船舶修造企业安全生产标准化考评检查表样本.docx
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船舶修造企业安全生产标准化考评检查表样本
船舶修造企业安全生产标准化考评检验表
一、安全基础管理考评检验表（计330分）
安全生产责任制考评检验表
NO.101
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
企业关键责任人应推行下列职责：
a）建立、健全本企业安全生产责任制；
b）组织制订本企业安全生产规章制度和操作规程；
c）确保本企业安全生产投入有效实施；
d）督促、检验本企业安全生产工作，立即消除生产安全事故隐患；
e）组织制订并实施本企业生产安全事故应抢救援预案；
f）立即、如实汇报生产安全事故；
g）向职员大会、职员代表大会、股东会或股东大会汇报安全生产情况，接收工会、从业人员、股东对安全生产工作监督。
每项不符合扣4分。
15
2
建立各职能部门安全职责，并应：
a）有文本，覆盖企业内全部部门；
b）定时对其职责进行检验、考评。
无文本、无定时检验、考评扣该项应得分值；其中一处不合格扣3分。
10
3
建立各级各类人员安全职责，并应：
a）有文本，涵盖企业内各级管理者（含班组长）、从业人员，且和其职能相符；
b）定时对其职责进行检验、考评。
无文本，无定时检验、考评扣该项应得分值；职责和实际缺乏、未推行一处扣2分；
10
合计
35
评审人员（署名）年月日
安全生产规章制度考评检验表
NO.102
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
企业应建立包含以下内容规章制度：
a）安全生产检验；
b）安全教育培训；
c）安全生产考评、奖惩；
d）事故管理；
e）设备设施安全管理；
f）现场安全管理；
g）电气安全管理；
h）劳动防护用具管理；
i）安全生产投入；
j）安全例会；
k）危险作业安全管理；
l）危险作业审批；
m）危险化学品储存、使用管理；
n）相关方安全管理。
查看文本，每少一个扣4分，其中缺C）扣8分。
制度未实施一处扣3分。
25
2
建立其它保障安全生产规章制度。
依据企业特点增订切合实际安全制度
5
3
安全生产规章制度应符合国家法律法规和标准要求。
规章制度中出现一处不符合扣1分。
5
合计
35
评审人员（署名）年月日
安全生产投入考评检验表
NO.103
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
按国家要求提取安全生产专题费用，上年度销售收入：
a）大于1000万元造船企业按3.5％提取；修船企业按5％提取；
b）1000万元至3000万元造船企业按3％提取；修船企业按4％提取；
c）3000万元至5000万元造船企业按2.5％提取；修船企业按3％提取；
d）5000万元至1亿元造修船企业按2％提取；
e）大于1亿元部分造修船企业按0.5％提取。
查销售收入，未按要求提取安全生产专题费用扣该项应得分值。
6
2
专题费用使用范围：
a）提供符合国家或行业标准作业条件；
b）安全设施和装置添置、维护和改造；
c）提供符合国家标准或行业标准劳动防护用具；
d）职业安全卫生评价和检测；
e）安全教育培训。
不明确专款使用扣该项目应得分值；使用不妥一处扣2分。
4
3
建立安全生产专题费用台帐，做到专款专用。
未建立费用台账，扣该项应得分值，未专款专用一项扣2分。
4
4
依法参与工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。
未参与工伤保险少1人扣2分。
6
合计
20
评审人员（署名）年月日
安全生产机构和人员考评检验表
NO.104
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
安全生产管理机构和网络：
a）企业应建立安全生产委员会或领导小组；
b）企业应设置安全生产管理机构和配置安全生产管理人员；
c）企业工会应推行安全生产监督职能。
①未建立机构和网络及配置人员扣该项应得分值；
②机构和人员职责不明确和未推行职责一处扣2分；
③未定时活动一次扣2分。
5
2
安全生产管理人员配置：
a）从业人员在50人以下，应该配置专职安全生产管理人员1名；
b）从业人员在50人以上不足300人，应该配置不少于2名专职安全生产管理人员；
c）从业人员在300人以上不足1000人，应该配置不少于3名专职安全生产管理人员；
