xx市xx镇xx石场项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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7．2项目建设和生产对环境的影响……………24
7．3环境保护措施方案…………………………………25
7．4环境保护投资……………………………………26
7．5环境影响评价……………………………………27
7．6环境保护和治理措施……………………………
7．7评价……………………………………………
第八章项目组织与管理…………………………一
8．1组织机构与职能…………………………………
8．2劳动定员………………………………………
8．3管理措施……………………………………
8．4技术培训…………………………………
第九章投资估算与资金筹措……………………………………
9．1投资估算依据……………………………………
9．2投资估算…………………………………………
第十章财务评价………………………………………………
10．1财务评价依据…………………………………
l0．2营业收入、营业税金和附加估算……………
10．3总成本及经营成本估算………………………
10．4财务效益分析……………一…………………
10．5．不确定性分析…………………………38
10．6财务评价结论………………………………38
第十一章生态和社会效益分析………………………………39
11．1生态效益………………………………………39
11.2社会效益……………………………………39
第十二章结论和建议…………………………40
12．1结论……………………………………………
12．2建议…………………………………
第一章总论
1．1项目摘要
1．1．1项目名称、．建设性质及建设地点
项目名称：
xx市xx镇xx石场年产3万方石料建设项目
建设性质：
．新建
建设地点：
xx市xx镇朵基村委会山前村
1．1．2建设单位：
1．1．3建设期限：
6个月，即2011年5月一2011年12月。
1．1．4产品方案及规模
项目采石面积0.0063平方公里。
项目建成后，日产石料100立方米，年产石3万立方米。
1．1．5主要建设内容
1、建筑工程：
建设办公及周转用房50平方米，挡墙50立方米，拦石坝2道1000立方米，道路2000米，场地硬化1800平方米。
2、设备购置各种设备6台。
1．1．6投资结构及资金来源
l、投资结构
项目估算总投资233.3万元，其中：
土建投资30万元；
土地使用费1万元；
设备投资150万元，预备费2万元，其它费用4万元；
流动资金45万元。
2、资金来源
企业自筹解决。
1．1．7项目效益
1、经济效益
项目达产正常年销售收入120万元；
年税费总额20万元；
年利润50万元。
2、生态和社会效益
项目建设进一步规范采石行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采石等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、植被遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。
项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。
同时，通过项目建设，项目建设根据有关规定公开、公正、公平的取得采石权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止石料资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设和农民定居工程及其它工程建设。
项目实施后每年增加各种税费万元，能有效增加地方财政收入，从而推动社会各项目事业发展。
项目建设还将增加固定就业岗位10-15个，年人均工资1万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定，项目建设社会效益显著。
1．2项目单位基本情况
项目单位名称：
xx市xx镇xx石场
法定代表人：
xx
企业性质：
民营企业
1．8可行性研究报告编制依
l、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
2、《xx省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
3、《xx省矿产资源整合总体方案》、《非金属矿区整合实施方案》；
4、《xx市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
5、建设单位提供的其他有关资料。
1．4主要技术经济指标
表1-1：
主要技术经济指标
序号
名称
单位
指标
备注
1
项目设计生产能力
立方米
3万/年
2
新增劳动定员
人
10-15人
3
项目总投资
万元
233.3万元
3.1
其中：
建设投资
188.3万元
3.2
流动资金
45万元
4
年销售收入
120万元
5
税金及附加
24万元
6
年总成本
60万元
7
年利润总额
49.4万元
8
税后利润
