自治区司法厅部门预算预算表Word文档格式.docx
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（十八）住房保障支出
124.64
（十九）粮油物资储备支出
（二十）其他支出
二、上年结转结余
二、年末结转结余
收入总计
支出总计
收入总计
4537.13
支出总计
注：
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
功能分类科目
预算安排总计
公共财政预算拨款
科目
编码
科目名称
合计
自治区本级财力安排
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
自治区经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
合计
3631.73
905.40
204
公共安全支出
3062.84
20406
司法
2040601
行政运行
1581.84
2040602
一般行政管理事务
1420.40
515.00
2040604
基层司法业务
601.00
2040605
普法宣传
260.00
2040606
律师公证管理
80.00
2040607
法律援助
25.00
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080504
未归口管理的行政单位离退休
106.40
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
162.57
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
65.03
210
医疗卫生与计划生育支出
110.25
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
2101103
公务员医疗补助
45.22
221
住房保障支出
124.64
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
92.80
2210203
购房补贴
31.84
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数与2017年执行数
科目编码
基本支出
项目支出
增减额
增减%
自治区司法厅本级
5190.98
2150.73
2386.40
-653.85
-12.60
4647.27
-679.03
-17.11
1613.16
-31.32
-1.94
2251.41
-831.01
-36.91
420.43
180.57
42.95
221.00
39.00
17.65
/
141.27
-116.27
-82.30
253.93
80.08
31.54
108.67
-2.27
-2.09
145.26
17.31
11.92
211
节能环保支出
41.00
-41.00
-100.00
21110
能源节约利用
2111001
能源节约利用
114.63
-4.38
-3.82
57.31
7.72
13.47
57.32
-12.1
-21.11
134.15
-9.51
-7.09
93.04
-0.24
-0.26
41.11
-9.27
-22.55
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
经济科目
基本支出预算
人员支出
日常公用支出
总计
1823.29
327.44
301
一、工资福利支出
1718.19
30101
基本工资
412.40
30102
津贴补贴
477.25
30103
奖金
298.84
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
10.31
30113
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
88.74
302
二、商品和服务支出
30201
办公费
11.51
30202
印刷费
8.00
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
15.00
30207
邮电费
30208
取暖费
16.23
30209
物业管理费
42.63
30211
差旅费
5.00
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
1.00
30214
租赁费
30215
会议费
2.52
30216
培训费
26.73
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
28.40
30227
委托业务费
30228
工会经费
9.31
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
87.12
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
48.99
303
三、对个人和家庭的补助
105.10
30301
离休费
24.35
30302
退休费
58.94
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
30305
生活补助
1.41
30306
救济费
30307
医疗费补助
20.40
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
四、资本性支出
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
2017年预算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
185
23
136
18
118
26
35
8
25.4
25.4
1.6
49
10
34
16
5
因技术原因导致数字提取不全，2018年度我厅项目预算中，另含公车运行维护费22万元，分别为“一般行政管理事务”项目中7万元、“基层司法业务”项目中7万元、“普法宣传”项目中8万元。
六、政府性基金预算支出表（我厅预算中没有政府性基金预算,此表为空表）
政府性基金预算支出表
2018年预算安排总计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
资本性支出
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
4537.13
（三）事业收入
（四）事业单位经营收入
（五）其他收入
（十五）商业服务业等支出
其中：
一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额
收入总计
4537.13
八、部门收入总表
部门收入总表
上年结转、结余
财政拨款收入
事业收入
事业经营收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
一般公共财政预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
金额
纳入财政专户管理的非税收入
4537.13
3968.24
3968.24
1581.84
1420.40
601.00
260.00
80.00
九、部门支出总表
部门支出总表
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
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