控制
生产部
环境管理体系
条款
要求
分管领导
1
范围
2
引用标准
3
术语和定义
4
环境管理体系要求
4.1
总要求
4.2
环境方针
4.3
策划
4.3.1
环境因素
4.3.2
法律法规和其他要求
4.3.3
目标指标和方案
4.4
实施和运行
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.2
能力、培训和意识
4.4.3
信息交流
4.4.4
文件
4.4.5
文件控制
4.4.6
运行控制
4.4.7
应急准备和响应
4.5
检查
4.5.1
监视和测量
4.5.2
合规性评价
4.5.3
不符合、纠正措施和预防措施
4.5.4
记录控制
4.5.5
内部审核
4.6
管理评审
环境标志产品
保障措施要求
管理层
管理要求
认证负责人
4.1.1
职责
4.1.2
资源
a
生产设备
b
人力资源
4.1.3
标志与证书管理
4.1.4
文件与记录
4.1.5
4.1.6
不符合、纠正与预防措施
4.1.7
保障措施的评审
产品环境行为要求
4.2.1
环境标志产品的设计和开发
4.2.2
受控部件和采购
4.2.3
生产过程控制
4.2.4
检验和试验
4.2.5
不合格品控制
4.2.6
认证产品一致性
4.2.7
产品的包装、标签、储运
包装、标签
搬运、贮存、运输
产品生产过程环境行为要求
法律法规
监测报告
环境因素识别评价
4.3.4
污染治理设备和检验设备
产品质量、安全、卫生要求
产品质量、安全、卫生标准相应措施
4.4.2
质量安全、卫生标准的成品检验
0.6生产流程图
内外墙涂料：
助剂、水、颜料、填料
配料测细度
粉尘
乳液、助剂、水
检验入库
洗罐水会产生废水。
腻子粉：
纤维素
白云石检验
噪声、粉尘噪声、粉尘
检验
腻子粉入库
噪声、粉尘
0.7厂区平面图
涂料厂区
腻子粉厂区
第1章范围
1.1本手册规定了质量环境标志管理体系要求并根据我公司适用的法律和应遵守的其他要求，以及关于重大环境影响的信息，制定和实施环境方针与目标。
本手册体现了公司下列愿望：
a）建立、实施、保持质量环境标志管理体系；
b）确信能符合质量环境标志方针；
c）通过下列方式证明对标准的符合：
1）进行自我评价和自我声明；
2）寻求本公司相关方对公司体系复合型的确认；
3）寻求外部对本公司自我声明的确认；
4）寻求认证机构对我公司质量环境标志管理体系认证。
1.2我公司覆盖产品及过程、区域为：
合成树脂乳液内外墙涂料、腻子粉的生产及相关管理活动，区域为厂区。
本手册覆盖了标准全部条款，无删减。
第2章规范性文件
本公司质量环境标志管理体系引用了GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求》、《环境标志产品保障措施指南》。
。
第3章术语定义
本体系引用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求》、《环境标志产品保障措施指南》的术语和定义。
第4章质量环境
标志管理体系
4.1.1公司按GB/T19001、GB/T14001、HJ2537建立质量、环境、环境标志管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。
a）公司对质量、环境、环境标志管理体系所需过程加以识别，识别所有过程是什么，其输入及输出，每一个过程所需要的活动及资源。
b）通常，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入，应采用“过程方法模式”，确定各过程的相互作用和接口关系；
c）确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；
d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；
e）实施必要的措施，对质量、环境、环境标志管理体系运行过程进行测量、监视和分析；
f）采取改进措施，以实现对这些过程所策划的结果，并进行持续改进。
4.1.2总经理负责领导公司建立、实施和保持质量、环境、环境标志管理体系；
办公室在管理者代表领导下，确保公司的质量、环境、环境标志管理体系正常运行。