d）从业人员超出1000人，应该配置不少于5名专职安全生产管理人员；
e）总吨以上单船应配置不少于1名专职安全生产管理人员。
①未按要求配置安全生产管理人员扣该项应得分值；
②配置人员不足扣3分；
5
3
造船企业专业气体检测人员不得少于2人，修船企业不得少于4人。
未按要求配置人员扣该项应得分值；
5
4
安全生产管理机构和安全生产管理人员应推行下列职责：
a）落实实施国家安全生产法律、法规、规章、国家标准或行业标准，参与本单位安全生产决议；
b）督促安全生产规章制度和安全技术操作规程实施；
c）制订安全生产检验规程，开展安全生产检验，发觉事故隐患，督促相关业务部门和人员立即整改；查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律行为；
d）组织开展安全生产宣传、教育和培训，推广安全生产优异技术和经验；
e）参与本单位生产工艺、技术、设备安全性能检测及事故预防方法制订；
f）参与新建、改建、扩建建设项目安全设施审查，督促和管理劳动保护用具发放、使用；
g）参与组织本单位应急预案制订及演练；
h）组织或参与生产安全事故调查和处理，对事故进行统计、分析，向本单位提出汇报；
i）法律、法规、规章要求其它安全生产要求。
①未明确职责扣该项应得分值；
②未根据要求推行，一项不符合扣2分。
5
合计
20
评审人员（署名）年月日
安全生产教育考评检验表
NO.105
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
企业关键责任人和安全生产管理人员，应接收安全生产知识教育培训，含有和本单位所从事生产经营活动相适应安全生产知识和管理能力，取得对应资格证或合格证书。
①企业关键责任人和和管理人员未经培训或未取得资质证书扣该项应得分值；
②目标值100％每少一人证书扣4分。
10
2
企业应制订安全教育培训计划。
年度无计划或计划不实施扣该项应得分值。
5
3
新从业人员入厂应进行三级安全教育。
目标值100％，少1人扣该项应得分值。
10
4
特种作业人员应经有资质机构培训合格，并持证上岗。
专业气体检测人员应持证上岗。
目标值100％，查相关部门特种作业人员档案及特种作业证书有效性，少1人扣该项应得分值。
10
5
变换工种、复工和采取“四新”前，相关人员应进行安全教育。
目标值100％，少5％扣1分
5
6
从业人员每十二个月再教育培训不得少于12小时。
目标值≥80％，低于80％扣该项应得分值。
5
7
外来施工单位企业责任人和安全管理人员应经对应安全生产知识培训，持证上岗。
目标值100%，（复印件）
10
合计
55
事故管理考评检验表
NO.106
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
事故汇报要求：
a）发生各类人身轻伤事故，事故发生部门应在二十四小时内汇报企业安全管理部门，并建立台帐；
b）发生重伤、死亡（重大、特大）事故，事故发生部门应立即汇报企业关键责任人或应抢救援指挥中心。
企业责任人接到事故汇报后，应立即汇报当地安全生产监督管理等部门。
发生事故瞒报、谎报、拖延不报、重伤化轻伤或有意破坏事故现场扣该项应得分值；事故未建立统计台帐扣3分，
5
2
事故原因调查、分析和整改方法：
a）建立事故调查组，开展事故调查、分析；
b）针对事故发生原因制订整改计划或方案；确定整改方法、资金、责任人、完成时间；整改确定后再生产。
①事故未整改方案或方案不落实扣该项应得分值；
②事故原因分析不清扣3分。
5
3
生产安全事故应按“四不放过”标准进行处理。
事故原因分析、教育、方法落实、责任处理资料不齐全扣该项应得分值。
10
合计
20
评审人员（署名）年月日
“三同时”管理考评检验表
NO.107
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
新建、改建、扩建工程项目标安全设施，应和主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
缺乏审批文本扣该项应得分值。
4
2
建设项目可行性研究汇报或初步设计内容应有安全专篇。
缺乏可行性研究或初步设计汇报、安全专篇扣该项应得分值。
4
3
建设项目安全卫生设施费用，应纳入建设（工程）项目概算。
无安全设施资金概算扣该项目应得分值，使用不妥扣2分。
4
4
建设项目标设计，审查，完工验收应有安全生产管理部门参与。
缺乏审查或验收扣该项应得分值。
6
合计
18
班组安全管理考评检验表