29.1万元
第二章背景及必要性
（一）项目区社会经济状况
根据xx市统计局发布的《2009年xx市国民经济和社会发展统计公报》，全市实现生产总值（GDP）1404879万元，按可比价格计算，增长12.2％。
第一产业增加值142150万元，增长6.2％；
第二产业增加值795697万元，增长12％；
第三产业增加值467032万元，增长14.5％（详见附表1）。
三次产业比例由2008年的10：
2：
56．9：
32．9调整为2009年的10．1：
56．6：
33．3。
一、二、三产业对国民经济增长的贡献率分别为9．7％、5.5％和35．3％。
非烟产业实现增加值970157万元，增长14．5％，占全市生产总值的比重为69．1％。
在投资拉动下，建筑企业生产增长较快。
据快报数，全市具有资质等级的建筑企业63户，完成建筑业总产值213655万元，增长37．5％；
实现利税13994万元，增长42．4％；
房屋施工面积129.6万平方米，增长23.6％，其中：
新开工面积76．1万平方米，增长21．3％。
年末常住总人口555900人，年末户籍人口509514人，比上年增加3243人，增长0.6％。
农业人口354380人，占户籍人口的69.6％；
非农业人口155134人，占户籍人口的30.4％。
年内出生人口5006人，出生率为9．86％o；
死亡人3357人，死亡率为6．61％。
男女性别比（以女性为100计算）为104.5。
户籍人口中的少数民族人口为119678人，增长1.4％，占户籍人口的23.5％，其中：
彝族人口102176人，增长1．5％，占户籍人口的20.1％，占少数民族人口的85．4％。
其他人数较多的少数民族有回族（7925人），白族（4279人）、苗族（1479人）、傣族（646人）和傈僳族（539人）。
居民生活继续得到改善。
城镇国有及集体单位在岗职工人均工资92854，增长17．2％；
城镇居人均可支配5501元，增长8．3％；
农民人均纯收入4029元，增长14.2％，农民人均增收501元。
全市150个村（居）委会全部实现村村通公路、通电和通程控电话。
据2010年前二个季度的统计数据分析，2010年xx市国民经济和社会发展在国家产业结构调整的宏观经济调控的大背景下，仍然保持较高的发展速度，步入可持续的健康的发展轨道。
（二）区域概况，
（1）自然条件
xx市地处滇中腹地，是省府通往滇西的咽喉重镇，是xx彝族自治州首府驻地，山川秀美、资源丰富、历史丰富、历史悠久、文化繁荣，是全州政治、经济、文化的中心。
是xx州对外改革开放的窗口，是省会昆明通往滇西各地州及东南亚和西亚各国的交通要塞，具有得天独厚的区位优势和重要的地理位置，素有“省垣门户，迤西咽喉”之称，92年被国务院批准列为滇中优先发展的重点城市。
（2）地理位置
市政道路和公路网络发展迅速、四通八达，交通十分便利。
其便利的交通条件和优良的地理位置为企业的快速、健康发展提供了最基本的保证。
（3）水资源
xx市内主要河流是龙川江，属金沙江水系，自西向东流经坝区，生产生活用水充裕。
（4）气候资源
xx市境内气候宜人，属亚热带季风气候。
气候温和，年均气温14.8—21.9摄氏度；
年均日照2175—2824小时，是全国日照时间最长的地区之一；
霜期短，冬无严寒，夏无酷暑，日照充足，四季如春；
年温差小，日温差大；
平均年降雨量800—1000毫米。
2．2本行业及关联产业发展现状
2．2．1石料开采行业发展现状
随着xx市社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长，而作为重要工程原材料的石料目前尚无有效替代品，其使甩量剧增，明显推动了xx市采石行业的快速发展。
受生产设备数量少、部分设备老化等因素制约，致使生产规模较小，致使小规模采挖、私挖乱采等现象屡禁不止，对生态环境造成了较大影响。
同时，各建设单位和施工单位也不得不接受违规开采的石料，并接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本。
同样也制约了企业进一步发展壮大，对行业可持续发展造成了不良影响。
xx市对辖区内各种采矿行为进行规范、整治，结合本地实际，制定了《非金属矿区整合实施方案》，针对辖区内河道小规模开采、破坏环境严重、零星散乱采石石点较多的现状，依法进行了整治，并依法颁发了采矿许可证，使xx市采石行为得到了规范，维护了企业正常生产经营活动及合法权益，实现了河道石资源开发秩序的根本好转，行业发展日趋合理。
2．2．2关联产业发展状况
随着国家西部大开发战略的深入实施，长江中上游生态保护与建设工程的加速推进，xx市城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建设，小城镇建设，移民安居工程及其它建设工程等建日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大提高了石石料的使用量，成为推动地方经济和社会事业建设与发展的重要力量。
2.3项目建设的必要性
1、规范采石行为，是保护xx滇中特色大城市建设的需要。
《xx市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到60％以上，各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施。