质量管理体系的持续改进
管理职责
资源管理测量、分析和改进顾客顾客满意
要求输入产品实现产品输出
第4章质量环境
环境管理体系：
持续改进
环境方针
管理评审规划（策划）
检查与纠正措施实施与运行
4.2质量、环境、环境标志管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。
4.2.1总则
按照GB/T19001标准的要求以及公司为确保过程有效运行和控制，应编制适当的文件，文件应切合实际需要，实事求是，确保控制程度。
本公司文件分为四个层次：
4.2.1.1四个层次（见图示）
A手册、方针、目标指标
B程序文件
C作业指导书
D记录
4.2.1.2随着质量、环境、环境标志管理体系的变化及质量、环境方针、目标的变化，应及时修订质量、环境、环境标志管理体系文件，定期评审，确保其有效性、充分性和适宜；
4.2.1.3文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力经
验等。
4.2.1.4本公司主要的纸张、计算机硬盘及软盘备份保存。
4.2.2质量环境标志手册
本手册按照GB/T19001、GB/T14001、HJ2537标准的要求，全面描述了公司质量、环境、环境标志管理体系，并覆盖了标准的全部要求。
4.2.3文件控制
详见程序文件《文件控制程序》。
4.2.4记录的控制
记录是一种特殊类型的文件。
详见程序文件《记录控制程序》。
4.2.5外包过程
4.2.5.1本公司配货、废包装品收购为外包过程，公司的配货和废包装收购对产品影响不大，不是主要过程。
4.2.5.2对其控制：
a）对配货方应定有协议，并按供方评价；
b）对废品收购方提出书面要求。
第5章管理职责
本公司总经理应通过以下活动，对建立、实施质量、环境、环境标志管理体系并持续改进其有效性作出的承诺提供证据：
a）向公司全体员工及时传达或采取培训形式，使员工了解满足顾客要求和法律法规要求，树立质量意识；
b）制定与本公司宗旨一致的质量方针；
c）确保在公司相关职能和层次上建立与质量、环境、环境标志方针一致的质量、环境、环境标志目标指标；
d）主持并定期进行管理评审，按本章5.6执行；
e）确保公司质量、环境、环境标志管理体系进行中所必需的资源。
第5章管理职责
5.2.1以顾客为关注焦点
公司依存于顾客，应满足顾客要求并争取超越顾客期望。
为此，总经理应：
a）确定顾客的需求和期望，包括明示的和隐含的，应该满足和能够满足的，当前的和未来的，也应考虑与产品有关的法律法规，特别是健康、环境方面的要求；
b）将顾客的需求和期望转化为要求
这些要求包括产品要求、过程要求、质量环境标志管理体系要求，只有完全满足顾客的需求和期望时，顾客才能满意；
c）使转化的要求得到满足
本公司必须满足法律法规及国家和行业的强制性规定，并当上述规定进行修订时，公司已转化的要求和已建立的质量环境标志管理体系也随之更新。
5.2.2法律法规和其他要求
5.2.2.1公司识别了适用于质量环境要求的法律法规，包括：
a）国家或国际的法律要求；
b）省、部级法律要求；
c）地方性法律要求；
5.2.2.2公司应遵守的其他要求包括：
a）经磋商与有关机构达成的协议；
b）非法规性指南；
c）自愿性原则和惯例；
d）自愿性环境标志或产品护理承诺；
e）行业协会要求；
f）和社区团体或非政府组织的协议；
g）组织或上级组织对公众的承诺。
5.2.2.3公司建立了《法律法规及其他要求控制程序》。
5.3质量环境方针
5.3.1公司最高管理者已制定公司质量环境方针。
5.3.2公司按照并继续保持质量环境方针满足下列要求：
a）与公司的宗旨相适应，适用于公司活动、产品性质、规模与环境影响；
b）包括对满足要求和持续改进质量环境管理体系有效性和污染预防的承诺；
c）包括对遵守有关法律法规和公司应遵守的其他要求的承诺；
d）提供制定和评审质量环境目标和指标的框架；
e）形成文件并在公司内得到沟通和理解；
f）在持续适宜性方面得到评审。
5.3.3质量环境方针为：
优质产品，清洁环保，遵守法律，节能降耗，预防污染，永争最好。
其内涵为：
优质产品，清洁环保，体现了我公司对产品的承诺：
我公司生产合格优质产品，并且提供对人类无害的绿色产品，确保其符合并远远低于GB18582的要求；