NO.108
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
班组应建立日常安全检验、安全教育、特种作业、违章和事故处理统计。
查班组安全检验、教育、持证、违章奖惩统计扣该项应得分值。
8
2
班组安全检验每七天不少于1次，发觉违章、事故隐患应立即整改。
查每七天检验整改统计少一次扣3分；
上报隐患未采取临时安全方法，每项扣该项应得分值。
10
3
班组安全教育活动每个月不少于2次。
查每个月安全活动统计，少一次扣该项应得分值。
7
合计
25
安全操作规程考评检验表
NO.109
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
应建立健全岗位安全操作规程，并符合国家和行业相关法律法规、标准和规范要求。
①查岗位工种安全操作规程无遗漏，每缺一个扣3分；
②岗位安全操作规程应符合安全技术标准，一处不合格扣1分。
6
2
操作人员应熟悉本岗位安全操作规程。
现场问询操作人员对安全操作规程熟悉情况,一人不熟悉扣3分。
6
合计
12
评审人员（署名）年月日
设备设施安全管理考评检验表
NO.110
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
设备、设施、工具应建立名称、型号、规格、数量、分布情况台帐。
无清楚台帐扣该项目应得分值。
少一处台帐扣2分
4
2
关键设备设施应建立技术档案，包含：
a）产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料；
b）安全防护装置资料；
c）大修或改造统计；
d）安全附件、安全防护装置、测量调控装置及相关隶属仪器仪表日常维护保养统计；
e）运行故障和事故统计。
一处不合格扣2分。
4
3
特种设备应有产品合格证、使用登记证、法定资质单位定时检验汇报。
特种设备一台无资质产品，不检测或检测不合格扣该项目应得分值。
5
4
设备应有日常使用情况自行检验统计，定时维护保养统计。
无检验统计扣该项应得分值。
5
合计
18
相关方安全管理考评检验表
NO.111
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
企业应和外来施工单位签署安全协议，明确双方安全职责：
a）外来施工（作业）方应符合安全生产条件；
b）外来施工（作业）方应到所在地安全生产监督管理部门立案；
c）施工现场应有可靠安全防范方法。
①查外来单位安全生产资质和安全管理协议不符合扣该项应得分值。
②抽查施工现场，安全防范方法落实扣2分。
3
2
工程项目、生产经营场所、设备发包或出租应符正当规和行业要求：
a）承包或租赁方应含有安全生产条件；
b）签署责任明确安全管理协议。
①查无承包或租赁协议方对应资质、安全管理协议扣该项应得分值。
②查安全管理协议内容不符合扣1分。
3
3
对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其它外来人员应有安全管理制度和安全方法。
①查无制度和现场检验统计扣该项应得分值。
②无安全方法一人次扣1分。
3
4
企业外购气源应和相关方签署安全协议。
供气单位应有对应资质。
无安全协议和入库验收制度扣2分。
3
合计
12
评审人员（署名）年月日
现场安全监督管理考评检验表
NO.112
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
企业应实施包含以下内容安全监督检验：
a）安全生产规章制度和安全操作规程实施；
b）劳动安全防护用具使用；
c）特种作业人员持有效证件上岗情况；
d）安全隐患整改。
违反安全生产规章制度和安全操作规程，现场发觉一人/次扣2分。
特种作业未持有效证件或安全隐患未整改扣该项应得分值。
8
2
安全监督检验应形成统计。
监督检验未统计和考评扣该项应得分值。
统计不全扣2分。
7
合计
15
重大危险源管理考评检验表
NO.113
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
重大危险源管理。
a）企业应按GB18218-进行辨识；
b）重大危险源应建立档案。
定时检测、评定、监控；
c）重大危险源应上报当地安全生产监督管理部门。
①未按标准要求定时辨识和评定扣该项应得分值；
②未将重大隐患上报安全生产监督管理部门扣3分。
6
2
编制应抢救援预案，并定时演练。
未编制应急预案扣该项应得分值，未定时演练扣2分
