宁夏回族自治区水利科学研究院.docx

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宁夏回族自治区水利科学研究院

2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏水利科学研究院2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

宁夏水利科学研究院是宁夏唯一从事水利科学技术研究、试验、示范与推广的公益性科研机构，主要承担高效节水灌溉、农田水利、盐碱地改良、水土保持、水资源利用、防洪抗旱减灾、大坝监测、重大水利工程项目前期研究与论证等公益性水利科学研究与科技服务等工作。

　二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区水利科学研究院是自治区水利厅直属二级预算单位，无下属事业单位。

宁夏水利科学研究院2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

一、本年支出

950.81　

（一）一般公共预算财政拨款

950.81　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

685.67　

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

166.41　

（九）医疗卫生与计划生育支出

30.04　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

68.69　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）其他支出

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

950.81　

支出总计

950.81

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：

万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

合计

950.81

　2060301

　机构运行

685.67

　2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.1

　2080506

　机关事业单位职业年金缴费支出

30.04

2080599

其他行政事业单位离退休支出

61.27

　2101102

事业单位医疗

30.04

22110201

住房公积金

48.63

2210203

购房补贴

20.06

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

920.56　

950.81　

30.25

　2060301

　机构运行

675.32　

685.67　

10.35

　2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.24　

75.1　

-3.14

-4

　2080506

　机关事业单位职业年金缴费支出

30.04　

——

2080599

其他行政事业单位离退休支出

60.35

61.27

0.92

　2101102

　事业单位医疗

31.3　

30.04　

-1.26

-4

22110201

住房公积金

52.23　

48.63　

-3.6

-7

2210203

购房补贴

23.12

20.06

-3.06

-13

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

950.81

854.90

95.91

301

一、工资福利支出

796.05

30101

基本工资

222.01

30102

津贴补贴

203.13

30103

奖金

144.3

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

75.1

30109

职业年金缴费

30.04

30110

职工基本医疗保险缴费

30.04

30112

其他社会保障缴费

8.27

30113

住房公积金

48.63

30199

其他工资福利支出

34.53

302

二、商品和服务支出

95.91

30201

办公费

12.42

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

5.09

30209

物业管理费

14.78

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

30216

培训费

8.1

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

4.51

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

18.49

303

三、对个人和家庭的补助

58.85

30301

离休费

11.46

30302

退休费

46.17

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

1.22

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　6.74

　6.40

　0.34

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

950.81　

一、本年支出

950.81　

（一）一般公共预算财政拨款

950.81　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）事业收入

（三）国防支出

（四）事业单位经营收入

（四）公共安全支出

（五）其他收入

（五）教育支出

（六）科学技术支出

685.67　

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

166.41　

（九）医疗卫生与计划生育支出

30.04　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

68.69　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）其他支出

二、上年结转结余

其中：

一般公共预算财政拨款

二、年末结转结余

政府性基金预算财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

950.81　

支出总计

950.81

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：

纳入财政专户管理的非税收入

合计

950.81

　2060301

　机构运行

685.67

　2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　75.1

　2080506

　机关事业单位职业年金缴费支出

30.04

2080599

其他行政事业单位离退休支出

61.27

　2101102

　事业单位医疗

30.04

22110201

住房公积金

48.63

2210203

购房补贴

20.06

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

950.81

　2060301

　机构运行

685.67

　2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　75.1

　2080506

　机关事业单位职业年金缴费支出

30.04

2080599

其他行政事业单位离退休支出

61.27

　2101102

　事业单位医疗

30.04

22110201

住房公积金

48.63

2210203

购房补贴

20.06

宁夏水利科学研究院2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏水利科学研究院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　宁夏水利科学研究院2018年财政拨款收支总预算950.81万元。

收入预算包括：

一般公共预算拨款950.81万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：

科学技术支出685.67万元、社会保障和就业支出116.41万元、医疗卫生与计划生育支出30.04万元、住房保障支出68.69万元。

二、关于宁夏水利科学研究院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏水利科学研究院2018年一般公共预算拨款基本支出万元，比2017年执行数据增加30.25万元，增长3%。

其中：

人员经费854.90万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费95.91万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

宁夏水利科学研究院2018年无一般公共预算拨款项目支出。

三、关于宁夏水利科学研究院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏水利科学研究院2018年“三公”经费财政拨款预算数为9万元，其中：

公务用车运行费8万元，公务接待费1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少11万元，其中：

因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因未安排因公出国；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务车购置；公务用车运行费减少4万元，主要原因公务用车减少；公务接待费减少7万元，主要原因公务接待次数减少。

四、关于宁夏水利科学研究院2018年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏水利科学研究院不涉及政府性基金预算拨款项目支出业务，无政府性基金预算。

五、关于宁夏水利科学研究院2018年收支预算情况的总体说明

宁夏水利科学研究院2018年收入总预算950.81万元，支出总预算950.81万元。

收入预算包括：

上年结转0万元，占0%；财政拨款收入950.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：

基本支出950.81万元，占100%；项目支出0万元，占100%，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，宁夏水利科学研究院为事业单位主要运行费是事业单位的综合定额费用。

（二）政府采购情况

2018年，宁夏水利科学研究院政府采购预算0万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，宁夏水利科学研究院本级部门占用使用国有资产总体情况为：

房屋10620.27平方米，价值777.95万元；土地146750.80平方米，价值575.06万元；车辆2辆，价值56.14万元；办公家具价值47.3万元；其他资产价值815.43万元。

（四）预算绩效情况

2018年宁夏水利科学研究院项目支出预算严格按照自治区财政厅《关于对自治区本级部门2015年度预算支出进行绩效综合评价的通知》、《自治区财政厅关于进一步加强自治区本级预算绩效管理工作的通知》等文件规定执行，2018年，我校继续严格执行预算，从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理等方面加强预算绩效管理。

（5）其他需说明的事项

2018年部门预算公开中所涉及的“2017年执行数”来源于2017年部门决算报表。

宁夏水利科学研究院2018年部门预算——名词解释

“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

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