信息系统监理规划Word格式文档下载.docx
《信息系统监理规划Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《信息系统监理规划Word格式文档下载.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
跟踪项目的全过程建设；
审查并跟踪承建单位的工程进度计划。
2.符合开工条件的，批准项目开工报告，召开项目启动会议，确定项目的关键点和关键路径，确定监理的工作内容和工作方法，对承建单位的施工问题进行协商。
2.2项目实施阶段
1．定期跟踪项目进度。
2．阶段性验收，出具阶段监理验收报告。
3．设备到货验收，出具设备移交清单
2.3项目调试阶段
1.系统测试：
审查承建单位的系统测试方案；
审查测试报告；
出具监理评测报告。
2.评审系统文档。
3.批准进入试运行阶段。
2.4系统验收阶段
1.问题解决监督，对试运行阶段出现的问题进行协商解决。
2.用户培训评审与监督。
3.请甲方进行验收。
4.准备验收标准，编写验收组织文件。
5.提交项目监理报告，批准项目完工报告。
6.监理工作验收，提交监理验收报告。
2.5工程项目重要环节的工作补充说明：
2.5.1认真做好施工准备阶段的监理工作
1．在设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件（标书）对存在的问题通过甲方向设计单位提出书面意见和建议。
2．项目监理人员应参加由甲方组织的设计技术交底会，总监理工程师对设计技术交底会议纪要进行签认。
3．工程项目开工前，总监理工程师组织现场监理负责人审查乙方报送的工程组织设计（方案）报审表，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报甲方。
工程组织方案（计划）报审表应符合A1表的格式。
4．工程项目开工前，总监理工程师应审查乙方现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，确能保证工程项目施工质量时予以确认。
对质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系应审核以下内容：
质量管理、技术管理和质量保证的组织机构；
质量管理、技术管理制度；
工作人员的工作资格证明。
5．如果乙方对该项目（或部分）转包给其他公司（俗称“分包单位”），乙方事先必须要向我监理方申报，由现场监理负责人审查乙方报送的分包单位资格审查申请表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。
分包单位资格报审表应符合A3表的格式。
6．对分包单位资格应审核以下内容：
分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外（境外）企业在国内承包工程许可证；
分包单位的业绩；
拟分包工程的内容和范围；
7．现场监理负责人应审查承包单位报送的工程开工申请表及相关资料；
8．工程项目启动前，监理人员需参加由建设单位主持召开的第一次协调会议（项目启动会）。
9．第一次协调会议应包括以下主要内容:
成立现场联合办公协调组，明确组织结构、人员及其分工；
甲方根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；
甲方介绍工程开工准备情况；
乙方介绍实施准备情况；
甲方和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；
总监理工程师介绍监理规划的主要内容；
要求甲乙方提交工程项目合同副本，乙方的实施计划和方案设计等内容，同时监理方下发工作联系规范，会后整理本次会议的会议纪要和联合办公组的人员名单，联系方式和组织结构图
研究施工过程中工程管理办法：
工程专题会和工程例会的时间周期，地点和会议议题等。
10．第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。
2.5.2专题会议
总监理工程师或现场监理负责人根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题
2.5.3工程质量控制工作
1.在实施过程中,当乙方对已批准的工程组织设计进行调整、补充或变动时，应经现场监理负责人审查，并由总监理工程师或领导组签认。
2.当乙方临时更用新技术、新设备时，现场监理负责人将要求乙方先报送相关的证明材料，有必要组织专题论证，经审定后予以签认；
涉及到合同资金的变更的还需提交领导组通过后方可实施。
3.现场监理负责人将对乙方报送的拟进场工程物资和设备的工程材料/设备/配件报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。
4.对未经监理人员验收或验收不合格的工程物资和设备，监理人员将拒绝签认，并签发监理通知单，书面通知乙方限期将不合格的工程物资和设备撤出现场。
5.工程材料/设备/配件报审表应符合A6表的格式；
监理工程师通知单应符合B1表的格式。
6.总监理工程师将安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。
对隐蔽工程的隐蔽过程难以检查的重点部位，现场监理负责人将安排监理员进行旁站。
7.现场监理负责人将根据乙方报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。
