双控机制建设管理制度Word下载.docx

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2、领导小组职责：

审定安全风险管控工作的实施方案，研究制定安全风险管理工作中的重大事项，协调解决风险管理有关问题，定期检查各区域、各科室安全风险管理工作进展情况，对推进过程中存在的问题进行剖析，提出整改意见，制定管控措施，总结经验，确保安全风险管控工作有序推进。

3、转运中心主管组织对生产系统的危险有害因素进行辨识、分析，按风险等级对风险进行管控，组织车间隐患排查治理，每周组织一次安全检查。

组织班组或员工，开展安全巡检和岗前、岗中安全检查，及时治理排查出的隐患。

4、安全管理部会同有关部门做好安全生产宣传教育和培训工作，经常对生产场所进行安全检查，及时发现各种不安全因素，制定整改措施，督促整改，消除事故隐患。

5、安全管理部负责组织、制定单位各项安全管理制度，并进行监督检查。

负责做好单位危险源的收集、评估，安全生产应变管理等工作。

并对新发生的危险源进行汇总整理，配合安全员进行危险源风险评价。

6、财务部负责安措费用的落实和专款专用。

二、安全风险辨识范围

单位各种危险源辨识，通过辨识分析，明确危险源可能产生的风险及其后果，对辨识出的风险进行分级、分类、监控、预警，制定安全措施，预防事故的发生。

三、安全风险辨识方法

采用D=L*E*C公式计算安全风险值，对可能存在的安全风险进行定量分析。

四、安全风险的辨识、评估规定

总经理对安全风险分级管控工作全面负责。

20XX年前每年至少一次，发生事故后立即辨识；

20XX年起，每三年一次。

每年年底由总经理组织各部门负责人进行年度安全风险辨识，重点对触电、机械伤害、中毒窒息、物体打击、高处坠落、中暑、烫伤、噪声等其他伤害等进行安全风险辨识。

由安全员负责做好会议记录，各部门负责人将各自领域的安全风险辨识形成报告交至安全管理部，由安全管理部负责汇总编制年度安全风险辨识评估报告。

对重大安全风险管控措施的落实情况和管控效果，由总经理组织检查分析，涉及到的部门及各部门负责人参加，分析会主要针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点。

五、专项辨识评估

在经营条件、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化前，由总经理组织相关部门负责人随时对场所、活动、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善风险管控措施，专项辨识评估报告由各部门负责人负责编制，报告完成后交安全管理部存档。

六、安全风险管控

对辨识出的安全风险要严格按照相关的标准、规定制定安全风险管控措施，加强管理，实现对风险的控制。

并符合以下要求：

1、对危险源及其风险的控制遵循消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护的原则；

2、危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合安全风险管理运行模式；

3、制定年度安全生产计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险；

4、根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，及时修订风险管控措施及双控运行工作制度；

5、在进行较大以上风险工作时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。

七、安全风险信息管理

1、单位领导要严格执行带班制度对重大安全风险管控措施的落实情况全程跟踪，发现问题及时汇报、督促整改。

2、各部门负责人要实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的管理。

加强信息共享和协调联动，使全体职工能了解各个区域的风险。

3、由安全管理部负责对各经营业态的安全风险登记、汇总、更新、公示、上报。

八、安全风险教育培训

1、由安全管理部牵头负责安全风险培训，组织各业态负责人及相关人员强化培训，使其了解、掌握安全风险的辨识、评估、定级工作。

2、安全管理部每年至少组织一次安全风险辨识评估人员进行辨识评估专项培训；

每年对全单位所有人员进行安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。

二、隐患排查治理管理制度

1.目的

为了贯彻落实安全检查要求，规范检查流程管理，充分发挥安全检查对预防事故、保障安全的促进作用，及时发现和查明生产系统中的各种事故隐患，建立安全生产事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障我单位职工身体健康和生命财产安全，根据法律、行政法规，特制订本制度。

