XX厂国军标质量手册.doc

XX厂国军标质量手册.doc

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Q/KJ.ZS01-2002

1企业概况

国营第XX厂始建于1967年，系原电子工业部定点特种车辆生产厂，主要生产各类电子设备装载车辆。

目前主要有拖车、方舱、厢式车、轿式车等四大类，其中扭簧式独立悬挂拖车在国内处于领先水平。

企业现有职工584人，各类技术人员155人，其中高级工程师15人，工程师49人。

企业占地152亩，资产总额5180万元，年生产能力达各类特种改装车辆200余辆。

2001年度，实现工业总产值4502万元，工业增加值1351万元，销售收入3264万元，利润60万元。

近几年来，企业领导紧紧抓住军品市场，以质量求生存，努力开拓新产品，利用计算机CAD技术，采用优化结构设计，成功开发出扭杆储能机构；车厢外蒙玻璃钢、铝板复合材料；独立悬挂低承载面挂车（其承载能力达20000Kg），其多用途低承载面挂车已获国家专利。

目前，因品种齐、性能优、质量高、服务好等优点得到顾客广泛认可，订货产值近四年连续以20%的高速度增长。

企业为加强军品车辆从设计开发到生产、安装和服务过程的质量管理，规范各项质量活动，于2000年4月随国营X总厂一起通过了GJB/Z9001—96质量体系认证。

近几年，企业严格按GJB/Z9001—96及相关《质量手册》、《程序文件》以及其他质量管理文件进行各项质量管理活动，使产品质量有了较大提高，大大降低了返修率，并成功的通过了军方第二方认定和中国兵器工业第二○六研究所、国营第七八六厂、国营第七八四厂等单位的第二方认定。

随着企业经济状况的好转和产品质量要求的提高，企业领导根据本企业的实际情况，着眼于未来，决定我厂独立按GJB9001A—2001《质量管理体系要求》建立质量管理体系，以求进一步加强市场开发、提高产品性能和质量，为顾客提供优质服务，增强顾客的满意度。

国营第XX厂相关信息

通信地址：

邮编：

厂办电话：

售后服务电话：

传真：

电子邮箱：

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Q/KJ.ZS01-2002

2组织结构图和质量管理体系图

2.1国营第XX厂组织结构图（附图一）

2.2国营第XX厂质量管理体系图（附图二）

3职责与权限

3.1职责分配表（附表一）

3.2职责描述

3.2.1厂长

厂长是本企业的最高管理者、法定代表人，其质量职责是：

a）认真贯彻执行国家的各项质量法规和方针政策，向企业职员传达满足顾客和法律法规要求的重要性，对本企业的质量管理和最终产品质量负责；

b）以八项质量管理原则为基础，策划本企业的质量管理；

c）按质量管理体系要求建立高效的组织结构，并规定它们的职责、权限和相互关系，配备适宜的资源，包括人员、基础设施、工作环境和信息；

d）直接或指定管理者代表领导质量管理和质量检验部门，保证他们独立行使职权，确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息；