近年，由于小城镇建设和xx滇中特色大城市建设工程的实施，石石料市场需求量大，企业生产能力不足，缺口巨大，一些单位和个人受利益驱使纷纷加入采石行列，私采乱挖、滥采滥挖等违规开采行为时有发生，导致水土流失、植被遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。
而作为长江中上游生态自然保护区腹地之一的xx市，受干旱气候等因素影响，生态环境遭到破坏后，极难重建和恢复，同时，xx市属于滇中1小时经济圈生态环境保护地位突出。
为规范采石和制约滥采滥挖，根据《xx市矿产资源整合总体方案》制定了《非金属矿区整合实施方案》，对辖区内小规模开采、破坏环境严重、零星散乱采石石点较多的现状，依法进行了整治，依法为取得采矿经营权的企业颁发采矿许可证，使xx市采石行为得到规范，逐步实现了石石资源开发秩序的根本好转。
项目建设单位有长期经营采石的经验，通过竞争取得采石权后承诺了采石矿区采后的环境治理保护，并做了一定的准备工作。
因此，项目建设是进一步规范采石行为，保护生态环境的需要。
2、是促进地方经济社会发展和安置社会就业的需要。
“十一五’’期间，xx市实施稳农、活商、兴工，建设滇中特色大城市战略，对石石料需求量很大，导致其不合理的价格和服务，增加了建设成本，拖延了建设进度，影响xx市各项项目工程的建设和建筑企业建筑建材行业的正常生产，一定程度影响了xx市经济社会发展对用石的需要。
通过项目建设单位按有关规定通过公开、公正、公平的竞争取得了采石权，科学勘察论证进行合理采挖，提高生产能力以满足市场需求。
可有效遏止了石石资源私自买卖、私挖盗采现象，也有利于安置闲散劳力就业。
因此，项目建设是促进地方经济发展和社会稳定环境稳定的需要。
3、是吸纳零散采石人员和企业做大做强的需要
项目建设单位是一家从事建筑的老企业，企业通过合并吸纳零散采石企业和个人共同开发，进一步扩大采石量和环境治理力度，提高企业生产能力，满足经济社会发展需求，满足当地工程建设对用石的需求。
因此，项目建设是扩大企业自我发展能力，规模化生产和提高抗风险能力的需要。
综上所述，项目建设符合国家实施西部大开发的战略思想，符合地方有关政策和规定，产品市场前景良好，有利于保护治理xx市自然生态环境，安置社会闲散劳力，促进地方经济发展和社会稳定。
所以项目建设十分必要。
第三章项目选址与建设条件
3．1建设地点选择
3．1．1选址原则
项目建设符合xx市相关发展规划和政策。
场地距聚居区较远，基本不影响居民生活。
满足水土保持及保护河道防洪安全，河道整治需要，不影响基本农田地安全。
应该符合河道河势演变规律，努力做到通过有计划的采石进行河道整治，需同治河、清障、护岸、固堤相结合，石料开采不能造成新的险工或行洪障碍。
3．1．2地理位置及具体地点
xx市xx镇新柳村委会
3．2建设条件
3．2．1行政及自然条件
xx镇位于xx市西南方紫溪山脚下，距xx市区20公里，国土面积448平方公里。
2008年，全镇辖xx、莲华、新柳、本东、朵基、红墙、达苴、宜茨、力峨么、邑多么、路上村11个村委会，182个村民小组，343个自然村，7567户，总人口30171人，其中：
男性15342人，占总人口的50.85％；
女性14829人，占49．15％；
农业人口29081人，．占总人口的96．38％；
非农业人口109人，占3．62％。
辖区内居住着汉族、彝族、回族、白族、苗族、哈尼族、傣族、傈僳族、壮族等民族，其中：
汉族23799人，占总人口的78．8％；
彝族6310人，占20．91％；
其它民族62人，占0．21％。
人口密度为每平方公里67．35人，人口自然增长率为6．15％o。
全镇农村经济总收入28709万元，地方财政一般预算收入834万元，农民人均纯收入3345元。
境内地势东北低、西南高，东北部多呈丘陵盆地，西南部属高山峡谷区，森林资源、水资源和饲草资源丰富，雨量充沛，土壤肥沃，耕地面积36956亩。
3．2．2政策、资源、外部配套条件
1、政策
《xx省人民政府关于印发<
xx省实施西部大开发战略若干政策措施>
的通知》及《xx省人民政府关于印发鼓励支持和引导个体私营等非公经济加快发展的若干政策措施的通知》等政策的出台和实施，为项目建设提供了资源税、车船使用税等税收优惠政策。
《xx市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到60％以上，各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施，企业努力走出一条生态保护与建设的路子作为自己的奋斗目标，给项目建设提供了政策保障。
随着《xx市矿产资源整合总体方案》及《非金属矿区整合实施方案》的实施，有关部门将依法颁发了采矿许可证，为项目持续经营提供了保障。
2、资源
矿区水文地质条件简单，石矿出露于地表河床中，适于露天河床开采，作建筑石粒之用。
矿区储量级别为334级，核定保有储量达较大，以年均开采量3万m3计算，项目可开采石资源十分丰富。
3、外部配套
（1）给排水
项目区有长流水、生产用水，排水量不大，场区的长流水可以满足项。
目建设要不需要再进行投资建设。