2.范围

本制度适用于单位的安全检查、隐患排查治理工作的管理。

3.职责

3.1总经理、安全管理人员及各部门负责人组成安全检查领导小组。

3.1.1负责指导建立完善隐患排查各项制度，指导制定隐患排查清单。

3.1.2负责组织对本公司的各专项检查、季度检查、节假日检查等。

3.2转运中心组长负责对管辖范围内安全隐患的日常检查并组织自查活动。

3.2.1转运中心组长负责按照排查清单对设施、设备、安全附件、工艺安全与技术等方面进行车间日常隐患排查。

3.2.2岗位操作人员负责按照排查清单对设备、电气仪表、安全报警装置等方面进行日常隐患排查。

3.3安全管理部负责全公司隐患排查信息汇总、隐患信息上报、隐患治理指令的下达和整改结果的上报。

负责安全设施、消防设施的日常检查、保养、到期鉴定。

负责外来人员的安全培训、车辆设施的隐患排查。

4.隐患排查方式、内容

根据公司生产的实际情况，确定以下隐患排查方式和具体内容。

4.1隐患排查方式

4.1.1隐患排查工作可与单位各专业检查工作相结合：

（1）班组级隐患排查；

（2）部门级隐患排查；

（3）专项级隐患排查；

（4）安全管理部门隐患排查；

（5）总经理隐患排查；

（6）有重大变更或事故发生时的专项检查。

4.1.2班组级隐患排查是指岗位员工在上岗期间的日常排查。

岗位日常隐患排查要对安全防护设施进行确认，确保安全有效，当出现新的危险源不能及时排除时采取可靠地安全措施后告知负责人。

4.1.3部门级隐患排查是指每周由部门组织，部门（生产车间）负责人参加每周进行一次的生产安全、定置管理、文明生产等生产现场隐患排查。

4.1.4安全管理部门的隐患排查是指每旬由安全管理部负责人及相关专业技术人员进行一次本公司公共区域、重点区域的定置管理、环境卫生等生隐患排查。

4.1.5总经理隐患排查是指每季度至少对风险管控措施和管控方案的落实情况进行一次检查。

4.1.6专项隐患排查和重大变更或事故发生时的专项检查是指各单位在一定范围、方面组织开展的针对特定隐患的排查活动。

主要是上级安排、重要时节、季节特点，或发生突发性事件等所安排的专项检查。

5.隐患治理

5.1检查中发现安全隐患，由安全管理部向隐患单位下达隐患整改通知书：

一份给隐患所在单位，一份留安全管理部存档备查。

5.2隐患所在单位接到隐患整改通知书后，应立即按照分工组织本单位人员对隐患进行核实整改。

单位对排查出的各级隐患，做到“五定”，实行动态管理监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工各方面问题，直到事故隐患消除。

5.3掌握单位隐患分布情况，对一般事故隐患，由各部门负责人立即组织整改。

对重大事故隐患，单位要结合自身的生产经营实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。

总经理组织制定相关制度并实施事故隐患治理方案并上报当地应急管理主管部门。

重大事故隐患治理方案应包括：

（1）治理的目标和任务；

（2）采取的方法和措施；

（3）经费和物资的落实；

（4）负责治理的机构和人员；

（5）治理的时限和要求；

（6）防止整改期间发生事故的安全措施。

5.4隐患整改完成后，责任单位应及时填写隐患更改反馈单，连同隐患整改通知单一并交安全管理部备案，安全管理部应对隐患整改情况复查验收，并签署复查意见，留档备查。

5.5事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案。

隐患档案应包括以下信息：

隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。

事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。

6隐患排查考核

制定并严格执行《风险辨识管控与隐患排查治理奖惩制度》，按月进行考核。

7其它

7.1本制度由安全管理部负责解释。

7.2本制度自发布之日起执行。

三、风险辨识公示制度

为了让员工了解岗位风险因素、管控措施、应急处置措施以及所在岗位作业活动及场所、设备设施风险级别，根据《河北省标本兼治防范遏制重特大事故工作方案》及《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府令〔2018〕第2号精神和要求，结合单位实际情况，特制定风险辨识公示制度。