4
合计
10
评审人员（署名）年月日
应抢救援预案考评检验表
NO.114
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
对风险应定时辨识：
a）应每十二个月最少组织一次风险辨识、评定；
b）重、特大安全事故应抢救援预案范围应包含：
1）地震、洪水、台风等自然灾难事故；
2）火灾、爆炸重大安全事故；
3）危险化学品重大安全事故；
4）锅炉、压力容器、压力管道等特种设备重大安全事故；
5）急性中毒等事故和其它伤害。
①每十二个月应有危险源和风险辨识，无辨识扣该项目应得分值；
②辨识不完全或缺乏预案每项扣2分。
6
2
应抢救援预案内容：
a）确定应抢救援组织指挥机构，包含：
1）相关部门和人员职责分工明确、指挥协调；
2）应急处理方法、医疗救助、应急人员防护、群众安全防护；
3）现场检测和评定；
4）信息公布。
b）应抢救援经费保障、物资保障、队伍保障；
c）善后处理方法齐全。
①无应抢救援组织机构扣该项目应得分值；
②无物资保障和方法扣2分。
7
3
应抢救援预案培训、演练、更新：
a）每十二个月最少组织一次安全生产事故应抢救援培训和演练；
b）预案演练应进行评价，并立即更新预案。
①无培训演练扣该项应得分值。
②无更新和统计扣3分。
7
累计
20
安全生产档案考评检验表
NO.115
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
企业应建立以下安全管理档案：
a）事故档案；
b）安全生产培训教育档案；
c）违章统计及安全奖惩档案；
d）安全隐患及整改档案；
e）特种作业及危险作业人员台帐、健康档案。
查看文本,每少一个扣5分。
不符合要求一处扣2分。
10
2
档案内容应统计齐全，按要求要求保留。
内容统计、保留期一处不合格扣2分
5
合计
15
评审人员（署名）年月日
二、机械设备设施（计220分）
空压机考评检验表
NO.201
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
机身、曲轴箱等关键受力部件无影响强度和刚度缺点，全部紧固件应牢靠可靠，并有防松方法。
一处不合格扣该项目应得分值，多台空压机取平均值。
1
2
压力表、温度表（计）每6个月检测，液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用。
1
3
外露联轴器、皮带传动装置等旋转部位应设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖应关闭。
3
4
配套压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合浅灰色要求，并标有流向箭头，支架牢靠可靠。
2
5
电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮（开关）保护装置。
2
6
空压机部署合理，空压机和墙、柱和设备之间留有1m足够空间距离。
2
7
固定式空压机应设置在有足够通风房间，其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等。
1
合计
12
评审人员（署名）年月日
金属切削机床考评检验表
NO.202
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
防护罩、盖、栏应完备可靠。
除“△”项目外，凡不符合考评内容任意条款要求时，则为该台设备不合格。
注“△”项目不规范每处扣2分；低于20分为该台为不合格。
实得分＝
－（各、台处不规范扣分之和）
25
2
预防夹具、卡具松动或脱落装置完好。
3
多种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠。
4
机床PE应选择≥4㎜2铜芯线连接规范可靠。
5
机床局部或移动照明应采取36V或24V安全电压。
6
机床电气箱、柜前1m内无杂物，箱、柜内电器布局合理，编号清楚正确。
△7
未加罩旋转部位楔、销、键，突出旋转杆平面应小于3㎜。
△8
备有清除切屑专用工具。
9
其它安全要求：
a）磨床：
砂轮合格，旋转时无显著跳动；
b）车床：
加工超长料应有防弯装置；
c）插床：
应设置预防运动停止后滑枕自动下落配重装置；
d）电火花加工机床：
可燃性工作液闪点应在70℃以上，需采取浸入式加工；
e）锯床：
锯条外露部分应采取防护罩或安全距离隔离；
