上海宝山区特种设备监督检验所Word文档下载推荐.docx

资源描述

上海宝山区特种设备监督检验所Word文档下载推荐.docx

《上海宝山区特种设备监督检验所Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海宝山区特种设备监督检验所Word文档下载推荐.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

上海宝山区特种设备监督检验所Word文档下载推荐.docx

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

17.32

九、医疗卫生与计划生育支出

56.24

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

20.15

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1894.28

本年支出合计

1496.05

用事业基金弥补收支差额

结余分配

360.62

年初结转和结余

41.92

年末结转和结余

79.53

总计

1936.2

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1894.28　

997.31　

0.00　

896.97　

201

一般公共服务支出

1799.33　

902.36　

质量技术监督与检验检疫事务

事业运行

1612.14　

715.17　

0.00

其他质量技术监督与检验检疫事务

187.19　

208

社会保障和就业支出

18.56　

行政事业单位离退休

事业单位离退休

210

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

1496.05　

770.38　

189.33　

536.35　

679.42

186.57

536.35

1237.90

22.13

164.44

14.56

2.76

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

　865.99

二、政府性基金预算财政拨款

　17.32

56.24　

　20.15

959.70

年初财政拨款结转和结余

41.92　

年末财政拨款结转和结余

79.53　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1039.23　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

865.99

一般行政管理事务

701.55

…

770.37

189.33

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

487.32

基本工资

109.59

津贴补贴

31.39

奖金

其他社会保障缴费

40.30

伙食补助费

绩效工资

222.27

机关事业单位基本养老保险缴费

60.45

职业年金缴费

23.03

其他工资福利支出

0.3

302

商品和服务支出

242.12

办公费

31.95

印刷费

咨询费

1.75

手续费

0.31

水费

1.60

电费

13.71

邮电费

0.08

取暖费

物业管理费

7.50

差旅费

1.19

因公出国（境）费用

维修（护）费

10.18

租赁费

134.34

会议费

0.03

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

4.80

福利费

10.37

公务用车运行维护费

10.95

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

13.36

303

对个人和家庭的补助

40.93

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

5.07

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

1.15

310

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

528.25

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

43.93

42.20

1.73

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度收入支出总体情况说明

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度收入总计为1,894.28万元、支出总计为1,496.05万元。

与2015年度相比，收入总计增加1,025.84万元、支出总计增加658.93万元。

主要原因：

经营收入支出项目列入全年决算中。

二、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度收入决算情况说明

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度收入合计1,894.28万元，其中：

财政拨款收入997.31万元，占53%；

事经营收入896.97万元，占47%。

三、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度支出决算情况说明

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度支出合计1,496.05万元，其中：

基本支出770.37万元，占51%；

项目支出189.33万元，占13%；

经营支出536.35万元，占36%。

四、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度财政拨款收支总决算997.31万元、959.70万元。

与2015年度相比，财政拨款收增加130.03万元，增长15%、支总计各增加122.58万元，增长14.64%。

人员经费及公用经费定额调整。

五、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出959.70万元，占本年支出合计的64.15%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.58万元，增长14.6%。

人员经费正常调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出959.70万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）865.99万元，占90.24%；

社会保障和就业支出（类）17.32万元，占1.80%，医疗卫生与计划生育支出（类）56.24万元，占5.86%；

住房保障支出（类）20.15万元，占2.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为891.38万元，支出决算为959.70万元，完成年初预算的107.67%。

决算数大于预算数的主要原因：

其中：

1、一般公共服务支出—质量技术监督与检验检疫事务—事业运行—701.55元，主要用于：

本单位人员经费、公用经费等基本支出及用于特种设备检验专项经费。

年初预算为620.49万元，完成年初预算的113.06%。

2、一般公共服务支出—质量技术监督与检验检疫事务—其他质量技术监督与检验检疫事务支出164.44万元。

主要用于：

本单位检验设备维保、鉴定、检验检测材料、特种设备人员保险、资料标准等方面的项目支出。

年初预算为187.50万元，完成年初预算的87.7%。

决算数小于预算数的主要原因：

部分项目跨年度结转。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休17.32万元。

本单位退休人员活动经费、福利费、健康体检费。

年初预算为5.99万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的289.15%。

增加退休人员人数及人员经费基数调整。

4、医疗卫生与计划生育支—医疗保障—事业单位医疗56.24万元。

单位缴纳在职人员医疗保险等支出。

年初预算为56.86万元，完成年初预算的98.91%。

医保缴费正常调整。

5、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金20.15万元。

缴纳在职人员住房公积金支出。

年初预算为20.54万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的98.10%。

六、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出770.37万元，包括人员经费528.25万元，公用经费242.12万元。

基本支出中：

1、工资福利支出487.32万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支。

2、商品和服务支出242.12万元，主要用于：

办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助40.93万元，主要用于：

退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为43.93万元，支出决算为10.95万元，完成预算的24.93%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算为10.95万元，完成预算的25.95%；

公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待费，节约车辆经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少31.25万元，降低74.05%，其中：

当年无因公出国（境）费支出；

当年无公务接待费支出未增加或减少；

公务用车购置及运行维护费支出决算减少31.25万元，降低74.05%；

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出

展开阅读全文