e）主持制定和批准发布企业质量方针、目标并形成文件，确保组织内各类人员都能理解质量方针，并在企业内部得到沟通和理解，保证质量目标的实现；

f）在管理层中指定一名成员为管理者代表，负责建立、实施和保持符合GJB9001A—2001《质量管理体系要求》军用标准的质量管理体系；

g）批准发布质量手册，并保证全体员工坚决贯彻执行；

h）按照规定的时间主持管理评审，对质量管理体系运行情况进行综合评价，确保资源得到充分配置，以顾客为关注焦点，适宜时对组织的体系进行改进；

i）确认并批准不合格品审理人员，并授予资格证书，如要改变不合格品审理结论，需签署书面决定；

j）按规定签署产品出厂合格证明文件。

3.2.2管理者代表质量职责

a）确保质量管理体系按GJB9001A—2001《质量管理体系要求》建立、实施和保持；

b）向厂长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要；

c）确保在全厂内提高满足顾客要求的意识；

d）负责与质量管理体系有关事宜的内部协调和外部联络。

3.2.3技术副厂长（技术质量部部长）

技术副厂长向厂长负责并协助厂长管理设计所、质量管理办公室、检验处和计算机中心，具有以下质量职责：

a）组织贯彻执行技术和质量政策、法规、标准和要求；

b）在厂长领导下，主管企业设计和开发、技术与质量及计量管理工作；

c）负责产品研制过程的质量管理和产品计划审批，主持设计和开发适宜阶段的评审、验证、确认工作并主持新产品鉴定、定型工作；

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d）确立相关部门在设计和开发过程中的职责和权限；

e）确立新产品开发项目，批准新技术、新工艺、新材料的应用计划；

f）组织编制产品发展规划、技术改造规划和新产品方案论证，下达设计任务书，同时，组织新技术、新工艺的鉴定和推广；

g）贯彻国家计量法规，保证量值传递与国标标准一致；

h）主持重要的不合格品审理，制定纠正和预防措施，并监督实施；

i）实施技术状态管理。

3.2.4总工程师（专家技术委员会主任）

总工程师向厂长负责并具有以下质量职责：

a）组织新产品开发；

b）研究与识别制约产品设计和开发的关键因素和薄弱环节，制定相应的攻关措施。

3.2.5行政副厂长（行政管理部部长）质量职责

a）执行国家的质量法规和政策，参与确定、提供达到产品质量要求所需的基础设施及工作环境；

b）监督机动技安处、物业管理处对基础设施的定期维护、保养和检定，确保现场设备状态良好、在检定合格的有效期内；

c）组织编制和监督实施基础设施、工作环境控制规划和技改计划。

3.2.6党委副书记（企业管理部部长）质量职责

a）组织制定培训计划，确保从事影响产品质量工作的人员能够胜任；

b）确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力，提供培训或采取其他措施以满足这些要求；

c）组织并评价培训的措施是否有效并实施改进；

d）组织并实施人力资源的长远发展规划，确保企业发展所需的人力资源。

3.2.7生产管理部副部长（代行生产管理部部长）质量职责

a）执行国家的质量法规和政策，对产品实现过程的质量工作负责；

b）组织生产和服务提供，贯彻质量管理制度与规范，严格工艺纪律，审批生产进度计划；

c）在产品实现过程中，正确处理质量与进度的关系，在确保质量符合要求的前提下完成产品实现任务；

d）组织评定合格供方名录，确保物资器材采购质量；

e）对与顾客有关的过程进行确认，主持合同评审及合同签订；

f）负责建立健全生产合格品的生产系统，加强对关、重件和特殊过程的监控。

3.2.8财会资产管理部副部长（代行财会资产管理部部长）质量职责

a）负责组织质量管理体系的财务数据分析和汇总分析，定期审查有关质量管理体系的财务报告，评价质量管理体系运行的有效性；

b）主持顾客财产的控制方法制定，监督顾客财产的识别、验证、保护和维护；

c）监督库房标识、物资存放和库房环境。

3.2.9技术质量部以及与产品设计和开发、产品实现有关的职能部门的质量职责

3.2.9.1技术质量部质量职责

a）参与质量手册编制，对质量管理体系文件和相关记录进行控制，主持不合格品审理，纠正、预防措施制定；

