临清市房地产管理处预算公开.docx

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临清市房地产管理处预算公开

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第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分年部门预算情况说明

一、收支预算整体情况

二、一般公共预算拨款收支情况

三、重要事项说明

四、名词解释

第一部分

一、主要职能

根据国家相关法律法规，我单位目前主要承担着全市商品房预售资金监管、商品房网签备案、二手房交易、物业管理、直管公房管理、个人房屋信息查询等工作。

二、部门预算单位构成

序号

单位名称

备注

临清市房地产管理处（本级）

年部门预算表

本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分年部门预算情况和重要事项说明

一、年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

年收入总计万元（其中本年收入万元），比上年决算数增加万元，主要原因是：

我处收入减少。

其中，一般公共预算财政拨款万元，政府性基金预算财政拨款万元，国有资本经营预算万元，事业收入等资金万元，年初结转和结余万元。

年支出总计万元（其中本年支出万元），比上年决算数增加万元，主要原因是：

人员经费及临清市房地产管理处房产交易管理和资金监管系统项目支出。

其中，城乡社区支出万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

年财政拨款收入预算总计万元，其中一般公共预算拨款（补助）万元，政府性基金预算拨款（补助）万元，年初财政拨款结转和结余万元。

年财政拨款支出预算总计万元，比上年决算数万元增加万元，主要原因是：

人员经费增加，本年增加一项项目支出。

支出具体情况如下：

1、城乡社区支出万元，其中万用于人员工资发放，万元用于缴纳职工养老保险等费用。

万用于为不动产管理中心达成数据共享而产生的项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

年一般公共预算财政拨款支出预算为万元，比上年决算数万元增加万元，主要原因是：

人员经费增加，本年度增加一项项目支出。

支出具体情况如下：

城乡社区支出支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出万元，主要用于人员工资发放及项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

年一般公共预算财政拨款基本支出预算万元，属于人员经费支出和项目支出，支出具体情况如下：

1、工资福利支出万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

年临清市房地产管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（六）国有资本经营预算拨款收入支出预算情况

无。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

年本部门机关运行经费支出预算万元，比上年决算减少万元，下降。

主要原因是：

压缩开支，节约办公。

（二）政府采购安排情况说明

年本部门政府采购金额万元，其中：

政府采购货物金额万元、政府采购工程金额万元、政府采购服务金额万元。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

、“三公”经费支出情况及增减变动原因

年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为万元，比上年决算数万元增加（减少）万元，主要原因是：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

其中：

年因公出国（境）费万元，比上年决算数增加（减少）万元；公务用车购置及运行维护费万元（其中公务用车购置费万元，公务用车运行维护费万元），比上年决算数增加（减少）万元；公务接待费万元，比上年决算数增加（减少）万元。

、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

年预计个出国（境）团组，人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：

公务用车购置费万元。

年使用财政拨款购置公务用车预计辆；公务用车运行维护费万元。

主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

年公务接待费万元，主要用于外县市相关单位交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出，预计接待批次，人次。

（四）国有资产占用情况说明:

截至年底，本部门共有车辆辆，其中，公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是……；单位价值万元以上通用设备台（套），单位价值万元以上专用设备台（套）。

预计年，本部门共有车辆辆，其中，公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是……；单位价值万元以上通用设备台（套），单位价值万元以上专用设备台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，本单位组织对年度房产交易管理和资金监管系统采购项目涉及资金万元开展了绩效自评。

下一步，我单位将进一步完善业务类项目绩效评价指标体系建设设置，探索更加科学的绩效评价方式和方法，健全完善项目绩效考核机制。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指由县级财政拨款形成的部门收入。

按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：

指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。