8.现场监理负责人将对乙方报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认；
总监理工程师应组织监理人员对乙方报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场测试，符合要求后予以签认。
9.对施工过程中出现的质量缺陷，现场监理负责人将及时下达监理工程师通知，要求乙方整改，并检查整改结果。
10.监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，应通过总监理工程师及时下达工程停工令，要求乙方停工整改。
整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师将及时签署工程复工指令。
总监理工程师下达工程停工令和签署工程复工指令,宜事先向甲方报告。
11.对需要返工处理的质量事故，总监理工程师将责令乙方报送《事件分析调查报告》和经设计单位等相关单位认可的处理方案，我方对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。
总监理工程师将及时向甲方及本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。
2.5.4工程进度控制工作
1.我方将按下列程序进行工程进度控制:
总监理工程师审批乙方报送的工程总进度计划；
总监理工程师审批乙方编制的年、季、月度施工进度计划；
现场监理负责人对进度计划实施情况检查、分析；
当实际进度符合计划进度时，将要求乙方编制下一期进度计划；
当实际进度滞后于计划进度时，现场监理负责人将书面通知乙方采取纠偏措施并监督实施。
2.现场监理负责人将依据工程合同有关条款、开发技术方案划及经过批准的工程组织设计制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，经总监理工程师审定后报送甲方。
3.现场监理负责人将检查进度计划的实施，并记录实际进度及其相关情况，当发现实际进度滞后于计划进度时，将签发监理工程师通知单指令乙方采取调整措施。
当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报总监理工程师，由总监理工程师与甲方商定采取进一步措施。
4.总监理工程师会在监理月报中向甲方报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出合理预防由甲方原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。
2.5.5竣工验收
1.监理工程师将织现场监理负责人，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及工程合同，对乙方报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。
对存在的问题，将时要求整改。
整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并在此基础上提出工程质量评估报告。
工程质量评估报告应总监理工程师审核签字。
2.我方和甲乙三方共同组织竣工验收，并提供相关监理资料。
对验收中提出的整改问题，将要求乙方进行整改。
工程质量符合要求，由总监理工程师会同甲乙双方签署竣工验收报告。
2.5.6工程质量服务期的监理工作
1.我方将严格按照工程合同中乙方有关于服务期的承诺说明和监理合同的要求监督乙方做好服务期的维护工作。
2.我方在负责对乙方服务进行监督和回归测试，对出现的问题进行协调，并对解决情况进行记录，对有关变更进行审查和控制，进行用户满意度调查，最终提交项目监理报告。
三、监理工作目标
1.按照甲乙双方签订的工程合同中规定的质量，资金的按期完成本工程任务。
2.监理方所有监理工程师在履行本合同的义务期间，将认真、勤奋地工作，为甲方提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。
四、监理工作依据
1.国家批准的工程项目建设文件
2.法律、法规和行政规章。
3.国家强制性技术标准。
4.合同文件：
甲方和乙方签订的项目实施合同；
甲方和监理单位签订的监理合同。
5.工程文件
由工程过程文件，会议记要和乙方编写的项目需求说明书，开发的技术设计方案和项目实施计划书等。
6.建设单位提出的涉及合同款项变更要求
对于乙方提出的变更意见，乙方应提交相应的变更申请表给监理方，由总监理工程师交付领导小组决定。
五、项目监理机构的组织形式
项目领导小组
总监理工程师
六、项目监理机构的人员配备计划
武汉实为信息技术股份有限公司根据项目特点，由下表所列人员组成项目监理机构
序号
姓名
职务
职责
1
全面负责监理工作并提供技术工作
2
总监理工程师代表
负责总监理工程师指定或交办的监理工作
3
文档管理员
在总监理工程师授权下负责文档管理工作
4
监理员
在总监理工程师授权下负责监理工作
5
6
专业监理工程师
在总监理工程师授权下负责本专业监理工作
7
七、项目监理机构的人员岗位职责
7.1总监理工程师应履行以下职责：
确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；
1.主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；
2.检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行监理人员调配，对不称职的监理人员应调换其工作；