Q/KJ.ZS01-2002

b）确认顾客要求、法律法规要求和已知的预期用途，组织产品的设计和开发以及参与设计和开发过程中适宜阶段的评审、验证、确认及更改控制；

c）按规定时间组织内部审核，验证质量管理体系是否满足规定要求，同时，收集顾客的要求和满意度，及时发现问题，采取相应措施，使质量管理体系不断改进和完善；

d）实施产品实现过程中的质量监控和与产品有关的要求的各项测试和试验；

e）确定为产品符合规定要求所需的监视和测量装置并实施监视和记录；

f）确定与质量管理体系和产品实现有关的记录和记录的保存方法；

g）规划并实施企业信息化建设，建立局部计算机网络，集中管理企业数据资源，采集、加工、传输、发布与企业生产经营相关的信息，实现资源共享。

维护局域网软、硬件系统，保障正常运转。

3.2.9.2生产管理部质量职责

a）组织生产和服务提供、制定生产管理制度，严格工艺纪律、监督工作环境；

b）对产品实现进行策划、编制生产计划，抓好指挥调度，合理利用基础设施和人力资源；

c）对生产和服务提供的条件进行控制，确认特殊过程并做相应安排；

d）制定供方评定规范，组织评定合格供方名录，同时制定合同管理办法，组织合同评审；

e）制定采购信息并采购符合产品质量要求的产品。

3.2.9.3行政管理部质量职责

a）贯彻执行国家劳动保护法、安全法及环境保护法；

b）制定基础设施、工作环境配置计划并实施和管理；

c）制定基础设施技改计划并实施技改；

d）制定基础设施维护保养、维修规范，组织维修和维护保养，并按规定作好相关记录；

e）参加产品的各项路试及产品运送工作。

3.2.9.4财会资产管理部质量职责

a）为基础设施、工作环境和质量管理体系的持续改进提供资金保障；

b）参与合同评审并监视合同执行情况；

c）收集财务报告数据，评价质量管理体系运行的有效性；

d）制定物资器材、半成品、成品存放规范，按规定作好标识和记录。

3.2.9.5企业管理部质量职责

a）监视过程控制和内部沟通，评价时机，制定相应的管理制度；

b）制定企业中长期人力资源计划，确保从事产品质量工作的人员能够胜任；

c）制定教育、培训计划，评价培训等措施的有效性并不断改进，使从事影响产品质量工作的人员的能力符合要求。

3.2.9.6专家技术委员会质量职责

a）收集国内外同行业新技术、新工艺、新材料的发展信息，研讨应用新技术、新工艺、新材料的适宜性；

b）组织新产品设计和开发策划，确立适合于设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；

c）对影响产品设计和开发的关键因素和薄弱环节组织攻关，确保新产品设计和开发得以实现。

3.2.10处室的质量职责

3.2.10.1质量管理办公室质量职责

Q/KJ.ZS01-2002

a）策划满足GJB9001A—2001《质量管理体系要求》军用标准要求的质量管理体系的建立、实施、监视和持续改进；

b）拟制质量手册，参与制定质量方针、目标，得到批准后向全员宣传，使其理解和分解质量目标并实现其目标；

c）关注、理解顾客的各种需求，实施改进以求超越顾客需求，使顾客满意；

d）监控过程控制，收集和分析各种有用数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，为管理评审提供依据；

e）建立顾客档案，收集顾客质量反馈信息，组织处理不合格品，制定纠正和预防措施；

f）管理和发放质量管理体系文件，确保版本有效和文件受控；

g）收集和整理相关质量记录并予以保存，确保能获得追溯证据；

h）组织内部审核，向管理者代表报告内审结果；

i）跟踪收集管理评审输入数据，对用户进行满意度调查；

j）跟踪调查产品质量、走访用户，为产品改进提供依据，提高用户满意度；

k）负责制定年度质量工作计划，定期召开质量工作会和质量分析会。

3.2.10.2设计所质量职责

设计所在技术质量部的领导下负责军用电子设备装载车辆的设计和开发，标准化、技术、工艺信息收集；工程图设计，工艺编制；设计和开发过程的评审、确认、验证以及技术资料的管理工作。

具有以下质量职责：

a）严格按《设计和开发控制程序》要求进行新产品设计、开发和试制；

b）在产品设计和开发过程中贯彻国家标准、国家军用标准和有关行业标准，积极采用先进的国际标准