本制度适用于单位的风险辨识、管控措施现场公示工作的管理。

3.1安全管理部负责将风险辨识管控台账、风险分布平面图、岗位风险辨识告知卡制作成公示（栏）牌，在适当位置进行公示。

3.2、各部门负责人负责将风险辨识管控台账、风险分布平面图、岗位风险辨识告知卡公示牌挂设到有关场所和岗位，并负责维护、保养，保证公示牌的完好。

3.3、各部门岗位人员负责本岗位风险辨识告知卡公示牌的日常维护、保养并保证完好。

4.工作要求

4.1公示风险分布。

按照风险因素辨识的结果，按要求对不同风险等级以红、橙、黄、蓝四种颜色进行标注，根据生产组织行业特点，逐级编制并发布风险分布图。

4.2公示风险管控措施。

针对风险因素辨识的结果和风险分布图的内容，依据安全生产法律、法规、规章、标准的规定，从工程技术、管理、个体防护等方面制定和完善风险管控措施。

4.3公示岗位风险因素、应急处置措施。

在醒目位置、重点区域设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险及管控措施、应急措施、责任人及报告方式等内容。

4.4公示内容实时动态调整。

高度关注运营状况变化后的风险状况，动态评估风险等级，及时调整管控措施和风险管控信息台账（清单），确保安全风险始终处于受控范围。

4.5调整后的风险辨识管控公示内容及时由安全管理部负责制作新的公示牌，公示牌的张贴、维护、保养职责应符合第三条要求。

5.本制度由安全管理部负责解释。

6.本制度自发布之日起施行。

四、“双控机制”教育培训制度

根据《河北省标本兼治防范遏制重特大事故工作方案》及《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府令〔2018〕第2号）、《河北省生产经营单位安全培训实施细则—河北省安全生产培训管理规定》精神和要求，结合单位实际情况，特制定“双控机制”教育培训制度。

1.指导思想：

为落实单位“安全第一，预防为主，全员参与，综合治理”的方针，通过对每个场所、每项活动进行风险评价，制定防范措施，以风险防范措施为基础，进行隐患排查与冶理，达到预防和减少各类事故的目的。