遵守法律是我公司对遵守法律法规的承诺；
节能降耗，预防污染：
我公司不但要确保产品环保，还要想社会承诺：
在公司的各个区域，各个部门节约能源，预防水、气、尘、渣等各方面的污染；
永争最好：
体现了公司持续改进的决心；
只有做到上述各方面，才能达到顾客及各相关方的满意，才能使公司得以生存，得以立足。
5.3.4本条款对应于GB/T19001中5.3及GB/T24001中4.2。
5.4.1质量环境目标及指标
5.4.1.1公司总质量目标
a）产品一次合格率达到95%；
计算公式：
（总产量-不合格品量）×
100%
总产量
b）通过回访、调查、电话沟通等方式收集顾客意见不少于30份/年，回复率达到100%；
5.4.1.2环境目标及指标
a）目标资源再利用指标：
包装材料再循环率95%
再循环数×
包装材料总数
b）目标有效降低污染指标白色及小批量200Kg以下带色乳胶漆洗罐水100%循环使用；
5.4.1.3环境标志目标
a）内墙涂料
VOC≤50g/L
游离甲醛≤50mg/kg
苯、甲苯、二甲苯乙苯总量≤100mg/kg
可溶性铅≤90mg/kg
可溶性镉≤75mg/kg
可溶性铬≤60mg/kg
可溶性汞≤60mg/kg
b）腻子粉
VOC≤10g/L
5.4.1.4与质量环境标志相关的各部门应进行分解，转化为本部门具体的工作目标。
办公室：
使用文件有效率100%，全员参加质量环境培训；
质检技术科：
确保有害物质小于规定限值；
供销科：
按时交货率98%以上；
提供环保乳液；
生产科、车间：
一次合格率95%以上；
包装材料再循环率95%以上；
白色及小批量（200Kg以下）带色乳胶漆洗罐水100%循环使用；
5.4.2质量环境标志管理体系策划
5.4.2.1为实现公司质量环境方针及目标，最高管理层应对质量环境标志管理体系应用八项管理原则及PDCA质量环模式进行策划。
策划由办公室负责组织，管理者代表审核输出文件，总经理批准。
5.4.2.2质量策划内容
a）策划质量环境标志管理体系的过程，识别过程，确定其输入、输出活动，并做出规定；
b）总经理应识别过程所投入的资源，并提供此资源；
c）对质量环境目标的实现定期评审，评审的重点放在如何改进某一过程和某一项活动中；
d）根据评审结果，找出与现有质量环境目标的差距，不断改进，提高质量环境标志管理的有效性和效率。
e）策划结果应形成文件。
本公司质量环境标志手册（包括生产流程图及组织结构图）、程序文件、作业指导书以及具体产品策划的质量计划等，均体现了策划的结果。
5.4.2.3当公司方针、目标、组织机构发生重大变化时，或资源配置、市场情
况发生重大变化，需对现有质量环境标志管理体系进行更改时，应重新进行质量策划。
实施更改策划时，应保持质量环境标志体系的完整性。
文件更改执行《文件控制程序》。
5.4.2.4质量策划文件的编制原则
a）应参照质量环境标志手册的内容，符合方针、目标，并与产品实现的策划及其它质量环境标志管理体系文件内容协调一致；
b）已有的质量环境标志文件内容可被引用，并根据要求增加新内容。
5.4.2.5质量环境标志策划文件由办公室编制，其审批和发放应执行《文件控制程序》。
5.4.3环境策划
5.4.3.1环境因素
公司建立了《环境因素识别评价与更新程序》，用来
a）识别环境因素
b）评价重要环境因素
c）及时更新环境因素信息
5.4.3.2环境管理方案
办公室组织各部门针对重大环境因素制定并保持旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，其中包括：
a）规定公司各部门和层次实现环境目标和指标的职责；
b）实现目标和指标的方法和时间表
当一个项目涉及到新的开发和新的修改的活动、产品时应对有关方案进行修订，以确保环境管理方案与该项目相适应，当环境方针、目标、指标或生产工艺、条件变化时，方案应随时调整。
环境管理方案是环境管理的关键要素，是公司实现环境方针关键，是实现目标指标的专项活动。
管理者代表负责批准方案，并对方案评审。
本条款对应于GB/T9001中5.4、GB/T24001中4.3.1、4.3.4及《环境标志产品保障措施指南》4.3.
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