（2）供电
由于项目场区内，离10KV输电线路不远，配电线路在场区内已较易布置。
（3）道路
项目场地已元双标准公里，能满足项目建设与项目运行需要。
（4）其它设施
项目单位需新建内建办公及值班用房间约50m，并拥有6台设备、移动电话等通讯设施，可继续予以利用，有助项目建设和运行。
3．3附近建筑物及设施
采石生产区范围内除采石场办公及值班用房、简易石料运输道路外，无桥梁、管道、缆线等跨河、穿河、临河设施以及村庄等其它地面和地下建筑物规模，有利于项目实施。
第四章石料市场分析
4．1产品市场供求现状及前景分析
石料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。
随着社会经济的快速发展，石料市场需求日益快速增加。
调查表明，近年来xx市在上级各部门的支持、帮助下，加大了市乡道路、乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐；
特别是xx滇中特色大城市的建设，小城镇建设安居工程建设，用石缺口巨大，随着合法开采的石料在当地已供不应求，市场需求前景广阔。
4．2市场竞争优势分析
项目建设单位通过转让取得该采石场经营权。
周边其他地区石场距市区运输成本高，外地石料进入xx市的可能性极小，即使进入，其价格也无法和当地石石料价格相比，项目产品在当地具有独特竞争优势。
项目产品主要面临当地私自开采石料的竞争，随着国土资源局、水利局及环保局等部门执法和监管力度日益加强，私自开采石料行为将受到有关部门的严格控制或禁止，对项目产品竞争将迅速减弱。
因此，项目产品在当地市场竞争中，具优势明显。
第五章建设方案
5．1采石方案
5．1．1采石任务和规模
项目建成后，年产石料3万立方米，可进一步缓解xx市基本城乡设施建设用石。
5．1．2采石区规划和布局
项目矿区面积0.0063亩；
采石区范围：
长200米，宽100米。
5．1．3采石区控制开采高程
开采深度：
50米以内。
5．1．4石料质量标准‘
符合（GB／T14684-2001）及《建筑用卵石、碎石》（GB14685—2001）有关要求。
5．1．5禁采期
洪水季节：
每年的7、8月。
同时，大风天气不得进行作业。
5．1．6采石作业方式
根据xx市国土资源局和水利局等部门要求，项目采用半机械进行采石作业，日最大采石量：
120m3，并不得垂直于边坡面进行开采。
5．1．7采石作业时间
为将噪声及水土流失等影响降至最低，采石作业时间选择
全年可采，每天7：
00—20：
00进行，但在洪水季节、大风雷雨天气时，不得进行作业。
5．2设备方案
项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定，确保先进性和适用性以及较高的性价比，优先选用国产先进设备。
表5-1：
设备明细表
规格/型号
数量
挖掘机
徐工挖机
台
装载机
徐工装载机
碎石机
联破
变压器
20kv
工程车
东方翻斗
辆
合计
5．3建筑工程方案
土建工程结构设计使用年限50年，安全等级为二级，地基基础设计等级为丙级，抗震设防烈度为7度。
项目建设生产人员值班及休息室等厂房间，设计结构为单层混合结构，采用240厚墙体，中级抹灰，室内墙面顶棚常规抹灰涂料刷白，地面为水泥石浆地面，铝合金门窗，立面力求简洁明快，不做过多细部装饰，体现经济适用原则。
表5-2：
建（构）筑物明细表
建（构）筑物名称
结构
建设
性质
办公及周转房
混合
新建
㎡
50
拦石坝
m
100
道路
2000
场地硬化
500
5．4总图工程及其他工程方案
主要设计依据采用国内现行规范，包括《工业企业总平面布置设计规范》（GB50187．2005）等。
根据项目单位提供的采石场地示意图，在平面布置上尽可能合理布局，满足与周围环境的关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。
根据现有采石区布局和本项目要求，将场区功能划分为：
采石区、石料堆放区、石料运输专用通道、办公生活区四大功能区。
以适应货物运输顺畅、行人方便，又能合理分散人流和物流等生产经营要求。
石料堆放区要充分利用原有堆放场地，不再扩大；
石料专用运输通道要充分利用原有道路，不得破坏岸上植被。
5．5主要技术参数
主要技术参数详见表5．2。
主要技术参数表
项目
全年生产天数
天
300
工作时间
小时
生产规模
天/立方米
细石
60
混合石
40
5.6物料平衡分析
表5-3：
主要原材料、燃料动力需用量估算表
单价
金额
（万元）
柴油
万升
8元/升
1.5升
12
电
万度
0.7元/度
24度
16.8
28.8
项目水源：
由场区原有自流水系统供给，全年用水量2000吨，主要为生活污水等。
本项目采用单电源供电，供电电压为380／220V三相四线制，主要为采石等生产设备及照明用电，用电负荷100KW，用电负荷为三级，项目达产期全年耗电2.4万度。
运输车辆用油直接由当地加油站加注，年用油量约1．5万升，能得到充分保证。
5．7项目实施进度安排
本项目建设期为6个月，即从2011年6月年初开始实施，至2011年12月底完成全部建设任务并验收。
表5-4：
年度实施计划表
年份
2011年
9
10
11
可研、前期工作阶段
升级会员 