2.培训目的：

通过“双控机制”培训，进一步促使全体人员切实提高安全意识，牢固树立“安全第一”的安全理念，熟悉、了解风险评价方法和风险辨识知识。

使其熟悉工作岗位、场所及各类活动中存在的风险因素，掌握、落实应采取的控制措施。

杜绝各类安全生产事故的发生。

3.安全教育培训对象

全体员工

4.安全培训的重点内容

（1）风险辨识方法：

作业条件危险性评价法（简称LEC法）D=LxCxS；

（2）风险分级管控管理制度；

（3）隐患排查方法及清单；

5.培训教育的方法

集中或分批授课

6.授课人员

单位安全负责人或外聘专家。

7.培训类别

（1）“双控机制”工作推进小组专项培训：

主要培训如何发动和指导全体员工对其岗位存在的危险有害因素进行辨识，并对岗位辨识的安全风险以及制定的管控措施进行审核。

（2）全员培训：

主要培训风险辨识的方法、风险分级原则及方法、管控措施制定要求、双控管理制度、隐患排查方法及清单。

8.培训时间

（1）成立双控机制工作小组后开展专项培训；

（2）开展岗位风险辨识前对全员进行风险辨识的方法、风险分级原则及方法、管控措施制定要求培训；

（3）制定风险辨识管控清单后对全员进行风险管控及隐患排查内容培训。

（4）初步建立双控运行机制后，每年进行一次全员双控机制工作制度培训。

9.本制度由安全管理部负责解释。

10.本制度自发布之日起施行。

五、“双控机制”考核制度

1.适用范围

本制度适用于本单位内各部门、各基层单位。

2.名词解释

“双控机制”：

安全风险分级管控和隐患排查治理双控工作体系。

3.工作质量评价

“双控”体系工作质量评价采用定量为主的办法，每年评价一次。

年度评价分6个单项进行，得分90分以上为“优秀”，70～90分为“良好”，60～70分为“一般”，60分以下或存在否决项为“不合格”。

评分表见附件。

4.工作成效考核

将“双控”体系工作质量列入年度安全工作绩效考核范围，按上述评价方式对各单位工作进行年度评价后分为优秀、良好、一般三个等级纳入单位年度考核和年度评先。

安全生产“双控”机制建设评估标准

单位：

检查时间：

成绩：

双控体系

双控项目

评估标准

标准分

评估评分办法

得分

一、工作制度建立情况（共计8分）

1.相关制度（3分）

查看生产经营单位风险辨识公示、风险管控、隐患排查治理、教育培训、考核奖惩五项“双控”工作制度。

1分

少一项扣0.5分，扣完为止

随机抽查2个维修站制度上墙情况。

每个扣0.5分

随机询问2名一线员工是否了解“双控”工作相关制度内容。

每人扣0.5分

2.组织机构（2.5分）

查看总经理参加动员会、宣讲会笔记，并与本人字迹进行比对。

0.5分

总经理无笔记的计0分

查看“双控”工作推进团队成立文件。

总经理未参与的计0分

会议记录。

总经理未参加的计0分

3.工作档案（2.5分）

查看是否建立“双控”工作专门档案。

无“双控”工作专门档案的计0分

以查阅资料方式进行评估的所有相关资料都应放入专门档案。

1.5分

二、宣传培训开展情况（共计8分）

1、宣传发动（3分）

查看“双控”工作手册。

无“双控”工作手册的计0分

随机询问2名管理人员、2名一线员工是否了解风险辨识管控和隐患排查治理的相关要求

2分

2.专项培训（2.5分）

查看专项培训的照片或影像资料。

随机抽查3名工作推进团队成员的专项培训笔记。

3.全员培训（2.5分）

查看全员培训的照片或影像资料。

随机抽查1名管理人员、2名一线员工的全员培训笔记。

三、风险辨识情况（共计20分）

1.总体分布（5分）

查看生产经营单位总体风险分布情况，应包括厂区及各维修站风险点数量、每个风险点的责任人等。

2.5分

每个信息不完整的维修站扣1分，扣完为止；

厂区信息不完整的，本项计0分

随机询问5名责任人是否熟知所负责风险点的具体情况。

2.准确完整辨识风险（10分）

随机抽查1个维修站、4个班组的风险辨识准确性、完整性，检查是否存在逻辑错误或者风险因素缺项。

10分

每个维修站、班组2分，每发现一处错误或者缺项扣1分，扣完为止

3.制定发布风险分布图（5分）

随机抽查1个维修站、4个班组的风险分布图发布情况。

每个被抽查维修站、班组随机选取一名维修站安全管理人员或班组一线员工进行讲解。

四、风险管控情况（共计24分）

1.制定公示管控措施（4分）

随机抽查2个维修站、6个班组是否对应风险分布图进行管控措施公示。

4分

每个扣0.5分，发现存在管控措施不符合现场实际、公示内容错误等问题的，本维修站、班组计0分

2.建立风险管控信息台账（清单）（4分

查看生产经营单位风险管控信息台账（清单）是否包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人各项内容。