f）加工中心：
加工区域周围应有固定、可调式防护装置。
合计
25
评审人员（署名）年月日
冲、剪、压机械考评检验表
NO.203
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
离合器动作灵敏、可靠，无连冲。
除“△”项目外，凡不符合考评内容任意条款要求时，则判为该台设备不合格；
注“△”项目不规范，每台处扣2分；低于20分时该台设备为不合格。
实得分＝
26-
－（各、台处不规范扣分之和）
26
2
制动器工作可靠，和离合器相互协调联锁。
3
紧急停止按钮灵敏、醒目，在要求位置安装有效。
4
传动外露部分防护装置齐全可靠。
△5
脚踏开关应有完备防护罩且防滑。
6
机床PE可靠，电气控制有效。
△7
安全防护装置可靠有效，使用专用钳子、钩子、夹子、电磁或永磁吸盘等工具。
8
剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠防护。
合计
26
特种设备考评检验表
NO.204
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
压力容器、锅炉、起重机械、电梯应取得特种设备使用证，定时检验合格，在检验周期内使用。
未使用证或未在检测使用期内使用则判为不合格。
实得分=
45
2
工业气瓶每3年检验，压力表每6个月检验，并在检验周期内使用。
3
日常运行应有企业月、班组周、岗位日定时自查统计。
未定时自查扣该项目应得分值；少一项扣5分，不符合技术要求每一处扣2分。
15
合计
60
评审人员（署名）年月日
工业管道考评检验表
NO.205
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
应有全厂管网平面部署图，标识完整，位置正确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。
一处不合格扣该项目应得分值；
凡第6条款内容不符合扣该全项目应得总分值。
2
2
压力管道应取得使用证，定时检验，在周期内使用。
3
3
管道漆色标识应显著，流向清楚。
标识应符合GB7231-要求。
1
4
管道完好，无严重腐蚀、无泄漏，防静电积聚方法可靠。
3
5
埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢靠合理。
3
6
禁忌介质管道应独立埋设。
合计
12
厂内机动车辆考评检验表
NO.206
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
厂内机动车辆应含有国家统一制订牌照，每十二个月应定时检验合格，在检验周期内使用。
任意一条不合格者，则判该台为不合格。
实得分=
15
2
动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油。
3
灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各隶属安全装置性能良好。
4
传动系统运转平稳。
5
行驶系统连接紧固，轮胎无损伤。
6
转向系统轻便灵活。
7
制动系统安全有效，制动距离符合车辆性能要求。
合计
15
评审人员（署名）年月日
木工机械考评检验表
NO.207
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
限位及联锁装置灵敏可靠。
除“2、5、6、8”条款外，凡不符合任意条款内容要求时，则判该台设备不合格。
注2、5、6、8项目不规范或不完善，每台（处）从总分扣1分,最多不超出总分20%。
实得分＝
10
2
旋转部位防护装置完好有效。
3
夹紧或锁紧装置完整可靠。
4
锯条接头不得多于3个、锯片和砂轮不许可有任何形状裂纹。
5
PE连接可靠，控制电器须有预防短路和过载保护装置。
6
刨车带锯机应设置有效护栏。
7
安全防护装置齐全有效。
8
平刨开口度应符合尽可能最小间隙。
合计
10
砂轮机考评检验表
NO.208
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
扣分说明
1
安装地点应确保人员和设备安全。
一处不合格扣该项目应得分值，总分低于7分则判为该台设备不合格。
实得分＝
1.5
2
防护罩应有足够强度（通常钢板厚度为1.5
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