3.主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；
4.审定乙方提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；
5.审核签署乙方的申请、支付证书和竣工结算；
6.审查和处理工程变更；
7.主持或参与工程质量事故的调查；
8.调解甲方和乙方的合同争议、处理索赔、审批、工程延期；
9.组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；
10.审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；
11.主持整理工程项目的监理资料。
7.2总监理工程师代表工作职责
在总监理工程师代表的授权下，负责工程项目的各个方面，并互相配合对工程项目进行巡视，抽查，测试，分步工作的验收等工作，负责与甲，乙方联系人协调。
负责本项目的日常监理工作和一般性监理文件的签发。
总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表：
1.根据工程项目的进展进行监理人员调配；
2.签发工程开工/复工报审表、工程暂定令、工程款支付证书、工程项目的竣工验收文件；
3.审核签认竣工结算；
4.审批工程延期。
7.3监理员工作职责
在总监理工程师代表的指导下开展工作。
检查承建单位投入工程项目的软硬件设备、人力及其使用、运行情况，并做好记录。
复合或从实施现场直接获取工程量核定的有关数据并签署原始凭证、文件。
按详细设计说明书及有关标准，对承建单位的实施过程进行检查和记录，对安装、调试过程及测试结果进行记录。
做好督导工作，发现问题及时指出并向总监理工程师代表报告。
做好有关的监理记录。
7.4文档管理员工作职责
协助监理工程师工作，负责项目监理中的文档管理。
八、监理工作程序
1.根据项目特点编制工程项目监理规划；
2.按项目实施的进度，分专业编制工程实施监理细则；
3.根据项目监理规划和实施监理细则开展项目实施监理活动；
4.按照规定的作业程序和和形式进行监理；
5.签署分期项目工程质量验收证明书；
6.遵循施工企业自评、设计单位认可、监理单位核定、项目法人验收的顺序，参与工程预验收并出具书面《监理单位工程质量检查报告（合格证明书）》；
7.完成监理业务后，先项目法人提交项目监理资料。
九、监理工作方法及措施
1.工程项目监理的基本方法是目标规划、动态管理（进度、质量、资金等控制）、组织协调、信息管理和合同管理；
2.按照工程监理规范的要求，对项目实施过程实施监理；
3.为了取得目标控制的理想成果，监理工程师从组织方面、经济方面、技术方面、合同方面等多方面采取措施实施控制。
4.对影响项目质量和安全的物资和设备，必须经监理人员签字认可；
对质量不合格的，必须要求施工单位停止使用；
5.项目监理人员发现工程项目设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求的，应当报告甲方要/求乙方及时整改;
6.监理人员认为项目施工不符合设计要求、施工技术标准和合同约定的，或者可能产生项目质量、安全隐患的，有权采取口头通知或签发《整改通知单》的方式要求乙方改正。
如整改不力，征得委托人同意后，可签发停工通知单。
乙方在接到整改通知或停工通知后，需24小时内书面答复，乙方承担整改和停工发生的各种损失；
7.属于监理方验收的工程项目，未经监理人员验收签证，一律不准覆盖和进行下道工序，如在监理人员验收之前已经覆盖，监理人员有权不签认，修复的一切费用由乙方承担。
以下情况，监理有权不予以验收：
乙方没有验收过的项目或内业资料不齐或没有书面工程报验申请表的项目。
没有委托方正式书面签认的项目。
8.监理方有权要求乙方建立必要的质保体系，遇到重大情况，应及时向领导小组汇报。
十、监理工作制度和注意事项
1.建立监理日记制度，记录工程进展、设计、施工问题，提出监理意见。
2.坚持监理例会制度，组织进度和质量的生产协调会，提出监理意见，整理例会纪要。
3.核实上报完成的工程量，进行签证工作，适时编制监理月报，主送甲方，抄报监理方本部，抄送乙方。
4.监理人员必须正确执行国家及地方建设法规、规范、标准，守法、公正、诚信、科学、维护建设单位利益和国家利益。
5.监理人员个人必须廉洁公正执行监理业务。
6.监理人员不得泄露自己所监理的工程项目需要保密的事项，在发表自己所监理的工程项目有关资料和论文时，须取得委托人的同意。
（所有参于工程的监理人员应签定《保密协议》）
7.在施工过程中，因质量技术要求签证者，监理组只签证代表质量工程量意见，重大工程量签证事先应征得领导小组同意，涉及经济费用以领导小组签证为准。
8.监理组发现有问题时，负责向乙方提出。
9.当质量、安全与进度发生矛盾时，监理机构有权做出是否调整施工进度的决定，并报告甲方。
10.开工令、停工令、阶段工程质量验收证明书必须由项目总监理工程师签名加盖监理单位部门章；
监理单位工程质量检查报告（合格证明书）应由项目总监理工程师、监理单位技术负责人和企业法人代表签名，加盖监理单位公章。
11.监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序，采用国际标准A4纸。
单面页边距：
上部2.5cm、下部1.9cm、左边2.5cm、右边1.9cm；
双面页边距：
上部2.5cm、下部1.9cm、装订边（内侧）2.5cm、自由边（外侧）1.9cm。
（另：
参见文件《文档规范》。
）
升级会员 