少一项扣1分，扣完为止

现场查看所有重大等级风险点，检查台账（清单）中各项内容与公示的风险分布图、管控措施是否一致，是否制定专门管控方案，责任人是否熟知风险管控的相关要求。

每个不符合的风险点扣0.5分，扣完为止

3.落实风险管控措施（8分）

随机抽查2个维修站、6个班组，对照风险管控信息台账（清单）检查人、物、环境、管理等各方面风险管控措施落实情况。

其中人的方面重点检查从业人员的安全防护和安全作业行为落实情况；

物的方面重点检查涉及安全生产的各类设备的检验检测情况及各类隔离、防护设施的设置情况；

环境方面重点检查各种易燃易爆、有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件的监测、预警情况；

管理方面重点检查安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的落实情况。

8分

每个维修站、班组1分，每发现一项管控措施未落实的，扣0.5分，扣完为止

4.总经理每季度检查管控措施、方案落实情况（4分）

查看2019年10月以来总经理检查记录。

每少一个季度扣1分，扣完为止

询问总经理检查情况。

总经理描述同检查记录明显不符的，此项计0分

5.开展动态评估（4分）

查看生产经营单位风险管控动态评估、对管控措施进行相应调整的相关资料。

未按要求每年以及发生生产安全事故后开展动态评估的，此项计0分

五、隐患排查情况（共计20分）

1.建立事故隐患排查清单（10分）

查看生产经营单位事故隐患排查清单是否包括风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间各项内容。

5分

随机抽取5条排查项目，查看是否与风险管控信息台账（清单）相对应，并查看隐患排查记录。

每条扣1分

2.开展定期排查（10分）

查看2019年10月以来定期排查记录，包括：

总经理每季度组织、参加一次。

每少一次扣1分，扣完为止

安全管理部门每旬至少组织一次。

每少一次扣0.5分，扣完为止

随机查看2个维修站每周记录。

每个扣1分，记录不完整计0分

随机查看4个班组每天记录。

六、隐患治理情况（共计20分）

1.编制隐患治理信息台账（5分）

查看生产经营单位隐患治理信息台账是否包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人各项内容。

查看所有重大隐患是否向相关部门报告，是否在整改方案实施前组织进行论证。

每项不符合的重大隐患扣1分，扣完为止

2.制定整改方案（5分）

随机抽取5项需要整改期限的隐患，查看整改方案是否包括省政府2号令第十九条规定的各项内容。

每项1分，缺一项内容扣0.5分，扣完为止

3.现场检查（10分）

随机抽取1个维修站进行现场检查。

每发现1项未登记一般隐患，扣1分，扣完为止；

发现未登记重大隐患，一票否决

合计得分

一票否决

生产经营单位总经理对双控机制建设不了解不知情的

结论

“双控”机制建设不合格

现场检查发现未登记重大安全隐患的

备注

“双控”机制工作质量评估采用定量评价的办法为主，每年评估一次，非常规活动开始之前、发生安全事故后立即进行评估。

评估分6个单项进行，得分90分以上为“优秀”，70～90分为“良好”，60～70分为“一般”，60分以下或存在否决项为“不合格”。

六、双控机制规范运行制度

为进一步做好本公司的双控机制工作，加强安全管理、遏制生产事故发生，特制定本制度。

一、领导小组每季度召开一次双控机制的管理会议，分析工作中存在的问题，总结经验，不断提升双控机制管理水平；

每季度组织一次公司级综合隐患排查，并填写综合安全检查表；

风险辨识管理常规活动每年进行一次，非常规活动之前进行风险辨识。

二、转运中心组长每周组织车间各岗位人员，进行风险辨识管控和隐患排查；

各岗位人员负责对本岗位控制和巡检过程进行风险辨识，并按照有关规定和操作规程进行日常巡检和隐患排查；

安全管理部负责组织相关人员在季节变化时、节假日期间进行隐患排查，并做好记录、归档、监督整改工作。

三、转运中心组长将风险辨识结果汇总后报安全管理部审批、留档。

安全管理部每月对全公司进行一次安全隐患排查，查出的隐患由安全管理部下达隐患整改通知书，并负责隐患治理结果的验收，建立隐患治理台账。

四、本公司将安全风险辨识分级管控融入到企业隐患排查治理、安全生产标准化建设、职业危害防控、安全教育培训、事故应急救援和安全生产考核奖惩等工作之中，围绕风险辨识分级管控进行企业生产经营，企业各项活动的工作前提是做好安全风险辨识分级管控。

五、对在双控机制工作中积极排除事故隐患，避免了事故发生，对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的人员，公司给予表扬，作为年终评优评先的重要依据，并给予100-500元的奖励。

六、对事故隐患排查治理不力的人员给予批评教育，按情节严重程度并处以200-400元的罚